【正文】 《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。（4）對違反合同，不能按質(zhì)按時供貨的分承包方，各單位應(yīng)及時上報質(zhì)量科，由質(zhì)量科提出處理意見，并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內(nèi)不得使用。材料的驗證（1）根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方（供方）貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進(jìn)貨驗收時的依據(jù)。（2）如工程合同中規(guī)定（質(zhì)量科）需對分承包（供方）物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。（3）材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由施工單位項目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負(fù)責(zé)。（4）材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進(jìn)庫（工地）材料，材料驗證人員填寫物資驗收記錄具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。（5）需作復(fù)試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復(fù)試檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。（6）在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。公司物資采購管理制度篇八一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。四、采購部崗位職責(zé)負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。五、物資采購遵守的原則未經(jīng)審批的物資一律不得采購；倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補救措施。十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時進(jìn)行退、換貨處理。十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。