20xx財政年度營銷計劃草案(ppt22)-財政管理-資料下載頁
2025-08-08 11:19本頁面
【導(dǎo)讀】經(jīng)驗判斷，未必可行；隨著公司的發(fā)展，本計劃也需要不斷完。善，但應(yīng)保持整體的穩(wěn)定性；本計劃中所指的財政年度為自2020年3. 月1日起至2020年2月28日止的期間。2020財政年度銷售實施目標(biāo)為811萬元，挑戰(zhàn)目標(biāo)931萬元。*外埠市場統(tǒng)一執(zhí)行此價格，特殊情況另行制定政策。*哈爾濱直銷適用。ⅰ清理整頓原有網(wǎng)絡(luò)，清除無效點；ⅱ劃定區(qū)域，杜絕竄貨；力和銷售網(wǎng)絡(luò)，以中心城市帶動深度分銷；ⅲ能夠充分輻射地區(qū)內(nèi)二三級城鎮(zhèn)；ⅳ盡量餐飲與其他渠道經(jīng)銷商分開；ⅴ考慮運輸能力、倉儲能力；哈爾濱市場——經(jīng)銷商與直接針對K/A、小店結(jié)合操作；⒉市內(nèi)其他地區(qū)采用直接鋪設(shè)，業(yè)務(wù)人員面對終端；⒊K/A店根據(jù)實際情況，考慮直營或者由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)；公司全體利用各自優(yōu)勢進(jìn)行開展。預(yù)算制度能夠比較明確的指導(dǎo)費用分配方。便于操控，在實踐過程中可以有效控制；事后分析簡便，能夠?qū)τ媱澬纬蓭椭?；費用預(yù)算對于銷售的成本分析、銷售事前
【正文】 0 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 300省區(qū)經(jīng)理 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 3000區(qū)域經(jīng)理 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 1800城市經(jīng)理 20 0 20 0 20 0 20 0 20 60 20 60 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 720銷售代表 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 150直銷經(jīng)理 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 1200銷售代表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0餐飲經(jīng)理 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 1200銷售代表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0銷售內(nèi)勤 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 200司 機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 計 690 690 690 690 760 760 800 890 890 890 890 890 95307 8 9 103 4 5 6 11 12 1 218 費用預(yù)算 之四 費用比率 ? 工資、差旅和通訊銷售額的 10%執(zhí)行 ? 提成及獎勵按銷售額的 2%執(zhí)行； ? 銷售支持按銷售額的 5%執(zhí)行； ? 銷售返點按銷售額的 5%執(zhí)行； ? 運費按銷售額的 1%執(zhí)行； ? 促銷物料按銷售額的 1%執(zhí)行； ? 其他按銷售額的 1%執(zhí)行； 19 盈虧平衡 ? 以人員工資比率計算：（ 505300+173750+18065+9530 ）/10%=707萬元 ? 其他支持控制在總體的 15%，使用事前預(yù)算使用。 ? 合計所有費用控制在 25%。 20 激勵政策 ? 提成及獎勵按銷售額的 2%執(zhí)行； ? 根據(jù)任務(wù)完成情況、網(wǎng)絡(luò)開發(fā)狀況、費用控制及貢獻(xiàn)率來分配； ? 管理人員、銷售管理、基層人員的分配比例為 2； 3； 5。 21 公司支持 ? 人員配備； ? 促銷物料支持； ? 物流順暢； ? 公司各部門協(xié)調(diào)運行； ? 生產(chǎn)及時供應(yīng)，檢驗合格且手續(xù)齊全； ? 公司各類政件齊全； ? 突發(fā)事件及時處理； ? 廣告適當(dāng)支持。 22 糖酒會的客戶開發(fā) ? 面對全國，主要開發(fā)餐飲客戶； ? 集中精力開發(fā) 10個左右客戶； ? 預(yù)計全年銷售在 50— 80萬元； ? 費用預(yù)算： 房間費用預(yù)算 3萬元左右，交通費 左右，食宿費用 ，招待費 1萬元左右，其他 。 23 新財政年度工作準(zhǔn)備 ? 制度政策文本制定； ? 銷售帳目建立健全，完善分析系統(tǒng)； ? 人員配備，培訓(xùn)工作； ? 建立各類信息反饋流程； ? 強化執(zhí)行力。
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