安裝工程有限公司管理體系內(nèi)部審核檢查清單(doc9)-質(zhì)量審查-資料下載頁
2025-08-08 16:03本頁面
【導(dǎo)讀】中國最龐大的下載資料庫(整理.版權(quán)歸原作者所。××安裝工程有限公司。管理體系內(nèi)部審核檢查清單。要素號審核要點(diǎn)及方法Y/N客觀證據(jù)記錄。E/S經(jīng)理部是否進(jìn)行公司方針、目標(biāo)的宣傳。有無制定該工程項(xiàng)目總體策劃與控制方案，管。理方案措施是否明確。有無質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保計(jì)劃。報(bào)批手續(xù)是否完整。目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況。E/S根據(jù)項(xiàng)目的要求配置了足夠的人員。各成員的分工其職責(zé)、權(quán)限是否明確,能否獨(dú)。資料的接收和發(fā)放。是否明確規(guī)定了施工過程中應(yīng)遵守的技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。確保凡對管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。文件配備能否滿足施工需要。失效和作廢的文件又沒有明顯的標(biāo)識。確定重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素，保持記錄。現(xiàn)場確認(rèn)重要環(huán)境因素是否有遺漏。危險(xiǎn)品、化學(xué)品的存放是否符合要求。E/S新入廠人員是否進(jìn)行入廠培訓(xùn)和安全三級教育。得并熟知操作規(guī)程，規(guī)程執(zhí)行情況。編制吊裝計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行。剩余物資是否及時(shí)退回。分包商特種作業(yè)人員是否具備相應(yīng)資格
【正文】 按規(guī)定進(jìn)行了過程檢驗(yàn)的試驗(yàn)，有無記錄 施工過程中如何對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識？是否按程序?qū)崿F(xiàn)了狀態(tài)的標(biāo)識 E/S 法律法規(guī)合規(guī)性評價(jià) Q E/S 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的材料、成品、半成品是否按要求進(jìn)行標(biāo)識、評審和處置 工程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，是否進(jìn)行了標(biāo)識，整 改情況 有無發(fā)生安全或環(huán)境的不符合事件、事故 施工過程是否對職業(yè)健康安全、環(huán)境因素方面不符合 (隱患 )按要求進(jìn)行整改。是否有隱患整改記錄 在施工過程中對職業(yè)健康安全、環(huán)境 (事件 /事故 )的報(bào)告、調(diào)查和處理是否符合要求 是否按期上報(bào)質(zhì)量月報(bào)和安全月報(bào) Q E/S 本項(xiàng)目是否接受到業(yè)主、總包、監(jiān)理或其他相關(guān)方的投訴 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 要素號 審核要點(diǎn)及方法 Y/N 客觀證據(jù)記錄 對產(chǎn)品、施工過程和職業(yè)健康安全、環(huán)保的不合格 (包括相關(guān)方的投訴 )產(chǎn)生原因進(jìn)行了調(diào)查分析，并制定相應(yīng)糾正措施進(jìn)行整改 上次外審是否有不合格、不符合項(xiàng)，是否制定 措施進(jìn)行整改及控制 今年施工中是否有相同現(xiàn)象發(fā)生 對可能存在的影響施工質(zhì)量、對職工的職業(yè)健康安全有危害和對環(huán)境造成污染的因素是否制定了相 應(yīng)預(yù)防措施，并進(jìn)行落實(shí) 糾正或預(yù)防措施是否確定了所需的程序進(jìn)行處理并實(shí)施 Q E/S 上次內(nèi)審是否有不合格、不符合項(xiàng)，是否制定措施進(jìn)行整改及控制 內(nèi)審提出的不合格是否提交管理評審 今年施工中是否有相同現(xiàn)象發(fā)生 Q E/S 是否按要求參加管理評審，并按要求進(jìn)行管理評審輸入，以及管理評審后的糾正。 審核員： 審核組長： 日 期： 日 期： 注： ，編寫時(shí)應(yīng)依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001:20GB/T240011996 idt ISO14001:1996 和 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊和程序文件。 ，如座談的人員，抽取的樣本，符合或不符合簡單情況。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 )
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