【導(dǎo)讀】請(qǐng)以月日為期限將改善計(jì)劃內(nèi)容匯總并提交。1經(jīng)營(yíng)方針及組織1．品質(zhì)方針?或?qū)嵤┎块T(mén)的部門(mén)目標(biāo)及具體的開(kāi)展措施等是否明確?(工作)組織中以下的事項(xiàng)是否明確?(品質(zhì)教育、規(guī)格、零件、供應(yīng)商、機(jī)器、工序、終。、預(yù)測(cè)/再發(fā)、未發(fā)防止等是否結(jié)合到源流改善上？3規(guī)格及設(shè)計(jì)管理1．規(guī)格管理？的記錄并進(jìn)行保管？反映到圖紙及規(guī)格中？2．監(jiān)查、評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)、指導(dǎo)的規(guī)定？最終檢查及可靠性試驗(yàn)1．最終檢查1．缺陷產(chǎn)品的處理規(guī)則是否明確？還有是否與正當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)及再發(fā)防止。·有經(jīng)營(yíng)者及品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人的認(rèn)可印的、融入了其意志的判。目錄表示大分類(lèi)（）表示中分類(lèi)。列的項(xiàng)目不須全部采用，而是根據(jù)廠家的規(guī)模及行業(yè)種類(lèi)選定相關(guān)項(xiàng)目使用?？删S持現(xiàn)狀4）充分：非常優(yōu)秀4個(gè)等級(jí)。·增加提高產(chǎn)品指標(biāo)的觀點(diǎn)。·以PDCA進(jìn)行運(yùn)作的觀點(diǎn)作了整改。檢查欄，以確認(rèn)項(xiàng)目完成或未完成。，盡可能使用ISO9000系列用詞，習(xí)慣ISO用詞。

　　

【正文】 并在不會(huì)劣化及丟失的環(huán)境及設(shè)施下受到保護(hù)且容易檢索，是否將此項(xiàng)維持管理的方法規(guī)則化。 D 4）規(guī)則、基準(zhǔn)及計(jì)劃等是否按照規(guī)定實(shí)施的。 5）記錄及保管是否按照規(guī)定實(shí)施的。 C 6）責(zé)任者是否對(duì)評(píng)價(jià)及分析結(jié)果進(jìn)行了確認(rèn)。 A 7）當(dāng)評(píng)價(jià)分析的確認(rèn)結(jié)果不符合規(guī)則時(shí)，是否 進(jìn)行了改善。 14/18 頁(yè) 大分類(lèi) 為確保保證零件品質(zhì)的測(cè)量數(shù)據(jù)的可靠性，對(duì)計(jì)量機(jī)器、 QA 機(jī)器及可靠性試驗(yàn)機(jī)等實(shí)施適當(dāng)?shù)臋z查及校正，以經(jīng)常保持其可靠性。 計(jì)量機(jī)器：用千分尺、游標(biāo)卡尺等對(duì)長(zhǎng)度、質(zhì)、量等進(jìn)行定量及定數(shù)的測(cè)量，并由人來(lái)判斷的機(jī)器類(lèi)。 QA 機(jī)器：將聯(lián)機(jī)機(jī)器在一定的條件下進(jìn)行設(shè)定，在設(shè)定條件下使其運(yùn)轉(zhuǎn)，由機(jī)器對(duì)零件來(lái)判斷的機(jī)器。 NO 中分類(lèi) PDCA 確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目 特別記載或重要記錄 確認(rèn) 1 2 計(jì)量 /QA機(jī)器 可靠性試驗(yàn) P 1）是否規(guī)定了保養(yǎng)管理的對(duì)象機(jī)器。 2）檢查的計(jì)劃是否進(jìn)行了設(shè)定并得到了承認(rèn)。 3）計(jì)量室的環(huán)境條件、檢查的項(xiàng)目、方法及基準(zhǔn)等是否標(biāo)準(zhǔn)化 4）是否明確區(qū)分了公司外部及內(nèi)部的檢查機(jī)器。 5）檢查的追蹤管理是否規(guī)則化。 6）為保護(hù)校正后的機(jī)器能簡(jiǎn)單地再調(diào)整，是否制定了 規(guī)則。 機(jī)器的操作及管理方法是否標(biāo)準(zhǔn)化。 7）發(fā)生異常時(shí)，是否制定了被測(cè)量零件等的處理及聯(lián)絡(luò)等規(guī)則。 8）是否制定了記錄的方法及保管期等的規(guī)則。 D 9）是否按照計(jì)劃實(shí)施了定期檢查。 10）是否按照規(guī)則及基準(zhǔn)實(shí)施了檢查。 11）接受過(guò)指導(dǎo)的人是否實(shí)施了檢查。 12）校正后的機(jī)器是否能簡(jiǎn)單地進(jìn)行調(diào)整。 13）對(duì)檢查 /校正結(jié)果進(jìn)行了記錄及保管。 14）是否對(duì)檢查及測(cè)量機(jī)器與原器及基準(zhǔn)的追溯性進(jìn)行了確認(rèn)及管理。 15）是否對(duì)檢查用的標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行了確認(rèn)及管理。 16）經(jīng)過(guò)了定期檢查的機(jī)器是否作了記號(hào)表示。 C 17）為使檢查遵守計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn)，是否進(jìn)行了管理。 18）發(fā)生異常時(shí)，是否根據(jù)規(guī)定確認(rèn)被測(cè)量品。 A 19）發(fā)生異常時(shí)，是否根據(jù)規(guī)定處理被測(cè)量品。 20）發(fā)生異常時(shí)，是否對(duì)包括已生產(chǎn)的零件在內(nèi)的零件進(jìn)行了處理。 15/18 頁(yè) 大分類(lèi) 當(dāng) 發(fā)生品質(zhì)不良時(shí)，在進(jìn)行迅速地處理及改善的同時(shí)，要追究真正的原因，實(shí)施根本對(duì)策，力圖防止再發(fā)生。將不良品補(bǔ)救后作為良品流動(dòng)時(shí)，為明確區(qū)分而進(jìn)行整體管理。 NO 中分類(lèi) PDCA 確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目 特別記載或重要記錄 確認(rèn) 1 2 3 不良對(duì)策 特采 售后服務(wù) P 1）是否明確了品質(zhì)信息反饋的規(guī)則。 2）不良的對(duì)策規(guī)則及重要度的判斷標(biāo)準(zhǔn)是否明確。 3）是否對(duì)特采的決定者制定了規(guī)則。 4）是否規(guī)定了公司內(nèi)部的及已出 貨的產(chǎn)品也要實(shí)施零件的修理選別等處理。 5）根據(jù)發(fā)生的不良的重要度向責(zé)任者報(bào)告等是否規(guī)則化。 6）是否制定了不良對(duì)策 /特采的記錄與保管的規(guī)則。 D 7）品質(zhì)信息的反饋是否按照規(guī)定實(shí)施的。 8）是否以未然 /再發(fā)及發(fā)生 /防止流出的觀點(diǎn)根據(jù)重要度來(lái)進(jìn)行不良對(duì)策的。 9）對(duì)重大及再發(fā)的不良是否把握了現(xiàn)狀，充分地追究真因，采取適當(dāng)?shù)膶?duì)策及及時(shí)防止。 10）發(fā)生不良時(shí)，是否根據(jù)基準(zhǔn)及規(guī)則向責(zé)任者報(bào)告并采取對(duì)策。 11）不良的記錄及保管 是否按照規(guī)定實(shí)施的。 12）特采是否按照規(guī)定實(shí)施的。 C 13）責(zé)任者是否對(duì)不良對(duì)策的實(shí)施情況進(jìn)行確認(rèn)及評(píng)價(jià)。 14）責(zé)任者對(duì)重大及再發(fā)不良的對(duì)策是否評(píng)價(jià)其適當(dāng)、準(zhǔn)時(shí)、好壞與否。 15）是否實(shí)施記錄的積累及分析評(píng)價(jià)。 16）是否確認(rèn)公司內(nèi)部及已出貨的產(chǎn)品有無(wú)進(jìn)行零件的修理選別等處理。 A 17）是否將重大及再發(fā)不良橫向展開(kāi)。 18）當(dāng)評(píng)價(jià)對(duì)策內(nèi)容有問(wèn)題時(shí)，是否進(jìn)行跟蹤。 19）不良記錄的積累及分析評(píng)價(jià)結(jié)果是否在新機(jī) 種及向根源反饋及月改善計(jì)劃中得到了活用。 16/18 頁(yè) 大分類(lèi) 為維持及提高制造的零件的品質(zhì)，親身地確認(rèn)品質(zhì)保證體制及制造工序，如有需改善的地方，采取對(duì)策及進(jìn)行改善。 NO 中分類(lèi) PDCA 確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目 特別記載或重要記錄 確認(rèn) 1 內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查 P 1） 進(jìn)行內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查時(shí)是否明確了以下事項(xiàng)： 經(jīng)經(jīng)營(yíng)者及品質(zhì)保證責(zé)任者承認(rèn)了的判斷基準(zhǔn)及確認(rèn)觀點(diǎn)等 品質(zhì)體制 監(jiān)查及零件品質(zhì)監(jiān)查等的規(guī)則 監(jiān)查責(zé)任者 /監(jiān)查者、實(shí)施或報(bào)告責(zé)任者 /實(shí)施部門(mén)或報(bào)告部門(mén) 推進(jìn)責(zé)任者及推進(jìn)主管部門(mén) 監(jiān)查的記錄方法及保管期等 2）是否規(guī)定了監(jiān)查責(zé)任者 /監(jiān)查者不能從同一部門(mén)選出。是否規(guī)定了從具備某種資格的監(jiān)查責(zé)任者中選定任命人。 3）是否規(guī)定了內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查要有計(jì)劃地實(shí)施。 4）內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查的計(jì)劃中是否包含了經(jīng)營(yíng)者的意愿，實(shí)施目的及領(lǐng)域是否明確。 5）內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查的判斷標(biāo)準(zhǔn)及確認(rèn)觀點(diǎn)是否在理解了本田觀點(diǎn)的基礎(chǔ)上制定的，是否將其標(biāo)準(zhǔn) 化。 D 6）內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查是否有計(jì)劃地實(shí)施的。 7）監(jiān)查、記錄及保管是否按照規(guī)定實(shí)施的。 C 8）經(jīng)營(yíng)責(zé)任者是否對(duì)目標(biāo)達(dá)成度等監(jiān)查內(nèi)容 實(shí)施了評(píng)價(jià)。 A 9）如評(píng)價(jià)結(jié)果有問(wèn)題，是否跟蹤至處理改善 完畢，并保留了記錄。 17/18 頁(yè) 大分類(lèi) 為有效地進(jìn)行品質(zhì)管理活動(dòng)，對(duì)各階層進(jìn)行關(guān)于品質(zhì)管理的基本思想、品質(zhì)管理手段等方面的教育。 NO 中分類(lèi) PDCA 確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目 特別記載或重要記錄 確認(rèn) 1 2 品質(zhì)教育 品質(zhì)訓(xùn)練 P 1）是否明確了品質(zhì)教育及訓(xùn)練的目的。 2）是否根據(jù)規(guī)則將品質(zhì)教育及訓(xùn)練體系化。 3）是否分級(jí)設(shè)定品質(zhì)教育及訓(xùn)練的課程。 4）品質(zhì)教育及訓(xùn)練的年度計(jì)劃等是否明確。 5）是否設(shè)定特殊工序（資格工序）的作業(yè)資格的教育訓(xùn)練、認(rèn)定方法及基準(zhǔn)等。 6）是否設(shè)定品質(zhì)教育的責(zé)任者及推進(jìn)責(zé)任者。 7）是否有規(guī)定教育者對(duì)訓(xùn)練者生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查以確認(rèn)其掌握程度。 8）是否有規(guī)定作 業(yè)者在接受訓(xùn)練后簽名確認(rèn)了解相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（例如：作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。 9）是否明確規(guī)定改變作業(yè)者時(shí)要確認(rèn)產(chǎn)品。 D 10）品質(zhì)教育及訓(xùn)練是否按照課程及計(jì)劃實(shí)施的。作業(yè)者接受訓(xùn)練后是否記錄自身的體會(huì)。 11）教育者是否根據(jù)從對(duì)產(chǎn)品的確認(rèn)中學(xué)會(huì)的規(guī)則實(shí)施教育的。 12）當(dāng)作業(yè)者改變時(shí)，教育者是否根據(jù)確認(rèn)產(chǎn)品的規(guī)則實(shí)施教育的。 13）是否根據(jù)規(guī)定對(duì)教育記錄及保管進(jìn)行管理的。 14）品質(zhì)教育及訓(xùn)練的完成者是否明確。 15）是否對(duì)全體員工進(jìn)行品質(zhì)管 理基本教育。 16）是否按照規(guī)定對(duì)特殊工序作業(yè)者進(jìn)行教育的。 C 17）教育者是否確認(rèn)作業(yè)者接受教育后有無(wú)記錄體會(huì)。 18）教育者是否確認(rèn)作業(yè)者有無(wú)按照學(xué)到的規(guī)則進(jìn)行工作。 19）是否對(duì)未接受品質(zhì)教育訓(xùn)練者進(jìn)行確認(rèn)。 20）教育者是否在作業(yè)者改變前 /后對(duì)產(chǎn)品有無(wú)按照基準(zhǔn)生產(chǎn)的進(jìn)行了定量確認(rèn)。 21）是否對(duì)未接受教育訓(xùn)練的特殊工序者進(jìn)行確認(rèn)。 18/18 頁(yè) 大分類(lèi) 為有效地進(jìn)行品質(zhì)管理活動(dòng)，對(duì)各階 層進(jìn)行關(guān)于品質(zhì)管理的基本思想、品質(zhì)管理手段等方面的教育。 NO 中分類(lèi) PDCA 確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目 特別記載或重要記錄 確認(rèn) A 22）在品質(zhì)教育訓(xùn)練時(shí)教育者是否根據(jù)聽(tīng)講者的自覺(jué)、理解度進(jìn)行再教育等、跟蹤。 23）教育者對(duì)未學(xué)會(huì)的訓(xùn)練者是否進(jìn)行跟蹤直至其學(xué)會(huì)為止。對(duì)學(xué)會(huì)者是否留有實(shí)際記錄。 24）教育者對(duì)未學(xué)會(huì)的訓(xùn)練者是否進(jìn)行跟蹤直至其學(xué)會(huì)為止。有無(wú)保留訓(xùn)練完畢者的 記錄。 25）有資格者在對(duì)特殊工序者進(jìn)行教育訓(xùn)練時(shí)，是否跟蹤至其聽(tīng)講完畢。 26）作業(yè)者改變前 /后產(chǎn)品出現(xiàn)異常時(shí)，教育者是否對(duì)作業(yè)者進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫋?