最新物業(yè)規(guī)范管理規(guī)章制度七篇文章物業(yè)規(guī)范管理的內容(4篇)-資料下載頁
2025-08-17 12:12本頁面
【正文】 入下一審核環(huán)節(jié)。項目財務人員根據當月資金計劃，對各部門負責人上報的采購申請進行審核，若在資金計劃內則同意申購，若不在資金計劃內則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)。物業(yè)總經理審批通過后轉至綜合事務部采購專員下單采購。b類物資：除履行a類物資審批流程，在物業(yè)總經理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單采購。特殊類物資：除履行b類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購。供應商的選擇行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內進行采購活動。對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負責采購的人員一起搜集供應商和產品的信息，協(xié)助完成新分供方的`確定。物資的采購各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內并根據項目預算內安排開支。所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協(xié)議并經評審。如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加預算申請，并詳細說明原因。行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，財務部根據相關合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。物資入庫采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。物資領用物資采購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門領用物資，建立物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。報銷經驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月__日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票。
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