【正文】 。 25）有資格者在對特殊工序者進行教育訓練時，是否跟蹤至其聽講完畢。 24）教育者對未學會的訓練者是否進行跟蹤直至其學會為止。 23）教育者對未學會的訓練者是否進行跟蹤直至其學會為止。 18/18 頁 大分類 為有效地進行品質(zhì)管理活動，對各階 層進行關(guān)于品質(zhì)管理的基本思想、品質(zhì)管理手段等方面的教育。 20）教育者是否在作業(yè)者改變前 /后對產(chǎn)品有無按照基準生產(chǎn)的進行了定量確認。 18）教育者是否確認作業(yè)者有無按照學到的規(guī)則進行工作。 16）是否按照規(guī)定對特殊工序作業(yè)者進行教育的。 14）品質(zhì)教育及訓練的完成者是否明確。 12）當作業(yè)者改變時，教育者是否根據(jù)確認產(chǎn)品的規(guī)則實施教育的。作業(yè)者接受訓練后是否記錄自身的體會。 9）是否明確規(guī)定改變作業(yè)者時要確認產(chǎn)品。 7）是否有規(guī)定教育者對訓練者生產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢查以確認其掌握程度。 5）是否設(shè)定特殊工序（資格工序）的作業(yè)資格的教育訓練、認定方法及基準等。 3）是否分級設(shè)定品質(zhì)教育及訓練的課程。 NO 中分類 PDCA 確認觀點項目 特別記載或重要記錄 確認 1 2 品質(zhì)教育 品質(zhì)訓練 P 1）是否明確了品質(zhì)教育及訓練的目的。 A 9）如評價結(jié)果有問題，是否跟蹤至處理改善 完畢，并保留了記錄。 7）監(jiān)查、記錄及保管是否按照規(guī)定實施的。 5）內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查的判斷標準及確認觀點是否在理解了本田觀點的基礎(chǔ)上制定的，是否將其標準 化。 3）是否規(guī)定了內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查要有計劃地實施。監(jiān)查的記錄方法及保管期等 2）是否規(guī)定了監(jiān)查責任者 /監(jiān)查者不能從同一部門選出。監(jiān)查責任者 /監(jiān)查者、實施或報告責任者 /實施部門或報告部門 經(jīng)經(jīng)營者及品質(zhì)保證責任者承認了的判斷基準及確認觀點等 16/18 頁 大分類 為維持及提高制造的零件的品質(zhì)，親身地確認品質(zhì)保證體制及制造工序，如有需改善的地方，采取對策及進行改善。 18）當評價對策內(nèi)容有問題時，是否進行跟蹤。 16）是否確認公司內(nèi)部及已出貨的產(chǎn)品有無進行零件的修理選別等處理。 14）責任者對重大及再發(fā)不良的對策是否評價其適當、準時、好壞與否。 12）特采是否按照規(guī)定實施的。 10）發(fā)生不良時，是否根據(jù)基準及規(guī)則向責任者報告并采取對策。 8）是否以未然 /再發(fā)及發(fā)生 /防止流出的觀點根據(jù)重要度來進行不良對策的。 6）是否制定了不良對策 /特采的記錄與保管的規(guī)則。 4）是否規(guī)定了公司內(nèi)部的及已出 貨的產(chǎn)品也要實施零件的修理選別等處理。 2）不良的對策規(guī)則及重要度的判斷標準是否明確。將不良品補救后作為良品流動時，為明確區(qū)分而進行整體管理。 20）發(fā)生異常時，是否對包括已生產(chǎn)的零件在內(nèi)的零件進行了處理。 18）發(fā)生異常時，是否根據(jù)規(guī)定確認被測量品。 16）經(jīng)過了定期檢查的機器是否作了記號表示。 14）是否對檢查及測量機器與原器及基準的追溯性進行了確認及管理。 12）校正后的機器是否能簡單地進行調(diào)整。 10）是否按照規(guī)則及基準實施了檢查。 8）是否制定了記錄的方法及保管期等的規(guī)則。機器的操作及管理方法是否標準化。為保護校正后的機器能簡單地再調(diào)整，是否制定了 規(guī)則。 5）檢查的追蹤管理是否規(guī)則化。 2）檢查的計劃是否進行了設(shè)定并得到了承認。 QA 機器：將聯(lián)機機器在一定的條件下進行設(shè)定，在設(shè)定條件下使其運轉(zhuǎn)，由機器對零件來判斷的機器。 14/18 頁 大分類 為確保保證零件品質(zhì)的測量數(shù)據(jù)的可靠性，對計量機器、 QA 機器及可靠性試驗機等實施適當?shù)臋z查及校正，以經(jīng)常保持其可靠性。 C 6）責任者是否對評價及分析結(jié)果進行了確認。 D 4）規(guī)則、基準及計劃等是否按照規(guī)定實施的。 2）可靠性試驗及量產(chǎn)品試驗的實施計劃的周期等是否明確。 16）通過客戶的品質(zhì)信息對零件進行處理、實施最終檢查及對根源采取對策等是否都進行了反饋。 A 14）當評價結(jié)果有問題時，不良對應(yīng)的責任者是否進行了改善。 12）對檢查結(jié)果是否實施了統(tǒng)計、分析及評價。 10）檢查記錄及保管是否按照規(guī)定實施的。 8）處理不良品的責任者是否按照規(guī)定進行處理的。 D 6）最終檢查是否按照基準及規(guī)定實施的。 4）處理不良品的責任者與處理規(guī)則是 否明確。 2）基準的作成及承認部門及責任者是否明確。 13/18 頁 大分類 為保證零件的品質(zhì)，實施防止不良品流出的檢查及保證耐久品質(zhì)的可靠性試驗。 22）發(fā)生異常時，責任者是否根據(jù)規(guī)定把握內(nèi)容，采取了改善等跟蹤措施。 20）是否在設(shè)備預防保護等方面采取了未然防止的對應(yīng)。 A 18）當保養(yǎng)檢查沒有按照規(guī)定實施時，是否改善了。 16）發(fā)生異常時，責任者是否對處理方法及對策進行了確認的裁決。 14）是否對檢查按照計劃及標準實施了與否進行了進展管理。 12）發(fā)生異常時，是否按照規(guī)則進行對應(yīng)處理的。 10）保養(yǎng)檢查后 的初期產(chǎn)品是否按照確認個數(shù)的基準進行檢查及記錄的。定期檢查是否按照計劃實施的。 D 7）保養(yǎng)檢查是否按照規(guī)則進行管理的。 5）是否制定了檢查記錄及保管的規(guī)則。 3）保養(yǎng)檢查的方法及基準是否標準化。定期對象設(shè)備名的設(shè)定、指定及檢查后初物零件的評價、記錄等、管理 方法是否規(guī)則化。 12/18 頁 大分類 為持續(xù)安定地生產(chǎn)均一性產(chǎn)品，有計劃地實施始業(yè)檢查、定期檢查，將制造設(shè)備的突發(fā)故障降至最低限度。 C 3）責任者是否對新工序重點管理項目在資料 中的反映及實施情況進行了確認及評價。 4 新工序的重點管理 P 1）是否制定了新工序的重點管理項目反映到 管理資料中的的規(guī)則。 28）當工序內(nèi)檢查的數(shù)據(jù)記錄的確認結(jié)果發(fā)生異?；驘o記錄時，是否進行了改善。 26）責任者是否對輔助材料管理的不良進行了深入跟蹤。 24）責任者是否跟蹤了對無根據(jù)地改變制造條件的深入分析、取得根據(jù)等改善活動。 22）在處理工序不良時，是否對零件及工序兩方面進行確認后再決定對應(yīng)方法的。 21）是否確認了工序內(nèi)檢查方法的妥 當性。而且要明確發(fā)生不良時的措施方法。 19）因工序內(nèi)檢查發(fā)生不良時，責任者是否對零件處理及對策進行了評價及決定。 17）是否對在作業(yè)標準中反映出 的制造條件設(shè)定值與各資料符合與否進行了評價及決定。 15）是否對制造條件改變后有無確實實行實施項目進行了確認、承認、評價。是否對其記錄進行了管理。 12）工序不良的處理是否按照規(guī)定實施的。 10）是否對在制造工序中使用的輔助材料（化學溶液及溶液棒等）進行了管理。設(shè)定值是否在作業(yè)標準中反映及實施。 7）功能 檢查用的管理樣件是否能在工序中得以活用。 5）是否明確了工序不良的處理的規(guī)則 /途徑。 3）是否制定了變更制造條件時的（管理項目）責任者的設(shè)定等規(guī)則。 NO 中分類 PDCA 確認觀點項目 特別記載或重要記錄 確認 1 2 3 制造條件的管理 工序內(nèi)檢查 工序不良的改善 P 1）是否規(guī)定根據(jù)證據(jù)數(shù)據(jù)設(shè)定制造條件。 10/18 頁 大分類 為生產(chǎn)品質(zhì)持續(xù)安定的產(chǎn)品，使實際工作中的決議符合基準與規(guī)定，并根據(jù)決議開展工作。 A 5）是否將支給品的異常反饋到根源中及進行了改善。 D 3）接受方是否對支給品進行了確認。第 4 節(jié)支給品」的內(nèi)容。 7）是否保留了改善事例的記錄并將其活用到再發(fā)防止中。 C 5）品質(zhì)下降防止管理中發(fā)現(xiàn)異常時，是否包 括責任者在內(nèi)都進行了對應(yīng)及確認。 3）是否將上記 1） 2）規(guī)定的使用合適的保管設(shè)施并保證最終產(chǎn)品的品質(zhì)的事項規(guī)則化。 4 防止品質(zhì)下降的管理 P 1）防塵、防銹、包裝、保管及運輸?shù)母鞣N規(guī)格是否標準化。 A 4）識別管理中發(fā)現(xiàn)異常時，是否將其原因反饋到根源 中并進行了改善。 （類似、作業(yè)完成 /未完成、合格 /不良、保留、修改、試作、補修等各種零件）