【正文】 庫時，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負責(zé)人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查。備件庫房管理制度篇十四為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續(xù)和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。庫房商務(wù)文員工作范圍與內(nèi)容(1)庫房衛(wèi)生與安全。(2)公司物品與產(chǎn)品保存。(3)處理公司所有調(diào)貨與退換貨問題。(4)聯(lián)系物流公司，填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。(5)入庫：根據(jù)物流單、調(diào)貨單驗收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫。(6)出貨：根據(jù)銷售單打出庫單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。(7)庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領(lǐng)導(dǎo)。(8)物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。(9)部分產(chǎn)品采購申請，具體情況具體申購。(10)物流跟蹤：對于采購產(chǎn)品財務(wù)辦理完畢打款后，要及時跟蹤產(chǎn)品物流運輸情況。對于物流發(fā)貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。(11)借出、借用產(chǎn)品要及時跟蹤結(jié)果，辦理出庫或索回。(12)登記維修產(chǎn)品詳細信息，將維修產(chǎn)品、問題產(chǎn)品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品，并及時跟蹤維修產(chǎn)品情況。(13)產(chǎn)品維修費用和物流費可與業(yè)務(wù)人員及時溝通，并確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。(14)保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據(jù)。(15)維修工具保管。(16)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。注意事項：發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時間隨時配貨隨時發(fā)貨，不要集中到快下班的時候發(fā)貨，以免忙亂。倉庫整齊、整潔無異味，產(chǎn)品、贈品、物料分類有序擺放。除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢后不得在倉庫逗留。物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方可下班。商務(wù)不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調(diào)撥和銷售，需寫清機器型號數(shù)量，投影機序列號，如需調(diào)貨，須做好入庫登記并寫清序列號。庫房商務(wù)和出納需每周六盤點一次，不定時抽查。每周需和財務(wù)核對物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。借出物品三天內(nèi)必須還回，庫房商務(wù)及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導(dǎo)申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務(wù)。非公司產(chǎn)品不得放入庫房。8 、夏季18:30以后庫房商務(wù)不接銷售單，冬季18:00以后庫房商務(wù)不接銷售單。銷售人員需在規(guī)定的時間將銷售單交給庫房商務(wù)。入庫流程(1)根據(jù)物流單驗查產(chǎn)品：型號、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。(2)掃條形碼(只掃投影機)(3)庫房商務(wù)打入庫單，產(chǎn)品入庫。(4)問題產(chǎn)品退回廠家。出庫流程(1)銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時間交與庫房商務(wù)。(2)庫房商務(wù)根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。(3)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。調(diào)貨流程：公司所有調(diào)貨由庫房商務(wù)統(tǒng)一管理，任何人不能私下調(diào)貨。(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務(wù)。(2)庫房商務(wù)按照銷售單調(diào)貨。(3)物品到后，庫房商務(wù)驗收入庫，打印調(diào)貨入庫單，紅聯(lián)交予供應(yīng)商。(4)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。(5)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。(6)庫房商務(wù)打印出庫單。注意事項：庫房商務(wù)不在時，如果銷售人員私下調(diào)貨，要及時告知庫房商務(wù)，否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。退換貨流程(1)退換貨條件①產(chǎn)品發(fā)錯②產(chǎn)品本身存在質(zhì)量問題只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。注意事項：①產(chǎn)品自購買之日起，一周內(nèi)可以辦理退換貨，超過一周，不予辦理退換貨。②停產(chǎn)機器非質(zhì)量問題，公司不予退換貨。③在未收到質(zhì)量問題產(chǎn)品前，庫房不能提前調(diào)換貨。④收到問題產(chǎn)品后，確認(rèn)質(zhì)量問題屬實，庫房在第一時間辦理調(diào)換貨手續(xù)。如果產(chǎn)品本身沒有問題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協(xié)調(diào)處理。⑤白板、耗材除非質(zhì)量問題，否則禁止退換貨。(2)退換貨流程①客戶將退換貨需求反饋給相應(yīng)銷售人員，并講明退換貨原因。②銷售人員將退換貨細節(jié)告知庫房商務(wù)，并通知客戶發(fā)回問題產(chǎn)品。③收到問題產(chǎn)品，維修人員確認(rèn)產(chǎn)品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。 ④銷售人員填寫退貨單(需部門經(jīng)理簽字)交予庫房商務(wù)，庫房商務(wù)辦理退貨。⑤調(diào)換新產(chǎn)品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務(wù)根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。 注意事項：若因銷售人員和客戶溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費用公司不予承擔(dān)。(3)維修費用①產(chǎn)品發(fā)錯產(chǎn)生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔(dān)，兩次以上由物流配送人員和庫房商務(wù)對半承擔(dān)。②維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題發(fā)回的物流費用由客戶承擔(dān)，維修后發(fā)給客戶的物流費用由公司承擔(dān)。③不在維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題來回產(chǎn)生的物流費由客戶承擔(dān)。借用產(chǎn)品流程①借用產(chǎn)品經(jīng)演示后達成銷售的，半小時內(nèi)借用人員補銷售單，庫房商務(wù)根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)，超過半個工作日罰款50元/次。②借用產(chǎn)品未達成銷售的，演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫房商務(wù)，由庫房商務(wù)驗收入庫。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔(dān)全部責(zé)任。維修①客戶維修產(chǎn)品，維修費用由銷售人員與客戶溝通，結(jié)果及時告知維修人員。②維修人員收到問題產(chǎn)品后登記有關(guān)產(chǎn)品的詳細內(nèi)容(發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式，問題產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問題等)。③維修人員維修產(chǎn)品或者將客戶發(fā)來的問題產(chǎn)品送到指定地點維修，并及時跟蹤維修結(jié)果。④維修人員取回修好的產(chǎn)品，及時發(fā)貨。庫房商務(wù)協(xié)助填寫物流單，同時物流單中需注明代收維修費用金額(沒有代收維修費用則無需注明)。⑤物流配送人員持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。欠款發(fā)貨流程(1)銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，注明欠款、結(jié)賬期，然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務(wù)。(2)庫房商務(wù)根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。(3)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。(5)鄭州市場欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶名稱，產(chǎn)品型號，數(shù)量，欠款金額，公司須加蓋公章)交給庫房商務(wù)，鄭州市場以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。本規(guī)定由公司人力資源部制定并負責(zé)解釋。本規(guī)定自xx年xx月x日開始執(zhí)行。備件庫房管理制度篇十五營造公司庫房良好的運行秩序，提高工作效率，優(yōu)化庫房安全防護、環(huán)境保護能力，保證公司財產(chǎn)安全；含原料區(qū)、成品/半成品區(qū)、樣品區(qū)及廢品區(qū)等的庫房全范圍管理；庫房管理員崗位職責(zé)《庫房管理流程》要求嚴(yán)格做好物資的入庫、庫存、出庫管理，并及時、準(zhǔn)確的做好賬務(wù)工作，做到日清日結(jié)，賬物一致；，確保庫存物資完好無損，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；，避免重復(fù)領(lǐng)料和浪費現(xiàn)象的發(fā)生；、包裝工作；、包裝等工作；；《庫房管理流程》要求做好定期盤點工作，確保帳物相符；；，發(fā)現(xiàn)物資儲備不足、積壓、呆滯和使用率低等情況時，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；；；，努力提高自身的綜合素質(zhì)；1/15頁庫房日常管理制度，檢查是否有可疑現(xiàn)象，下班時檢查門窗是否閉合、電器開關(guān)插座等是否斷開，認(rèn)真做好防盜、防蛀、防潮、防火等安防和衛(wèi)生工作，確保物資完好無損；，除倉庫管理人員和因工作需要的有關(guān)人員外，未經(jīng)允許，任何人不得獨自進入庫房或倉儲區(qū)域，移動、翻弄、拿取倉庫物品，必須服從倉管員管理，按正規(guī)流程操作；；，嘻戲打鬧，大聲喧嘩；、有毒害、有腐蝕性物品的存儲，必須按消防規(guī)定采取相應(yīng)安防措施，杜絕安全隱患和意外傷害；、清潔、無腐蝕性液體，防止磕碰損壞，滅火器由專人負責(zé)校檢，其余人員日常不得隨意挪用；，如確實需要臨時存放需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)許可；；，嚴(yán)禁私自將庫房鑰匙或物資借出；庫房管理業(yè)務(wù)流程入庫管理制度是為了確保采購物品的相關(guān)信息準(zhǔn)確無誤，及時辦理完備的入庫手續(xù)：，庫管員需第一時間通知采購人員；，庫管員需核查質(zhì)量檢驗合格單（章）、采購/退庫單等相關(guān)手續(xù)是否齊全，并根據(jù)采購/退庫單內(nèi)容開箱檢驗所購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等相關(guān)信息，核實無誤后出具《入庫單》由相關(guān)人員簽字確認(rèn)，杜絕手續(xù)不全或不合格物資入庫；，需由相關(guān)人員在核實檢驗結(jié)論后執(zhí)行讓步接收程序，并簽字確認(rèn)；，如需物資緊急入庫并因此影響正常的質(zhì)量檢驗時，執(zhí)行讓步接收程序，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)；：信息核實無誤后，執(zhí)行入庫程序；信息異常時上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)檢，復(fù)檢合格辦理入庫，不合格立即通知采購；生產(chǎn)產(chǎn)品入庫：依《生產(chǎn)任務(wù)單》內(nèi)容核對物資信息，信息無誤、外觀終檢合格并按規(guī)范包裝后，執(zhí)行入庫程序；退庫：依《退庫單》內(nèi)容核對物資信息，信息無誤、質(zhì)量檢驗合格并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或銷售員簽字確認(rèn)后，執(zhí)行入庫程序，信息異常時上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)檢，復(fù)檢合格辦理入庫，復(fù)檢不合格立即通知相關(guān)人員；，需詳細記錄采購情況及保修期、有效期等，并將隨機文件存檔，以備日后維修之用；、干燥、通風(fēng)，地面平整、無油污積水，嚴(yán)格執(zhí)行《日常管理制度》，做好防火、防盜、防潮、防蛀等工作，確保物資完好無損；、5s環(huán)境管理達標(biāo)；“定點、定位”存放，防止存儲混亂，顯著位置配備標(biāo)識卡，卡片內(nèi)容詳實、字跡清晰，并及時于管理系統(tǒng)中登記信息；，離地、離墻10～20厘米，垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；貨架上的物資，按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固，使用頻率高的物資需放于方便拿取的位置，搬運時輕拿輕放，嚴(yán)禁摔打、磕碰；；《出庫單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備、實物與《出庫單》要求不符的不得發(fā)放；“先入先出”原則進行發(fā)放；物資盤點制度是為了確保公司物資與帳目相符，保證物資管理正規(guī)化，并為采購提供重要依據(jù)，庫房每季度盤點一次，核查帳物相符及呆滯物資情況，要求全面、真實、準(zhǔn)確；借用工具需填寫《工具借用登記表》，說明借用時間、工具名稱，借用和歸還時都需要借用人及庫管員簽字確認(rèn)。