公司差旅費管理辦法(精簡篇-資料下載頁
2025-01-21 01:54本頁面
【導(dǎo)讀】效、務(wù)實、節(jié)儉的原則制定本辦法。，超權(quán)限的由上級公司審批。方可報銷差旅費。各項標準應(yīng)嚴格按本辦法第六條執(zhí)行。費用預(yù)算中如有其他項目發(fā)生時，必須在備注欄中詳細說明原因。參加會議、培訓(xùn)的需附會議、培訓(xùn)通知。公司多個部門員工因同一事項同時出差，應(yīng)由主辦部門提交簽報，預(yù)算中心、成本中心歸屬出差人員所在部門。、分公司組織的會議培訓(xùn)，公司人員有前往參會、參訓(xùn)的，第四條員工出差原則上不允許借款。合管理部，由公司綜合管理部負責(zé)統(tǒng)一訂購機票。艙、飛機經(jīng)濟艙。用，超過部分由個人承擔(dān)。住宿標準均為雙人標準間，同性員工出差按合住標準核定。市內(nèi)交通費，此項不予報銷。自行購買的航空意外險等保險，公司不予報銷。情況的，須事先經(jīng)總經(jīng)理室審批同意方可報銷。后延長到7個工作日內(nèi)報銷，否則財務(wù)不予報銷。第十二條本辦法由財務(wù)部負責(zé)解釋，自2021年1月1日起執(zhí)行。
【正文】 交通費報銷。 第十條 公司員工出差期間，除上述已明確的標準內(nèi)的費用項目外，其余費用一律不得報銷。 第十一條 報銷需注意事項 報銷附件要求：住宿費報銷時須提供住宿費結(jié)算明細表、出差明細表 差旅費報銷如出現(xiàn)以下事項，需由出差人填寫《特殊事項審批表》，并提供詳細書面說明，多個特殊事 項不可合并在一行內(nèi)填寫，應(yīng)分開說明，部門負責(zé)人、分管總、公司負責(zé)人簽批后方可報銷： 差旅費發(fā)票因遺失、不合規(guī)等原因?qū)е掳l(fā)票的開具日期在出差期間以外的 。 員工出差期間因工作需要、或遇意外事件等原因，需延長出差時間或改變出差行程的 。 實際報銷時，交通費、住宿費、出差補助等分項均不得超過相應(yīng)標準，如因特殊情況造成差旅費超標的 。 發(fā)生行李打包費、改簽費、退票費等額外費用的。 報銷時效要求： 員工出差結(jié)束后，應(yīng)在 5 個工作日內(nèi)及時辦理報銷手續(xù)，結(jié)清借款 。特殊情況如發(fā)票打印不規(guī)范等經(jīng)分公司負責(zé)人 同意后延長到 7 個工作日內(nèi)報銷，否則財務(wù)不予報銷。如有借款逾期不報銷者，財務(wù)部可向其所在部門口頭或電話催款，催款后仍不報銷者，由財務(wù)部通知人事行政部從應(yīng)發(fā)工資中扣還。 第十二條 本辦法由財務(wù)部負責(zé)解釋，自 2021 年 1 月 1 日起執(zhí)行。
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