【導讀】請以月日為期限將改善計劃內(nèi)容匯總并提交。1經(jīng)營方針及組織1．品質(zhì)方針?或?qū)嵤┎块T的部門目標及具體的開展措施等是否明確?(工作)組織中以下的事項是否明確?(品質(zhì)教育、規(guī)格、零件、供應商、機器、工序、終。、預測/再發(fā)、未發(fā)防止等是否結(jié)合到源流改善上？3規(guī)格及設計管理1．規(guī)格管理？的記錄并進行保管？反映到圖紙及規(guī)格中？2．監(jiān)查、評價、評價、指導的規(guī)定？最終檢查及可靠性試驗1．最終檢查1．缺陷產(chǎn)品的處理規(guī)則是否明確？還有是否與正當?shù)脑u價及再發(fā)防止。·有經(jīng)營者及品質(zhì)保證負責人的認可印的、融入了其意志的判。目錄表示大分類（）表示中分類。列的項目不須全部采用，而是根據(jù)廠家的規(guī)模及行業(yè)種類選定相關項目使用?？删S持現(xiàn)狀4）充分：非常優(yōu)秀4個等級。·增加提高產(chǎn)品指標的觀點。·以PDCA進行運作的觀點作了整改。檢查欄，以確認項目完成或未完成。，盡可能使用ISO9000系列用詞，習慣ISO用詞。

　　

【正文】 并在不會劣化及丟失的環(huán)境及設施下受到保護且容易檢索，是否將此項維持管理的方法規(guī)則化。 D 4）規(guī)則、基準及計劃等是否按照規(guī)定實施的。 5）記錄及保管是否按照規(guī)定實施的。 C 6）責任者是否對評價及分析結(jié)果進行了確認。 A 7）當評價分析的確認結(jié)果不符合規(guī)則時，是否 進行了改善。 14/18 頁 大分類 為確保保證零件品質(zhì)的測量數(shù)據(jù)的可靠性，對計量機器、 QA 機器及可靠性試驗機等實施適當?shù)臋z查及校正，以經(jīng)常保持其可靠性。 計量機器：用千分尺、游標卡尺等對長度、質(zhì)、量等進行定量及定數(shù)的測量，并由人來判斷的機器類。 QA 機器：將聯(lián)機機器在一定的條件下進行設定，在設定條件下使其運轉(zhuǎn)，由機器對零件來判斷的機器。 NO 中分類 PDCA 確認觀點項目 特別記載或重要記錄 確認 1 2 計量 /QA機器 可靠性試驗 P 1）是否規(guī)定了保養(yǎng)管理的對象機器。 2）檢查的計劃是否進行了設定并得到了承認。 3）計量室的環(huán)境條件、檢查的項目、方法及基準等是否標準化 4）是否明確區(qū)分了公司外部及內(nèi)部的檢查機器。 5）檢查的追蹤管理是否規(guī)則化。 6）為保護校正后的機器能簡單地再調(diào)整，是否制定了 規(guī)則。 機器的操作及管理方法是否標準化。 7）發(fā)生異常時，是否制定了被測量零件等的處理及聯(lián)絡等規(guī)則。 8）是否制定了記錄的方法及保管期等的規(guī)則。 D 9）是否按照計劃實施了定期檢查。 10）是否按照規(guī)則及基準實施了檢查。 11）接受過指導的人是否實施了檢查。 12）校正后的機器是否能簡單地進行調(diào)整。 13）對檢查 /校正結(jié)果進行了記錄及保管。 14）是否對檢查及測量機器與原器及基準的追溯性進行了確認及管理。 15）是否對檢查用的標準與國家標準的進行了確認及管理。 16）經(jīng)過了定期檢查的機器是否作了記號表示。 C 17）為使檢查遵守計劃及標準，是否進行了管理。 18）發(fā)生異常時，是否根據(jù)規(guī)定確認被測量品。 A 19）發(fā)生異常時，是否根據(jù)規(guī)定處理被測量品。 20）發(fā)生異常時，是否對包括已生產(chǎn)的零件在內(nèi)的零件進行了處理。 15/18 頁 大分類 當 發(fā)生品質(zhì)不良時，在進行迅速地處理及改善的同時，要追究真正的原因，實施根本對策，力圖防止再發(fā)生。將不良品補救后作為良品流動時，為明確區(qū)分而進行整體管理。 NO 中分類 PDCA 確認觀點項目 特別記載或重要記錄 確認 1 2 3 不良對策 特采 售后服務 P 1）是否明確了品質(zhì)信息反饋的規(guī)則。 2）不良的對策規(guī)則及重要度的判斷標準是否明確。 3）是否對特采的決定者制定了規(guī)則。 4）是否規(guī)定了公司內(nèi)部的及已出 貨的產(chǎn)品也要實施零件的修理選別等處理。 5）根據(jù)發(fā)生的不良的重要度向責任者報告等是否規(guī)則化。 6）是否制定了不良對策 /特采的記錄與保管的規(guī)則。 D 7）品質(zhì)信息的反饋是否按照規(guī)定實施的。 8）是否以未然 /再發(fā)及發(fā)生 /防止流出的觀點根據(jù)重要度來進行不良對策的。 9）對重大及再發(fā)的不良是否把握了現(xiàn)狀，充分地追究真因，采取適當?shù)膶Σ呒凹皶r防止。 10）發(fā)生不良時，是否根據(jù)基準及規(guī)則向責任者報告并采取對策。 11）不良的記錄及保管 是否按照規(guī)定實施的。 12）特采是否按照規(guī)定實施的。 C 13）責任者是否對不良對策的實施情況進行確認及評價。 14）責任者對重大及再發(fā)不良的對策是否評價其適當、準時、好壞與否。 15）是否實施記錄的積累及分析評價。 16）是否確認公司內(nèi)部及已出貨的產(chǎn)品有無進行零件的修理選別等處理。 A 17）是否將重大及再發(fā)不良橫向展開。 18）當評價對策內(nèi)容有問題時，是否進行跟蹤。 19）不良記錄的積累及分析評價結(jié)果是否在新機 種及向根源反饋及月改善計劃中得到了活用。 16/18 頁 大分類 為維持及提高制造的零件的品質(zhì)，親身地確認品質(zhì)保證體制及制造工序，如有需改善的地方，采取對策及進行改善。 NO 中分類 PDCA 確認觀點項目 特別記載或重要記錄 確認 1 內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查 P 1） 進行內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查時是否明確了以下事項： 經(jīng)經(jīng)營者及品質(zhì)保證責任者承認了的判斷基準及確認觀點等 品質(zhì)體制 監(jiān)查及零件品質(zhì)監(jiān)查等的規(guī)則 監(jiān)查責任者 /監(jiān)查者、實施或報告責任者 /實施部門或報告部門 推進責任者及推進主管部門 監(jiān)查的記錄方法及保管期等 2）是否規(guī)定了監(jiān)查責任者 /監(jiān)查者不能從同一部門選出。是否規(guī)定了從具備某種資格的監(jiān)查責任者中選定任命人。 3）是否規(guī)定了內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查要有計劃地實施。 4）內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查的計劃中是否包含了經(jīng)營者的意愿，實施目的及領域是否明確。 5）內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查的判斷標準及確認觀點是否在理解了本田觀點的基礎上制定的，是否將其標準 化。 D 6）內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查是否有計劃地實施的。 7）監(jiān)查、記錄及保管是否按照規(guī)定實施的。 C 8）經(jīng)營責任者是否對目標達成度等監(jiān)查內(nèi)容 實施了評價。 A 9）如評價結(jié)果有問題，是否跟蹤至處理改善 完畢，并保留了記錄。 17/18 頁 大分類 為有效地進行品質(zhì)管理活動，對各階層進行關于品質(zhì)管理的基本思想、品質(zhì)管理手段等方面的教育。 NO 中分類 PDCA 確認觀點項目 特別記載或重要記錄 確認 1 2 品質(zhì)教育 品質(zhì)訓練 P 1）是否明確了品質(zhì)教育及訓練的目的。 2）是否根據(jù)規(guī)則將品質(zhì)教育及訓練體系化。 3）是否分級設定品質(zhì)教育及訓練的課程。 4）品質(zhì)教育及訓練的年度計劃等是否明確。 5）是否設定特殊工序（資格工序）的作業(yè)資格的教育訓練、認定方法及基準等。 6）是否設定品質(zhì)教育的責任者及推進責任者。 7）是否有規(guī)定教育者對訓練者生產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢查以確認其掌握程度。 8）是否有規(guī)定作 業(yè)者在接受訓練后簽名確認了解相關標準（例如：作業(yè)標準）。 9）是否明確規(guī)定改變作業(yè)者時要確認產(chǎn)品。 D 10）品質(zhì)教育及訓練是否按照課程及計劃實施的。作業(yè)者接受訓練后是否記錄自身的體會。 11）教育者是否根據(jù)從對產(chǎn)品的確認中學會的規(guī)則實施教育的。 12）當作業(yè)者改變時，教育者是否根據(jù)確認產(chǎn)品的規(guī)則實施教育的。 13）是否根據(jù)規(guī)定對教育記錄及保管進行管理的。 14）品質(zhì)教育及訓練的完成者是否明確。 15）是否對全體員工進行品質(zhì)管 理基本教育。 16）是否按照規(guī)定對特殊工序作業(yè)者進行教育的。 C 17）教育者是否確認作業(yè)者接受教育后有無記錄體會。 18）教育者是否確認作業(yè)者有無按照學到的規(guī)則進行工作。 19）是否對未接受品質(zhì)教育訓練者進行確認。 20）教育者是否在作業(yè)者改變前 /后對產(chǎn)品有無按照基準生產(chǎn)的進行了定量確認。 21）是否對未接受教育訓練的特殊工序者進行確認。 18/18 頁 大分類 為有效地進行品質(zhì)管理活動，對各階 層進行關于品質(zhì)管理的基本思想、品質(zhì)管理手段等方面的教育。 NO 中分類 PDCA 確認觀點項目 特別記載或重要記錄 確認 A 22）在品質(zhì)教育訓練時教育者是否根據(jù)聽講者的自覺、理解度進行再教育等、跟蹤。 23）教育者對未學會的訓練者是否進行跟蹤直至其學會為止。對學會者是否留有實際記錄。 24）教育者對未學會的訓練者是否進行跟蹤直至其學會為止。有無保留訓練完畢者的 記錄。 25）有資格者在對特殊工序者進行教育訓練時，是否跟蹤至其聽講完畢。 26）作業(yè)者改變前 /后產(chǎn)品出現(xiàn)異常時，教育者是否對作業(yè)者進行適當?shù)母櫋?