【導讀】第四章規(guī)劃指導思想、原則與依據(jù)?????????加工物流基地建設(shè)。一期建設(shè)總投資額4000萬元，在岳家村流轉(zhuǎn)土地1000畝，業(yè)廢棄物無害化處理示范區(qū)20畝、科技培訓中心50畝。

　　

【正文】 一年付現(xiàn)生產(chǎn)成本，結(jié)合資產(chǎn)負債流動次數(shù)，第一年估計需投入 700萬元。 項目總投資 經(jīng)估算 ，項目總投資 4000萬元。其中：建設(shè)投資 3300 萬元，占總投資的 %；流動資金投入 700萬 元，占總投資的 %。 資金籌措和使用計劃 資金來源 項目總投資 4000 萬元，其中：企業(yè)自籌資金 4000 萬元，占總投資 100%。 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園總體規(guī)劃報告 35 資金使用計劃 項目計劃總投資 4000 萬元，其中： 3300 萬元 用于 固定資產(chǎn)投資， 700萬元 用于 流動資金。 經(jīng)濟效益評價 測算依據(jù) 以國家發(fā)改委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行的財稅制度為依據(jù)。相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下： （ 1） 項目計算期為 12 年，其中建設(shè)期 2 年，邊建設(shè)邊投入生產(chǎn)。 （ 2）貼現(xiàn)率按 10%計，銀行貸款 5 年期以上貸款基準利率年利息按 %計。 （ 3）按國家相關(guān)稅法規(guī)定，從事種植、養(yǎng)殖業(yè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的單位銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品在增值稅環(huán)節(jié)屬于免稅項目； 企業(yè)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得 稅 ,可以免減征企業(yè)所得稅 . （ 4）本項目的折舊費及待攤費用按相關(guān)會計制度計算，建筑物使用年限 20年，設(shè)備使用年限 10年，不計殘值。 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園總體規(guī)劃報告 36 生產(chǎn) 成本估算 62 直接生產(chǎn)成本費用估算表 序號 名稱 單位 數(shù)量 生產(chǎn)成本 （元） 合計 (萬 元 ) 1 普通蔬菜 畝 225 3300 2 特色蔬菜 畝 300 5700 3 水果 畝 100 2300 4 生態(tài)雞 只 10000 5 木本蔬菜 畝 50 1650 6 水產(chǎn)養(yǎng)殖 畝 50 3000 小計 總成本費用估算 表 63 項目生產(chǎn)總成本費用估算表 單位：萬元 序號 支出項目 第二年 第三年 第四年 生產(chǎn)負荷 50% 80% 100% 1 動力成本 2 直接生產(chǎn)成本 3 固定資產(chǎn)折舊 4 維修及物料消耗費用 5 工資及福利費用 6 其它 費用 7 土地租金 8 科技培訓成本 合計 總成本費用 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園總體規(guī)劃報告 37 年銷售收入 估算 表 64 項目年銷售收入估算表 序號 名 稱 單 位 數(shù)量 單價 (元 ) 年收入金額 (萬元 ) 1 普通蔬菜銷售 畝 225 12500 2 特色蔬菜銷售 畝 300 26000 3 水果 畝 100 3750 4 生態(tài)雞銷售 只 10000 40 5 木本蔬菜銷售 畝 50 6500 6 淡水魚銷售 畝 50 6250 7 科技培訓 人次 2021 100 合 計 財務評價 本項目達產(chǎn)，正常情況下，年利潤額 萬元，上繳所得稅 萬元，稅后利潤 萬元，投資收益率 %。 財務分析指標 （ 1） 稅前（ IC=10%） 財務凈現(xiàn)值 : 萬元 財務內(nèi)部收益率： % 靜態(tài)投資回收期： （含建設(shè)期 2 年） （ 2） 稅后（ IC=10%） 財務凈現(xiàn)值： 財務內(nèi)部收益率： % 靜態(tài)投資回收期： （含建設(shè)期 2 年） 。 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園總體規(guī)劃報告 38 盈虧平衡分析 以達到生產(chǎn)負荷 100%的第 4 年計： BEP（ %） =年固定 成本 /（年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金） 100%=% 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點計算為 %,說明項目在正常年份達到設(shè)計能力的 %，即銷售額達到 萬元就可以保本，由此可見，項目的盈虧平衡點適中，本項目具有較強的抗風險能力。 財務評價 本項目建成后，正常年份稅前財務內(nèi)部收益率 %，稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 2 年）；稅后財務內(nèi)部收益率為%；稅后投資回收期 年（含建設(shè)期 2 年）。綜上財務指標可見，本項目資金償還能力較強，風險較小，財務 切實可行 。 社會效益分析 農(nóng)民收益分析 土地流轉(zhuǎn)收益 項目一期建設(shè)流轉(zhuǎn)土地 1000 畝，土地流轉(zhuǎn)金 600 元／畝，按岳家村 7 組，現(xiàn)有農(nóng)戶 238 戶， 758 人計算，平均每戶增收 2521元，人均增收 。 產(chǎn)業(yè)工人務工收入 農(nóng)民可進入農(nóng)業(yè)園區(qū)作產(chǎn)業(yè)工人，按 2021 年項目成熟期綜合測算：一期種養(yǎng)殖將提供 200人以上就業(yè)崗位；二期加工業(yè)的進入，還將新增就業(yè)崗位 150人以上；可實現(xiàn)當?shù)丶s 350人工作四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園總體規(guī)劃報告 39 崗位。按人均年收入 萬元、每戶 1 人成為產(chǎn)業(yè)工人計算，可直接帶動 350 戶，實 現(xiàn)務工工資收入 萬元 /戶，為當?shù)貏展な找尕暙I 560萬元 /年。 社會公共效益分析 萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)的規(guī)?；瘍?yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)基地，能夠直接增加綿陽當?shù)厥卟斯?，有效改善和調(diào)濟市場供求關(guān)系；項目應用的現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等新技術(shù)的應用，能夠人規(guī)范化種植、規(guī)?；a(chǎn)、科學化培訓、集約化經(jīng)營等方面形成示范帶動；項目的綠色、有機蔬菜產(chǎn)品推廣，對地農(nóng)業(yè)，尤其是蔬菜產(chǎn)業(yè)向更高層次發(fā)展提供了可借鑒的典型，對綿陽優(yōu)質(zhì)蔬菜基地建設(shè)和高質(zhì)量蔬菜標準的建立具有積極的推動作用。 項目的建設(shè)，還有利于當?shù)剞r(nóng)業(yè)生 產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施條件改善和高產(chǎn)農(nóng)田建設(shè)工作推進，同時結(jié)合園區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的拓展功能，如體驗農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)的運作，將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活有機的結(jié)合起來，實現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)互動，對當?shù)噩F(xiàn)代農(nóng)業(yè)多元化發(fā)展也具有較強的帶動作用。 生態(tài)效益分析 本項目按照 “ 高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全 ” 的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展總體要求進行設(shè)計規(guī)劃 。 項目采用生物有機肥的的生態(tài)循環(huán)區(qū)不僅能夠?qū)崿F(xiàn)種植作物的生態(tài)環(huán)保，同時還具有修復土壤，促進生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善的作用；項目生產(chǎn)的生物有機肥不僅可以解決園區(qū)內(nèi)部產(chǎn)生的有機廢棄物，還能夠回收當?shù)剞r(nóng)村秸桿作為有機肥生產(chǎn) 輔料，為大棚菜園 、大田有機蔬菜 等農(nóng)作物生產(chǎn)提供有四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園總體規(guī)劃報告 40 機肥料，這樣既減少化肥施用，又保護了環(huán)境，還促進了無公害、綠色、有機農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展，一舉多得，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)高效、生態(tài)、可持續(xù)發(fā)展。 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園總體規(guī)劃報告 41 第七章 項目競爭優(yōu)勢分析 本項目高起點規(guī)劃、高標準建設(shè)、高科技引領(lǐng)、現(xiàn)代企業(yè)管理，注重環(huán)保、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，生產(chǎn)安全食品，建成一家現(xiàn)代化高科技農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 本項目具有以下 六 大競爭優(yōu)勢： 科學技術(shù)優(yōu)勢 技術(shù)支撐單位的技術(shù)實力雄厚 成都市農(nóng)林科學院是直屬于成都市政府的綜合性農(nóng)林科研機構(gòu)，內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟所、園藝所 、作物所、農(nóng)機所、林業(yè)所、水產(chǎn)所、再生能源所、畜牧所和農(nóng)產(chǎn)品所 9 個研究所。全院在職職工 270 人，其中正高 7 人、副高 60 人；博士 4 人、碩士23人；共有國家級突貢專家、國務院特殊津貼專家、省優(yōu)專家、市優(yōu)專家、市政府津貼專家 33 人。主要從事農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水產(chǎn)和畜牧新品種的選育（引進）研究和應用；從事農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水產(chǎn)、農(nóng)機、再生能源、畜牧、農(nóng)產(chǎn)品加工和物流、農(nóng)業(yè)信息、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟等相關(guān)新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝的研究、應用與服務；承擔國家、省、市下達的應用基礎(chǔ)研究、應用研究和技術(shù)推廣等任務。全院先后共獲各類科技成果 219 項， 其中省級以上 99 項；育成審定農(nóng)作物新品種 76 個，其中國家審定品種 7 個；發(fā)表論文 678 篇，其中國際刊物發(fā)表論文 3 篇，國家級刊物發(fā)表論文176 篇，省級刊物發(fā)表論文 216 篇；獲得專利 16 項、植物新品四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園總體規(guī)劃報告 42 種保護權(quán) 8 個、商標 2 個。全院在研科研項目 110 項 ,其中包括國家“ 863計劃”等 10項國家級科研項目，省級項目 25項。 本單位的職責是對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展起基礎(chǔ)作用和提供科技支撐，多年來科研人員深入?yún)^(qū)縣開展了大量 的 農(nóng)業(yè)科技服務工作，撰寫農(nóng)業(yè)項目規(guī)劃 類文件 200余份 ，熟悉農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的認識和理解較深，能為該項目提供良 好的技術(shù)服務和科技支撐 ,可以保障項目種養(yǎng)殖、加工等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的先進性。 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范引領(lǐng) 園區(qū)投入了較大規(guī)模的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施，高、中、低檔鋼架大棚設(shè)施和滴灌噴灌等農(nóng)業(yè)設(shè)施配備齊全 。 為保證安全和優(yōu)質(zhì)蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)，項目區(qū)將大量應用循環(huán)農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)，使園區(qū)具備了很強的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范功能。結(jié)合項目建設(shè)的科研培訓管理中心，本項目可以開展“循環(huán)農(nóng)業(yè)技術(shù)”、“綠色、有機蔬菜生產(chǎn)技術(shù)”、“現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)”、“蔬菜新品種新技術(shù)示范”、“健康養(yǎng)殖技術(shù)”等典型的 現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)科技示范 和培訓 ；結(jié)合企業(yè)帶動 農(nóng)戶的共羸模式，園區(qū)還將開展農(nóng)戶生產(chǎn)技術(shù)培訓、企業(yè)員工技能培訓等多種針對生產(chǎn)者的科技培訓，擴大園區(qū)的科技帶動能力；通過園區(qū)整體環(huán)境的打造，后期項目還將實現(xiàn)都市農(nóng)業(yè)體驗、農(nóng)耕文化展示、青少年科普教育等社會教育功能，將有效拓展了園區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范帶動面。 因此，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和園區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 活動的開展， 將為 顯現(xiàn) 強大的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技綜合示范能力，一方面提升企業(yè)形象，另一方面能夠有效帶動地方優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)水平的提升，促進和壯大地方農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)。 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園總體規(guī)劃報告 43 設(shè)施農(nóng)業(yè)優(yōu)勢 設(shè)施農(nóng)業(yè)屬于高產(chǎn)出，資金、技術(shù)、勞動力密集型的產(chǎn)業(yè) 。它是利用人工建造的設(shè)施，使傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)逐步擺脫自然的束縛， 是走向現(xiàn)代工廠化農(nóng)業(yè)、環(huán)境安全型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、無毒農(nóng)業(yè)的必由之路，同時也是農(nóng)產(chǎn)品打破傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的季節(jié)性，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的反季節(jié)上市，進一步滿足多元化、多層次消費需求的有效方法。 園區(qū)規(guī)劃建設(shè) 225畝設(shè)施蔬菜，體現(xiàn)節(jié)水、聚能、高產(chǎn)、高效、穩(wěn)定、便利的特點優(yōu)勢，是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標志。一方面，通過玻璃智能溫室、連棟陽光溫室和單體鋼架大棚設(shè)施的標準化建設(shè)，配套水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施，可大大改善園區(qū)局部生產(chǎn)條件和生產(chǎn)環(huán)境；另一方面，在栽培中廣泛推廣應用優(yōu)良品種、無土栽培、 設(shè)施栽培、滴灌等多項先進現(xiàn)代科學技術(shù)，可豐富種植種類，實現(xiàn)蔬菜全年生產(chǎn)、均衡供應，突出產(chǎn)品“名、優(yōu)、特、新、精”的特點，增加經(jīng)濟效益，有力推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變，促進蔬菜規(guī)模化、集約化生產(chǎn)。 生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)優(yōu)勢 園區(qū)的生產(chǎn)功能方面，全面采用生態(tài)和循環(huán)農(nóng)業(yè)技術(shù)，種植業(yè)板塊以綠色標準為基礎(chǔ)，不產(chǎn)生環(huán)境污染；少量的養(yǎng)殖內(nèi)容，立足于充分利用項目區(qū)土地資源，使用林下放養(yǎng)、生物發(fā)酵床技術(shù)、健康水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)，產(chǎn)生的養(yǎng)殖廢污在園區(qū)內(nèi)直接進行生物轉(zhuǎn)化，不僅不會造成環(huán)境污染，還能夠為園區(qū)種植業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)生物肥 料；園區(qū)建設(shè)的固體廢棄物無害化處理技術(shù)，使用生物技術(shù)（蚯蚓）對廢棄物進行轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化過程中無污染 產(chǎn)生 ，轉(zhuǎn)化四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園總體規(guī)劃報告 44 副產(chǎn)物為生物肥料，實現(xiàn)了園區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的完整循環(huán)鏈。 園區(qū)環(huán)境建設(shè)方面，通過芙蓉溪河道環(huán)境整治（含生態(tài)濕地建設(shè)）、生產(chǎn)區(qū)防護林建設(shè)、配套道路溝渠建設(shè)等工程的實施，將有效提高項目區(qū)水土保持能力和抗洪澇災害能力，改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量；結(jié)合園區(qū)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)展示功能，通過部分綠化景觀和展示功能