【正文】 度匯報(bào)和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時(shí)解決存在問(wèn)題，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購(gòu)、工程管理、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)決算六項(xiàng)工作中，突出重點(diǎn)，按照流程，嚴(yán)格審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。通過(guò)15個(gè)月的跟蹤審計(jì)，由省局直接委托跟蹤審計(jì)的濰坊煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場(chǎng)的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計(jì)的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計(jì)工作順利開(kāi)展提供了有利的保障。處在招標(biāo)過(guò)程中，對(duì)代理機(jī)構(gòu)工作水平實(shí)行“亮牌”管理，有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開(kāi)展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)價(jià)表》，定期組織監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)打分，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，最大限度地避免了招標(biāo)過(guò)程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。在跟蹤審計(jì)方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計(jì)寫實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保把“五個(gè)關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。濱州方面，積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制，動(dòng)態(tài)掌握合同的履約情況，強(qiáng)化對(duì)合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識(shí)，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。20xx年，工程審計(jì)處在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績(jī)，但還是存在一些差距和不足問(wèn)題，主要是：一是學(xué)習(xí)不夠，集中培訓(xùn)時(shí)間少。特別是在任務(wù)重的情況下，放松了學(xué)習(xí)，集中培訓(xùn)時(shí)間少，工作人員知識(shí)更新不夠，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)實(shí)踐不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)；二是對(duì)審計(jì)成果的運(yùn)用、審計(jì)信息的披露方面做得不夠，部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作還需進(jìn)一步積累經(jīng)驗(yàn)；三是如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化工程項(xiàng)目審計(jì)工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。四是審計(jì)方式?jīng)]有及時(shí)轉(zhuǎn)變，沒(méi)有跟上現(xiàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的變化，需要通過(guò)創(chuàng)新的手段，推進(jìn)審計(jì)方式和審計(jì)模式的變化。五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒(méi)有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。回顧一年工作，我們立足于工程項(xiàng)目審計(jì)，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過(guò)程復(fù)雜，既涉及財(cái)務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計(jì)內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識(shí)面，為工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。工程項(xiàng)目審計(jì)，尤其是跟蹤審計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計(jì)能健康發(fā)展，同時(shí)也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計(jì)，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計(jì)程序和審計(jì)規(guī)范，制定跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法，科學(xué)合理地選擇審計(jì)跟蹤點(diǎn)，準(zhǔn)確掌握審計(jì)參與管理的程度，為審計(jì)人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，使工程審計(jì)步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作的作用，一要由注重造價(jià)審計(jì)向造價(jià)、質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變，審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘檢查，重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問(wèn)題，對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重的，會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，從管理審計(jì)入手，通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問(wèn)題。進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)管力度，對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目，認(rèn)真組織開(kāi)展工程項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)。繼續(xù)對(duì)全省重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展跟蹤審計(jì)，通過(guò)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開(kāi)始到竣工結(jié)算為止的投資活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計(jì)，嚴(yán)控工程設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。由于各個(gè)地區(qū)的實(shí)際情況的異同，我們?cè)谡归_(kāi)審計(jì)工作時(shí)，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗(yàn)處事，而是要根據(jù)各地市的實(shí)際情況，進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析，深入的調(diào)研，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作又好又快的開(kāi)展。工程項(xiàng)目管理年終總結(jié) 工程項(xiàng)目管理年終總結(jié)篇十一時(shí)間過(guò)得很快一年的項(xiàng)目建設(shè)期轉(zhuǎn)眼間又到頭了，20xx年度烏蘭煤化工有限公司開(kāi)工建設(shè)的項(xiàng)目有800萬(wàn)噸/年洗選煤項(xiàng)目建設(shè)工程、鐵路專用線建設(shè)工程、新建生活區(qū)建設(shè)工程、場(chǎng)區(qū)擋墻、護(hù)坡建設(shè)工程、場(chǎng)區(qū)網(wǎng)圍欄建設(shè)工程、5排洪渠、谷坊建設(shè)工程等。本年度我一直在烏蘭煤化工有限公司工程部qhse管理組學(xué)習(xí)并工作，在部門領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)工程師的帶領(lǐng)下，主要從事800萬(wàn)噸/年洗選煤項(xiàng)目建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生健康等事項(xiàng)各方面管理工作。期間每天跑現(xiàn)場(chǎng)，按照qhse管理體系文件、工程行業(yè)建設(shè)規(guī)范等規(guī)章制度，監(jiān)督監(jiān)控并落實(shí)整改洗選煤項(xiàng)目建設(shè)工程中各工號(hào)質(zhì)量、安全、現(xiàn)場(chǎng)文明施工等事項(xiàng)，其次兼職本部門內(nèi)業(yè)綜合員，負(fù)責(zé)部門人員考勤、內(nèi)業(yè)資料起草收發(fā)、整理歸檔、安全教育培訓(xùn)等工作。在部門全體人員的共同努力下，順利完成公司下達(dá)的本年度質(zhì)量及安全管理目標(biāo)，在“大干一百天”期間本著“嚴(yán)質(zhì)量、重安全、促進(jìn)度”的管理目標(biāo)，恪盡職守積極落實(shí)各方面事項(xiàng)管理工作，為洗選煤項(xiàng)目“大干一百天”順利實(shí)施貢獻(xiàn)了自己一份力量?，F(xiàn)將一年來(lái)在洗選煤項(xiàng)目質(zhì)量、安全管理各方面所開(kāi)展的工作匯報(bào)如下。質(zhì)量事項(xiàng)方面工作1）針對(duì)洗選煤裝置綜合施工區(qū)域各工號(hào)，建設(shè)過(guò)程中存在的綜合質(zhì)量問(wèn)題，給epc總包單位下發(fā)建設(shè)工程整改通知單9份，其中整改閉合14項(xiàng)質(zhì)量事項(xiàng)問(wèn)題整改率達(dá)100%，下發(fā)建設(shè)工程質(zhì)量事項(xiàng)處罰通知單5份，處罰金額共計(jì)￥420xx元；2）會(huì)同工程部相關(guān)部門、監(jiān)理單位共同審查施工資料（質(zhì)量檢測(cè)、質(zhì)量檢查、質(zhì)量管理、技術(shù)、組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案）共計(jì)5次；3）現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)控第三方試驗(yàn)檢測(cè)（樁基、土建）共計(jì)5處，審查實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告9份；4）針對(duì)洗選煤現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)建設(shè)原材料（鋼筋、水泥、砂石、砌塊、鋼構(gòu)原材），實(shí)地跟蹤實(shí)驗(yàn)過(guò)程1次，審查相關(guān)檢測(cè)報(bào)告15份；5）針對(duì)洗選煤裝置綜合施工區(qū)域各工號(hào)，質(zhì)量事項(xiàng)專項(xiàng)檢查（鋼筋制作、模板安裝、混凝土澆筑及養(yǎng)護(hù)），共計(jì)檢查23處。安全事項(xiàng)方面工作1）針對(duì)洗選煤建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，存在的各項(xiàng)安全隱患問(wèn)題，給epc總包單位下發(fā)建設(shè)工程整改通知單20份，其中整改閉合159項(xiàng)安全事項(xiàng)問(wèn)題整改率達(dá)100%，下發(fā)建設(shè)工程安全事項(xiàng)處罰通知單10份，處罰金額共計(jì)￥52800元；2）針對(duì)烏蘭煤化工公司新入職員工、epc總包單位、各承建單位新入場(chǎng)人員，進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)共計(jì)10次、累計(jì)培訓(xùn)人員285人，受培訓(xùn)人員參加安全教育培訓(xùn)考試共計(jì)285人，培訓(xùn)考試合格率達(dá)99%；3）組織協(xié)調(diào)epc總承包單位和各承建單位，開(kāi)展了“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，通過(guò)指揮部和現(xiàn)場(chǎng)懸掛條幅、擺放展板、安全標(biāo)識(shí)牌等大力宣傳各種安全知識(shí)、預(yù)防事故的方法和自我保護(hù)的相關(guān)知識(shí)，提高了現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員及管理人員的安全自我防護(hù)意識(shí)，并在現(xiàn)場(chǎng)組織開(kāi)展消防和觸電應(yīng)急演練；4）針對(duì)洗選煤裝置綜合施工區(qū)域各工號(hào)，安全事項(xiàng)專項(xiàng)檢查（腳手架搭設(shè)、施工臨電、起重吊裝作業(yè)、基坑防護(hù)情況、高空作業(yè)防護(hù)情況、工程車輛是否超速），加大力度重點(diǎn)進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控，有效保證了洗選煤項(xiàng)目建設(shè)安全有序順利進(jìn)行；5）針對(duì)選煤廠項(xiàng)目建設(shè)工程epc總包及監(jiān)理單位綜合安全內(nèi)業(yè)資料累計(jì)大檢查3次，審查專項(xiàng)安全施工方案6份，塔吊檢測(cè)報(bào)告14份，特種作業(yè)人員資質(zhì)證件32個(gè)；6）針對(duì)洗選煤項(xiàng)目建設(shè)工程所有特種設(shè)備及工程車輛，重點(diǎn)進(jìn)行了監(jiān)控和管理，所有設(shè)備機(jī)具和車輛建立臺(tái)賬統(tǒng)一管理，審查了場(chǎng)區(qū)設(shè)備使用合格證及相關(guān)檢測(cè)報(bào)告，對(duì)場(chǎng)區(qū)所有工程車輛進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，制作車輛臨時(shí)入場(chǎng)證125個(gè)。環(huán)保事項(xiàng)方面工作1）針對(duì)洗選煤項(xiàng)目建設(shè)廠區(qū)，工程車輛車速過(guò)快施工便道及作業(yè)廠區(qū)揚(yáng)塵過(guò)大的問(wèn)題，給epc總包單位下發(fā)建設(shè)工程工作聯(lián)系單2份，整改通知單1份，清退屢說(shuō)不聽(tīng)工程車輛3輛；2）針對(duì)洗選煤項(xiàng)目所有工程車輛，關(guān)于在物料及材料運(yùn)輸過(guò)程中存在的拋灑滴漏現(xiàn)象，下力度進(jìn)行了監(jiān)控和督促整改，要求運(yùn)載泥土、砂石、混凝土的車輛必須密閉運(yùn)輸并加裝相應(yīng)的防漏設(shè)施；3）針對(duì)洗選煤項(xiàng)目各工號(hào)施工場(chǎng)區(qū)，epc總包和各承建單位項(xiàng)目部生活區(qū)，建筑垃圾生活垃圾定點(diǎn)投放、定期清運(yùn)的環(huán)保事項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行了監(jiān)控，經(jīng)過(guò)整頓保證了項(xiàng)目建設(shè)地衛(wèi)生工作形象面，有效防止了項(xiàng)目建設(shè)地環(huán)境污染；文明施工事項(xiàng)方面工作針對(duì)洗選煤裝置綜合施工區(qū)域各工號(hào)文明施工事項(xiàng)（五牌一圖標(biāo)準(zhǔn)樹(shù)立、各類防護(hù)棚及安全通道正規(guī)搭設(shè)、警示標(biāo)牌粘貼懸掛、電源箱隔離防護(hù)、材料設(shè)備機(jī)具分類碼放、廢料及時(shí)清運(yùn)、模板承重架密目網(wǎng)懸掛）重點(diǎn)進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控及督促落實(shí)，經(jīng)過(guò)整頓保證了建設(shè)場(chǎng)區(qū)內(nèi)材料分類碼放、防護(hù)棚正規(guī)搭設(shè)、警示標(biāo)牌懸掛到位、廢料及時(shí)清理、場(chǎng)區(qū)道路平整通暢，綜合提升了洗選煤項(xiàng)目文明施工形象大面。1）個(gè)人專業(yè)知識(shí)、溝通能力欠缺，管理經(jīng)驗(yàn)不足，現(xiàn)場(chǎng)各方面事項(xiàng)管理工作推動(dòng)，有時(shí)候往往力不從心很被動(dòng)；2）個(gè)人工作的方式方法有時(shí)候不夠得當(dāng)，在工作計(jì)劃的編排和工作的輕重緩急的把握上不夠到位，導(dǎo)致工作分不清主次，延誤一些重要工作的開(kāi)展時(shí)機(jī)。3）各家施工單位現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員，針對(duì)某些安全事項(xiàng)隱患問(wèn)題，存在有僥幸心理管理意識(shí)淡薄，沒(méi)有真真狠抓落實(shí)；總之，一年的項(xiàng)目建設(shè)期馬上就要結(jié)束了，這一年親身經(jīng)歷并參與了洗選煤項(xiàng)目建設(shè)管理工作，接觸了好多事好多人有失敗的沮喪也有收獲的喜悅，慢慢熟悉了各事項(xiàng)工作管理程序、工作重點(diǎn)及必要控制點(diǎn)，存在哪些問(wèn)題和不足，展望新的一年，我還需要不斷的努力工作學(xué)習(xí)、不斷的去實(shí)踐、不斷的去提升自我，搞好自己本職工作，為洗選煤項(xiàng)目順利向前推進(jìn)貢獻(xiàn)自己一份力量。