有限公司市內(nèi)差旅費(fèi)管理辦法---資料下載頁
2025-04-15 03:04本頁面
【正文】 ②公司總經(jīng)理及總工每人每天40元。 ?、俪霭l(fā)日補(bǔ)助計算：以有效報銷車票或飛機(jī)票的開車或起飛時間為準(zhǔn)。上午12：00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助。12：00后出發(fā)的，享受半天補(bǔ)助。 ?、诜祷氐竭_(dá)日補(bǔ)助計算：以有效報銷車票或飛機(jī)票的開車或起飛時間為準(zhǔn)。上午12：00前返回武漢的可享受半天補(bǔ)助。12：00后返回武漢的，享受全天補(bǔ)助。 。能往返未往返者不計出差。 ，如孝感等。 ，經(jīng)總經(jīng)理或總工允許，逗留期間不計補(bǔ)助，不報消費(fèi)用。 第四條差旅費(fèi)預(yù)支、結(jié)算及報銷： ，借款時將預(yù)計所需金額，填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理或總工簽字后，方可到行政財務(wù)部領(lǐng)款。 ，不按規(guī)定報銷者，如有借款，將在本月工資中扣除。違反兩次者，以后出差不準(zhǔn)許借款。 ，要填寫公司統(tǒng)一的差旅費(fèi)報銷單，將原始憑證粘貼整齊，應(yīng)將項目填寫齊全，金額計算準(zhǔn)確，經(jīng)總工審核，總經(jīng)理簽字后，方可報銷。 ，方能報銷。 第五條如未按規(guī)定乘坐交通工具的超出部分一律自負(fù)。 第六條員工趁出差之便，事先經(jīng)批準(zhǔn)就近辦私事的，其繞道交通費(fèi)，扣除此出差直線單程費(fèi)用，多開支的部分自負(fù)，如果少于單程費(fèi)用可憑票據(jù)實報銷，繞道辦事期間的食宿費(fèi)、交通費(fèi)不予報銷。 第七條出差人員在出差途中除患病及天災(zāi)等不可抗力原因，并有確實證明者外，不得任意改變啟程日期或延長出差時間。 第八條員工報銷差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實出具單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情況，除將所報銷金額退回外，并視情節(jié)輕重，給予處罰。 第九條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后實施，本規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)部。 第 6 頁 共 6 頁
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