【正文】 一天以上公務(wù)外出應(yīng)事先填寫《外出申請單》經(jīng)直屬主管批準(zhǔn)，由總經(jīng)理簽批后，交行綜合辦公室備案。若未能準(zhǔn)時返回須及時以電話向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告，征得同意，并由主管代辦外出延長申請手續(xù)。公務(wù)出差每天必須以電話或電子信箱形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況及工作進(jìn)展。外地出差須辦理有關(guān)出差手續(xù)。本制度適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。出差旅費分交通費、宿費及特別費三項。出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。出差人返回后3日內(nèi)應(yīng)填寫公司員工崗位職責(zé)費報銷單，注明實際出差日期、起始地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。差旅費標(biāo)準(zhǔn)：宿費上限150元/日，伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)理核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。出差地交通工具原則上以公交車為主，特殊情況可乘坐出租車，但回公司后需向經(jīng)理講明。1公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。1市內(nèi)外出工作無宿費補助，伙食補助為午餐補助，標(biāo)準(zhǔn)為15元，交通費依票據(jù)報銷。1公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理?；竟べY按實際工作天數(shù)支付薪酬，付薪日期為每月30日，支付本月薪酬。若遇節(jié)假日，順延至最近工作日發(fā)放。試用期員工以現(xiàn)金形式領(lǐng)取，正式員工以個人銀行賬戶形式領(lǐng)取。獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現(xiàn)突出，在促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面成績突出者。假期：公司全體員工享受國家法定假日?；榧伲悍苍诠具B續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式員工結(jié)婚時，根據(jù)國家規(guī)定，可憑結(jié)婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期。產(chǎn)假：凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女員工，根據(jù)國家規(guī)定，持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節(jié)假日）。男員工護(hù)理假7天（限在女方產(chǎn)假期間，含休息日和法定節(jié)假日）。慰唁假公司員工直系親屬不幸去世的，可申請5天有薪慰唁假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。有薪病假，病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。醫(yī)療期限的確定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保險：公司為正式員工辦理社會保險（按國家標(biāo)準(zhǔn)）。本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。風(fēng)險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。公司規(guī)章制度免費篇十為做好每日工作布置和總結(jié),及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進(jìn)各部配合,加強檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會制度如下:目的：加強每周經(jīng)理例會，提高會議效率。第一條．部門領(lǐng)導(dǎo)干部例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理助理、各部門主管級人員參加。第二條．會議主要內(nèi)容為：a. 總經(jīng)理傳達(dá)集團公司有關(guān)文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。c. 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進(jìn)行講評，提出下周工作的要點，并進(jìn)行布置和安排。d. 其它需要解決的問題。第三條．例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。第四條．嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。部門例會管理辦法：00準(zhǔn)時召開。第四條. 部門例會內(nèi)容及程序。、銷售應(yīng)具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉情況；崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項等。,提出問題并糾正,提出表揚和批評。(1) 客情報告及分析。(2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。(3) 注意事項及工作重點。，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤的人不得徇私x舞弊。：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。（1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。（3）輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。（4）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。（7）曠工采取3倍罰款辦法。員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準(zhǔn)假權(quán)限：（1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。（2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。（4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。目的:為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)?。：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。：辦公設(shè)備耗材。根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。，筆芯以舊換新。，員工3個月發(fā)放1本記事本。、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。,發(fā)給不同崗位的制服.、餐具等生活用品?！秵T工手冊》。、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。、床上用品等清洗干凈交回庫房。，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款20元。，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費。，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。，必須保持環(huán)境清潔。，對員工宿舍進(jìn)行日常清理。，違者罰款20元。，和電爐子。，亂釘釘子，違者罰款20元。、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50200元。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。，將開除處理。，違者處2050元罰款。，違者按價賠償。，將處20元罰款。，在康樂部淋浴室進(jìn)行。,只限在工作場所使用.,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用.,且音量要降到最低.,保證使用通暢.,必須將對講機、耳機上交庫房。，由使用人按價賠償。目的:加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核,交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。（特殊情況除外）。，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。，采用借貸記帳法。，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。憑證、帳簿、報表均用中文。，結(jié)合我公司的具體情況制定。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。(3) 會計憑證保管期限為十五年。，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。、物料、購進(jìn)時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價中加計成本。，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。，不得攤?cè)氤杀?。，客用零備品消耗等?yīng)做為直接成本。、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。：在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。（三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。低值易耗品：購入的價值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。、時間（一）年中、年終盤點存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面清點。（二）月末盤點每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。（一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進(jìn)行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。（二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動和實施。（三）盤點人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。（五）會點人：由財務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。（一）盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。（二）各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部準(zhǔn)備。存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴(yán)格按照盤點程序進(jìn)行，不得徇私x舞弊。盤點時要力求物品的安全。盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進(jìn)行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進(jìn)行存檔。根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進(jìn)行分工。第二條. 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。第三條. 折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。第四條. 折舊計提方法采用使用年限法。、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。,由各部門提出申請采購計劃,交財務(wù)部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。公司規(guī)章制度免費篇十一第一條：為保證順利完成公司各項經(jīng)營目標(biāo)、管理目標(biāo)而制定本規(guī)章制度。第二條：規(guī)章制度包括行政辦公制度、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度、考勤制度、保密制度、安全制度、獎懲制度等。第三條：規(guī)章制度適用本公司的每一位員工。本規(guī)章制度自xxxx年8月1日起執(zhí)行