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機(jī)關(guān)采購(gòu)管理制度(十二篇)-資料下載頁(yè)

2025-08-13 17:24本頁(yè)面
  

【正文】 采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素,擇優(yōu)選取。各類(lèi)物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購(gòu),原則上要求所有采購(gòu)物資均應(yīng)開(kāi)具發(fā)票。物資采購(gòu)由需求部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)、詢(xún)價(jià)及后期談判。各部門(mén)應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)事務(wù),申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人。,申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫(kù)存,以免重復(fù)采購(gòu)。,申購(gòu)人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“申購(gòu)單”。其中工程項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù)算,按采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)。,由申購(gòu)人在“申購(gòu)單”上勾選“緊急”選項(xiàng),以便各部門(mén)加快流轉(zhuǎn),及時(shí)處理。,應(yīng)立即通知采購(gòu)人,以免造成浪費(fèi)。 :工程項(xiàng)目采購(gòu)提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購(gòu)人填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,其他采購(gòu)經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由申購(gòu)人填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”。 ,提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格,財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。(經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后,應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件)。同時(shí),采購(gòu)人應(yīng)在“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購(gòu)物資的商品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。:采購(gòu)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購(gòu)物資進(jìn)行核價(jià),填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見(jiàn)”。:采購(gòu)人將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批,報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后,方能進(jìn)行采購(gòu)?!安少?gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后,由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)?!安少?gòu)物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨,并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。對(duì)于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購(gòu)的物資,應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。,由采購(gòu)人、申購(gòu)人、入庫(kù)人協(xié)同,按照預(yù)定的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理入庫(kù)手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫(kù),應(yīng)先由申購(gòu)人、采購(gòu)人驗(yàn)收,在緊急情況解除后,及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。如采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,應(yīng)及時(shí)保存證據(jù),與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購(gòu)人、入庫(kù)人驗(yàn)收完畢后,應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù),交予財(cái)務(wù)部備案。,采購(gòu)人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),因超過(guò)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間財(cái)務(wù)部門(mén)不受理報(bào)銷(xiāo)的,責(zé)任由采購(gòu)人承擔(dān)。,一律由采購(gòu)人簽字,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。 、物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開(kāi)具支票。2特殊采購(gòu)流程:凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買(mǎi)的,各部門(mén)應(yīng)在每月25日前將審批通過(guò)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。、所采購(gòu)物資低于元的采購(gòu)(如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購(gòu),場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)等),具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。,應(yīng)首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負(fù)責(zé)人,征得負(fù)責(zé)人同意后,堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購(gòu)。,采購(gòu)時(shí)應(yīng)購(gòu)買(mǎi)注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購(gòu)物資原則上要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票,應(yīng)供應(yīng)商原因不能開(kāi)具發(fā)票的,應(yīng)要求開(kāi)具收款收據(jù)。采購(gòu)人完成采購(gòu)后,應(yīng)填寫(xiě)“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購(gòu)程序完成流轉(zhuǎn)后,將“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購(gòu)人墊付金額退還采購(gòu)人。 ,若所采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,由采購(gòu)人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購(gòu),應(yīng)在完成采購(gòu)后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購(gòu),需要入庫(kù)的,應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù),由倉(cāng)庫(kù)管理人員開(kāi)具入庫(kù)單,將入庫(kù)單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷(xiāo)。,而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。應(yīng)急采購(gòu)由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購(gòu)買(mǎi)材料、設(shè)備的,應(yīng)先向倉(cāng)庫(kù)管理人員詢(xún)問(wèn),確定沒(méi)有所需材料、設(shè)備后,向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào),得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。,應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購(gòu),兼顧價(jià)格和質(zhì)量。,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購(gòu)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù),取得入庫(kù)單。若應(yīng)急采購(gòu)無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據(jù)的,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書(shū)面說(shuō)明,列明應(yīng)急采購(gòu)物資來(lái)源、價(jià)格等信息,報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。采購(gòu)?fù)瓿珊?,?yīng)在日內(nèi)將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”、入庫(kù)單、發(fā)票、收款收據(jù)(說(shuō)明)交予財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。,需定期進(jìn)行的采購(gòu)。,應(yīng)編制年度需求預(yù)算,逐級(jí)申報(bào)審批后,交予財(cái)務(wù)部審核、備案。,各部門(mén)采購(gòu)人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià),要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的,按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。,填寫(xiě)“年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,逐級(jí)審批后,交予財(cái)務(wù)部備案?!澳甓炔少?gòu)物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后,采購(gòu)人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同,確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。,采購(gòu)人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格,應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。,應(yīng)為不固定總價(jià)合同,按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。1采購(gòu)結(jié)束后,采購(gòu)人應(yīng)將采購(gòu)單、采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份,原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款,一份復(fù)印件留存本部門(mén),一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。2法務(wù)人員接受采購(gòu)相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)人填寫(xiě)材料接受清單,按照采購(gòu)所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔,以便日后查詢(xún)。1采購(gòu)人職責(zé)。、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。2采購(gòu)人行為規(guī)范,采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。,第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育,若再發(fā)生類(lèi)似事件,按嚴(yán)重程度給予采購(gòu)人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應(yīng)賠償公司損失,情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的,提交司法機(jī)關(guān)處理。
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