質(zhì)量管理體系審核中常見(jiàn)的不合格項(xiàng)(doc)-質(zhì)量審查-資料下載頁(yè)
2025-08-08 12:52本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】各部門(mén)執(zhí)行的文件與手冊(cè)的規(guī)定不一致。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的剪裁不合理。質(zhì)量手冊(cè)不能完整反映該組織的性質(zhì)特點(diǎn)。程序文件中規(guī)定的控制和操作方法與現(xiàn)行的運(yùn)用不一致。外來(lái)文件、發(fā)外文件未列人控制范圍。電子媒體和其他形式的文件未受控。發(fā)布的文件無(wú)批準(zhǔn)人。不能識(shí)別文件的修訂狀態(tài)。未標(biāo)識(shí)保存的作廢文件。外來(lái)文件沒(méi)有辦理識(shí)別性的手續(xù)。未對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審。文件的發(fā)放沒(méi)有控制，隨便復(fù)制。保管不善，不能迅速出示文件。質(zhì)量記錄填寫(xiě)不全，質(zhì)量記錄上無(wú)記錄者簽名。最高管理者不知道對(duì)管理承諾應(yīng)提供哪些證據(jù)。資源配置不足，檢驗(yàn)人員素質(zhì)差，內(nèi)審人員未經(jīng)培訓(xùn)。拿不出文件證實(shí)顧客的要求已得到確定。有的部門(mén)也制訂了質(zhì)量方針。更改期間，質(zhì)量管理體系的完整性得不到保持。設(shè)計(jì)輸人中未包括適。含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則，重要的產(chǎn)品特性未作出規(guī)定。證的安排和產(chǎn)品放行的辦法作出規(guī)定。貨車運(yùn)輸公司或船舶運(yùn)輸公司未經(jīng)評(píng)審。對(duì)運(yùn)輸中的貨物損失沒(méi)有采取糾正措施。
【正文】 設(shè)備，而只對(duì)設(shè)備中的儀表進(jìn)行校準(zhǔn)。 （ 9）測(cè)量人員不按規(guī)定調(diào)整。 五、測(cè)量、分析和改進(jìn)（標(biāo)準(zhǔn)條款： 8） 總則（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)不能確保符合性利實(shí)施改進(jìn)。 （ 2）未采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求 。 （ 3）統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用中有錯(cuò)誤，可能是缺乏培訓(xùn)，也可能是無(wú)相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 （ 4）數(shù)據(jù)收集不規(guī)范。 顧客滿意（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）沒(méi)有規(guī)定收集分析、利用顧客滿意程度信息的方法。 （ 2）顧客滿意度下降時(shí)，未采取改進(jìn)措施。 內(nèi)部審核（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）未進(jìn)行審核策劃或策劃的內(nèi)容不完整。 （ 2）每次審核時(shí)未編制審核計(jì)劃。 （ 3）內(nèi)審員未經(jīng)培訓(xùn)或資格證實(shí)。 （ 4）內(nèi)審后糾正措施的跟蹤驗(yàn)證缺乏記錄，或驗(yàn)證記錄未報(bào)告相關(guān)部門(mén)及人員， （ 5）內(nèi)審員與被審核部門(mén)有直接責(zé)任關(guān)系。 （ 6）審核的內(nèi)容 不充分，流于形式。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）未確定需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程未進(jìn)行收視和測(cè)量。 （ 2）過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法不恰當(dāng)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（標(biāo)準(zhǔn)條款 〕 （ 1）沒(méi)有產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則。 （ 2）監(jiān)視和測(cè)量的階段不明確。 （ 3）所有規(guī)定的檢驗(yàn)未完成，且又未經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)就放行了 （ 4）檢驗(yàn)記錄不全或保存不妥。 （ 5）抽樣檢驗(yàn)不規(guī)范。 （ 6）檢驗(yàn)人員不合格。 不合格品控制（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）沒(méi)有程序或程序不適用。 （ 2）出了不合格品不標(biāo)識(shí) 。 （ 3）出了不合格品不進(jìn)行處理．或處理的權(quán)限不清 （ 4）返工 /返修的產(chǎn)品沒(méi)有再次驗(yàn)證 （ 5）返工或返修兩者之間區(qū)分模糊不清，讓步接收未經(jīng)顧客或授權(quán)人員批準(zhǔn)。 （ 6）組織沒(méi)有對(duì)售后的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)的處理措施。 數(shù)據(jù)分析（標(biāo)準(zhǔn)條款８ .４） （ 1）數(shù)據(jù)收集不規(guī)范。 （ 2）數(shù)據(jù)分析沒(méi)有提供以下的信息： 顧客滿意；與產(chǎn)品要求的符合性； 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)；供應(yīng)商（供方）。 （ 3）數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，未實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)。 改進(jìn)（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）未策劃和管理持續(xù)改進(jìn)的過(guò)現(xiàn)，對(duì)持續(xù)改進(jìn)認(rèn)識(shí)不清 （ 2） 本編制糾正和預(yù)防措施程序 （ 3）對(duì)顧客投訴不分析、不處理。 （ 4）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施了但未見(jiàn)記錄。 （ 5）采取預(yù)防措施的根據(jù)和原因不明。 （ 6）未對(duì)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行評(píng)審。 （ 7）未將糾正和預(yù)防措施的狀況提交管理評(píng)審
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