20xx財(cái)政年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃草案(ppt22)-財(cái)政管理-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】經(jīng)驗(yàn)判斷，未必可行；隨著公司的發(fā)展，本計(jì)劃也需要不斷完。善，但應(yīng)保持整體的穩(wěn)定性；本計(jì)劃中所指的財(cái)政年度為自2020年3. 月1日起至2020年2月28日止的期間。2020財(cái)政年度銷(xiāo)售實(shí)施目標(biāo)為811萬(wàn)元，挑戰(zhàn)目標(biāo)931萬(wàn)元。*外埠市場(chǎng)統(tǒng)一執(zhí)行此價(jià)格，特殊情況另行制定政策。*哈爾濱直銷(xiāo)適用。ⅰ清理整頓原有網(wǎng)絡(luò)，清除無(wú)效點(diǎn)；ⅱ劃定區(qū)域，杜絕竄貨；力和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，以中心城市帶動(dòng)深度分銷(xiāo)；ⅲ能夠充分輻射地區(qū)內(nèi)二三級(jí)城鎮(zhèn)；ⅳ盡量餐飲與其他渠道經(jīng)銷(xiāo)商分開(kāi)；ⅴ考慮運(yùn)輸能力、倉(cāng)儲(chǔ)能力；哈爾濱市場(chǎng)——經(jīng)銷(xiāo)商與直接針對(duì)K/A、小店結(jié)合操作；⒉市內(nèi)其他地區(qū)采用直接鋪設(shè)，業(yè)務(wù)人員面對(duì)終端；⒊K/A店根據(jù)實(shí)際情況，考慮直營(yíng)或者由經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)；公司全體利用各自優(yōu)勢(shì)進(jìn)行開(kāi)展。預(yù)算制度能夠比較明確的指導(dǎo)費(fèi)用分配方。便于操控，在實(shí)踐過(guò)程中可以有效控制；事后分析簡(jiǎn)便，能夠?qū)τ?jì)劃形成幫助；費(fèi)用預(yù)算對(duì)于銷(xiāo)售的成本分析、銷(xiāo)售事前
【正文】 0 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 300省區(qū)經(jīng)理 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 3000區(qū)域經(jīng)理 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 1800城市經(jīng)理 20 0 20 0 20 0 20 0 20 60 20 60 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 720銷(xiāo)售代表 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 150直銷(xiāo)經(jīng)理 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 1200銷(xiāo)售代表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0餐飲經(jīng)理 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 1200銷(xiāo)售代表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0銷(xiāo)售內(nèi)勤 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 200司 機(jī) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 計(jì) 690 690 690 690 760 760 800 890 890 890 890 890 95307 8 9 103 4 5 6 11 12 1 218 費(fèi)用預(yù)算 之四 費(fèi)用比率 ? 工資、差旅和通訊銷(xiāo)售額的 10%執(zhí)行 ? 提成及獎(jiǎng)勵(lì)按銷(xiāo)售額的 2%執(zhí)行； ? 銷(xiāo)售支持按銷(xiāo)售額的 5%執(zhí)行； ? 銷(xiāo)售返點(diǎn)按銷(xiāo)售額的 5%執(zhí)行； ? 運(yùn)費(fèi)按銷(xiāo)售額的 1%執(zhí)行； ? 促銷(xiāo)物料按銷(xiāo)售額的 1%執(zhí)行； ? 其他按銷(xiāo)售額的 1%執(zhí)行； 19 盈虧平衡 ? 以人員工資比率計(jì)算：（ 505300+173750+18065+9530 ）/10%=707萬(wàn)元 ? 其他支持控制在總體的 15%，使用事前預(yù)算使用。 ? 合計(jì)所有費(fèi)用控制在 25%。 20 激勵(lì)政策 ? 提成及獎(jiǎng)勵(lì)按銷(xiāo)售額的 2%執(zhí)行； ? 根據(jù)任務(wù)完成情況、網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)狀況、費(fèi)用控制及貢獻(xiàn)率來(lái)分配； ? 管理人員、銷(xiāo)售管理、基層人員的分配比例為 2； 3； 5。 21 公司支持 ? 人員配備； ? 促銷(xiāo)物料支持； ? 物流順暢； ? 公司各部門(mén)協(xié)調(diào)運(yùn)行； ? 生產(chǎn)及時(shí)供應(yīng)，檢驗(yàn)合格且手續(xù)齊全； ? 公司各類(lèi)政件齊全； ? 突發(fā)事件及時(shí)處理； ? 廣告適當(dāng)支持。 22 糖酒會(huì)的客戶開(kāi)發(fā) ? 面對(duì)全國(guó)，主要開(kāi)發(fā)餐飲客戶； ? 集中精力開(kāi)發(fā) 10個(gè)左右客戶； ? 預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)售在 50— 80萬(wàn)元； ? 費(fèi)用預(yù)算： 房間費(fèi)用預(yù)算 3萬(wàn)元左右，交通費(fèi) 左右，食宿費(fèi)用 ，招待費(fèi) 1萬(wàn)元左右，其他 。 23 新財(cái)政年度工作準(zhǔn)備 ? 制度政策文本制定； ? 銷(xiāo)售帳目建立健全，完善分析系統(tǒng)； ? 人員配備，培訓(xùn)工作； ? 建立各類(lèi)信息反饋流程； ? 強(qiáng)化執(zhí)行力。
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