【導(dǎo)讀】家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第80號）等規(guī)定，制定本實施細則?；顒又惺褂梦慈〉蒙a(chǎn)許可證的建筑卷揚機產(chǎn)品。工升降機、打樁機等配套使用的卷揚機。企業(yè)有多種型號卷揚機時則采取覆蓋原則。國家建筑城建機械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心，受全國許可證辦公室的委托，組織起草相關(guān)產(chǎn)品實施細則；縣級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)建筑卷揚機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的監(jiān)督檢查工作。有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的生產(chǎn)條件和檢驗檢疫手段；有健全有效的質(zhì)量管理制度和責(zé)任制度；產(chǎn)品符合有關(guān)國家標準、行業(yè)標準以及保障人體健康和人身、財產(chǎn)安全的要求；染環(huán)境、浪費資源的情況。法律、行政法規(guī)有其他規(guī)定的，還應(yīng)當符合其規(guī)定。生產(chǎn)許可證復(fù)印件三份。（以上材料省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、審查部及審查中心各一份。發(fā)送《行政許可申請材料補正告知書》一次性告知。逾期不告知的，自收到申請材料之日起即為受

　　

【正文】 是否經(jīng)正式批準。 3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。 4．文件的修改是否符合規(guī)定。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件管理。 是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件管理。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 18 五、過程質(zhì)量管理 序號 核查 項目 核查 內(nèi)容 核查 要 點 結(jié)論 核查記錄 采購 控制 、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。 1．是否制定了控制文件。 2．內(nèi)容是否完整合理。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 要原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評價規(guī)定。 2．是否按規(guī)定進行了評價。 3．是否全部在合格供方采購。 4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 件或委托加工合同進行采購或外協(xié)加工。 1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。 2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。 3．采購文件是否經(jīng)正式批準。 4．是否按采購文件進行采購。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。 1．是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。 2．是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。 3．是否保留檢 驗或驗證的記錄。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 工藝 管理 1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。 2．是否按制度進行管理和考核。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 19 序號 核查 項目 核查 內(nèi)容 核查 要 點 結(jié)論 核查記錄 、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。 1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。 2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重 不合格 3．企業(yè)職工應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。 是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 質(zhì)量 控制 1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制。 1．是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點。 2．是否在有關(guān)工藝文件中標明質(zhì)量控制點。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 1．是 否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。 2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 特殊 過程 對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程，應(yīng)事先進行設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。 1．對特殊過程（如熱處理、鑄造、焊接等工序）是否事先進行了設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。 2．是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 產(chǎn)品 標識 企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標識方 法并進行標識。 1．是否規(guī)定產(chǎn)品標識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。 2．檢查關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標識。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 不合 格品 企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。 1．是否制訂不合格品的控制程序。 2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。 3. 不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進行了檢驗。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 20 六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 序號 核查 項目 核查內(nèi)容 核查要點 結(jié)論 核查記錄 檢驗 管理 1．企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。 （兼）職檢驗人員，能否獨立行使權(quán)力。 管理制度。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 2. 企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。 、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。 2. 檢驗的原始記錄或檢驗報告是否完整、準確。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 過程 檢驗 企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。 。 。 。 。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 * 出廠 檢驗 企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。 1．是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標識規(guī)定。 2．出廠檢驗和試驗是否符合標準要求。 3．產(chǎn)品包裝和標識是否符合規(guī)定。 ? 合格 ? 不合格 21 七、安全防護及行業(yè)特殊要求 序號 核查 項目 核查 內(nèi)容 核查 要點 結(jié)論 核查記錄 安全 生產(chǎn) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進行隔離和防護。 。 。 、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。 、易爆等危險品進行隔離和防護。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 勞動 防護 企業(yè)應(yīng)對員工進行安全生產(chǎn)和勞動防護培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動防護。 防護培訓(xùn)； 。 。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 嚴重不合格 * 行業(yè) 特殊 要求 國家法律法規(guī)對行業(yè)有特殊要求的應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，如環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策等。 ? 合格 ? 不合格 ? 此項不適用 22 生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告 第 1頁共 2頁 企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 郵編： 產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 產(chǎn)品單元： 核 查 結(jié) 論 審查組根據(jù)《建筑卷揚機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出： 一般不合格項目 款、嚴重不合格項目 款、否決項目 款。 經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。 （注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格） 審查組長： 年 月 日 核查組織單位（章） ： 年 月 日 審 查 組 成 員 姓名（簽字） 單 位 職稱（職務(wù)） 核查分工 審查員證書編號 *只填寫核查合格的產(chǎn)品單元。 23 第 2頁共 2頁 序號 核查項目 一般不合格 嚴重不合格 其中否決項目 審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價 1 質(zhì)量管理職責(zé) （款） （款） 核查 項目 不合格 審查組長： 年 月 日 2 生產(chǎn)資源提供 （款） （款） 3 人力資源要求 （款） （款） 4 技術(shù)文件管理 （款） （款） 5 過程質(zhì)量管理 （款） （款） 6 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 （款） （款） 7 安全防護及行業(yè)特殊要求 （款） （款） 總 計 （款） （款） （款） 注：否決項中如有不合格，在對應(yīng)位置打表示。