【正文】 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優(yōu)選取。各類物資均應向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。，申購人依據所需物資的品名、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。，應立即通知采購人，以免造成浪費。 ：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。 ，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。（經營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購?！安少徫镔Y流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)?！安少徫镔Y流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。2特殊采購流程：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票，應供應商原因不能開具發(fā)票的，應要求開具收款收據。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。 ，若所采購物資發(fā)生質量問題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。，應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。，需定期進行的采購。，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。，各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。，填寫“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案?！澳甓炔少徫镔Y流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。1采購人職責。、比價、議價及訂購作業(yè)。、數量異常的處理及交期進度的控制。2采購人行為規(guī)范，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。