有限公司市內(nèi)差旅費(fèi)管理辦法---資料下載頁(yè)
2025-04-15 03:04本頁(yè)面
【正文】 ?、诠究偨?jīng)理及總工每人每天40元。 ①出發(fā)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的開車或起飛時(shí)間為準(zhǔn)。上午12：00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助。12：00后出發(fā)的，享受半天補(bǔ)助。 ②返回到達(dá)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的開車或起飛時(shí)間為準(zhǔn)。上午12：00前返回武漢的可享受半天補(bǔ)助。12：00后返回武漢的，享受全天補(bǔ)助。 。能往返未往返者不計(jì)出差。 ，如孝感等。 ，經(jīng)總經(jīng)理或總工允許，逗留期間不計(jì)補(bǔ)助，不報(bào)消費(fèi)用。 第四條差旅費(fèi)預(yù)支、結(jié)算及報(bào)銷： ，借款時(shí)將預(yù)計(jì)所需金額，填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理或總工簽字后，方可到行政財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。 ，不按規(guī)定報(bào)銷者，如有借款，將在本月工資中扣除。違反兩次者，以后出差不準(zhǔn)許借款。 ，要填寫公司統(tǒng)一的差旅費(fèi)報(bào)銷單，將原始憑證粘貼整齊，應(yīng)將項(xiàng)目填寫齊全，金額計(jì)算準(zhǔn)確，經(jīng)總工審核，總經(jīng)理簽字后，方可報(bào)銷。 ，方能報(bào)銷。 第五條如未按規(guī)定乘坐交通工具的超出部分一律自負(fù)。 第六條員工趁出差之便，事先經(jīng)批準(zhǔn)就近辦私事的，其繞道交通費(fèi)，扣除此出差直線單程費(fèi)用，多開支的部分自負(fù)，如果少于單程費(fèi)用可憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，繞道辦事期間的食宿費(fèi)、交通費(fèi)不予報(bào)銷。 第七條出差人員在出差途中除患病及天災(zāi)等不可抗力原因，并有確實(shí)證明者外，不得任意改變啟程日期或延長(zhǎng)出差時(shí)間。 第八條員工報(bào)銷差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)出具單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情況，除將所報(bào)銷金額退回外，并視情節(jié)輕重，給予處罰。 第九條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，本規(guī)定解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè)
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