【正文】 對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。（四）采購物資付款規(guī)定下列情況財務科應拒絕支付采購款項：與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項?！段镔Y入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。（五）采購紀律規(guī)定各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。（6）售后服務對于采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。1）采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由物資供應部門負責聯(lián)系。2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。公司物資采購管理制度匯編 物資采購部管理制度篇九規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）?！墩J可供應商名冊》（cg01）的制定、評審及更新a供應商須填寫《供應商資格預審表》（cg02），以申請進入《認可供應商名錄》。b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應商名錄》。c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（cg03），提交分管副總經(jīng)理。b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據(jù)。c所有《供應商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。c凡被除名的供應商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。c超過500萬元的采購須上報集團?！对牧?設備采購申請表》（cg04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經(jīng)理批準。根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。工程部采購主管根據(jù)議價結(jié)果制定《物資采購會審表》（cg05），提交領導班子會評審，選定供應商。工程部采購主管負責擬定《采購合同》（cg06）,報分管副總經(jīng)理審核?！恫少徍贤方?jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。、驗收并上報工程部。、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領用人簽字確認后方可出庫。，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（cg08），禁止直接以領用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。公司物資采購管理制度匯編 物資采購部管理制度篇十1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:1. 組織實施集中采購。2. 組織由公司撥款的大型采購活動。3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜。4. 負責采購合同的管理。5. 擬定公司采購政策。6. 管理和監(jiān)督公司采購活動。7. 審批管理進入采購名單的供應商資格。8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格。9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。,原則上應實行公開招標。、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的。(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的。(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用。(4)有特別要求的。、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。5. 下列情況可采用單一來源方式采購。(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的。(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購。:(1)編制公司采購預算。(2)編制并批復公司采購計劃。(3)確定采購方式。(4)訂立及履行采購合同。(5)驗收。(6)結(jié)算。2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:(1) 采購計劃的報送。各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。,采購部應將合同副本報財務中心備案。,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。:(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關手續(xù)。1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為。(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定。(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案。(4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務。(5)采購合同的履行和采購資金支付情況。(6)應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。