【導(dǎo)讀】應(yīng)具有至少（）年與質(zhì)量管理相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。下，主要比較采購(gòu)的可靠性及（）。在這種情況下，在隨后的審核活動(dòng)中不必保持獨(dú)立性

　　

【正文】 零件的車銑品按表 量大小隨 機(jī)抽樣?！睂徍藛T又查到表 “批量范圍”中只規(guī)定了 50110000的抽樣數(shù)，就問(wèn)：“自行車中軸批量≤ 500和 10000＞時(shí)，檢驗(yàn)員如何抽樣？質(zhì)檢部經(jīng)理說(shuō)：檢驗(yàn)員會(huì)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)減少或加大成品檢驗(yàn)的抽樣數(shù)，我們檢驗(yàn)員都有經(jīng)驗(yàn)，還從來(lái)沒(méi)出現(xiàn)過(guò)顧客退貨的情況?！? 1審核員產(chǎn)合同評(píng)審時(shí)，銷售科長(zhǎng)說(shuō)：本廠產(chǎn)品均為一般小型家用電器，均在電器城零售，沒(méi)有什么特殊合同需要評(píng)審，因此，我們從未評(píng)審過(guò)。這時(shí)在場(chǎng)的管理者代表說(shuō)，供應(yīng)科對(duì)每一份采購(gòu)合同均評(píng)審過(guò)，隨即打電話到供應(yīng)科調(diào)來(lái)評(píng)審記錄。 1審核員在銷售科詢問(wèn)科長(zhǎng)：“你們的銷售情況是否需要登記？”科長(zhǎng)說(shuō)：“我們有銷售臺(tái)帳，每筆售貨都必須登記?！睂徍藛T接著抽出了銷售臺(tái)帳中的一個(gè)月的登記，并與科長(zhǎng)共同數(shù)了一下，共發(fā)生 23次，而合同評(píng)審記錄只有 21次。審核員接著問(wèn)：“為什么少了 2份？”科長(zhǎng)很著急，迅速與經(jīng)辦人核對(duì)，經(jīng)辦人說(shuō)：“這兩家是我們的老客戶，非常信任，更何況都是我們的常規(guī)產(chǎn)品?！? 1在某儀器制造公司銷售科審核時(shí)，審核員注意到一份編號(hào)為 CHN082021擬印合同文本中，有一段手寫的文字：“原要求 40米長(zhǎng)的附件電纜改為 50米 長(zhǎng)?！变N售科長(zhǎng)說(shuō)：“您看，這旁邊是甲乙雙方的簽字，我已經(jīng)關(guān)照了生產(chǎn)部門了?！睂徍藛T在審核倉(cāng)庫(kù)是看到一張卡：“九芯電纜， 40米廠，共 100根，合同號(hào)CHN082021?！眰}(cāng)庫(kù)保管員說(shuō)：這 100根電纜作為附件隨儀器發(fā)給客戶。 1在銷售部，審核員抽查 7份顧客調(diào)查表，發(fā)現(xiàn)其中 2份寫有顧客意見(jiàn)：“不知道找哪個(gè)部門詢問(wèn)產(chǎn)品信息？”有兩份是顧客抱怨：“購(gòu)買產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，找不到聯(lián)系的部門和人員。”銷售部經(jīng)理解釋：“因?yàn)殇N售人員經(jīng)常外出，顧客找不到人是難免的?！? 1審核員審核顧客滿意監(jiān)視 過(guò)程，接受審核的人員拿出一摞“顧客滿意調(diào)查表”說(shuō)：“我們每個(gè)月都給顧客發(fā)放調(diào)查表，顧客填寫后再給我們寄回，基本百分之百回收”，審核員抽取了 3份調(diào)查表，發(fā)現(xiàn)顧客對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程發(fā)生外觀損壞提出了意見(jiàn)，審核員詢問(wèn)對(duì)此如何處理的，接受審核的人員回答說(shuō)：“我們已經(jīng)向運(yùn)輸部門和產(chǎn)品包裝部門提出了要求，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)行了改進(jìn)?！睂徍藛T現(xiàn)場(chǎng)與該顧客電話進(jìn)行溝通，但該顧客并不知情。 1某大型超市增加了餐飲服務(wù)項(xiàng)目，針對(duì)該服務(wù)項(xiàng)目企業(yè)編制了“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃”，現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，審核員詢問(wèn)“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃”是如何編制的，接受審核 的主管人員回答說(shuō)：“我們發(fā)動(dòng)大家共同想辦法、出主意，最后把大家的意見(jiàn)進(jìn)行了匯總和篩選，形成了這個(gè)計(jì)劃”。但審核員查閱了所有的該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)文件，發(fā)現(xiàn)未包括相關(guān)的衛(wèi)生要求。 1某玩具公司在 2021年有兩個(gè)新產(chǎn)品上市，審核員在組裝現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，玩具外殼顏色有明顯的差異，生產(chǎn)部主任解釋說(shuō)：“這種產(chǎn)品剛生產(chǎn)，技術(shù)部沒(méi)有向我們提供色樣，我們正和技術(shù)部溝通此事呢?！睂徍藛T到技術(shù)部查閱該玩具的相關(guān)開(kāi)發(fā)資料，果然沒(méi)有玩具外殼顏色的適當(dāng)信息。 1審核員在某企業(yè)銷售部審核，查看到銷售部對(duì)一季度的顧客意 見(jiàn)反饋表，其中 70%反映 HT3型控制柜因柜門問(wèn)題對(duì)操作盤有影響而要求退換，銷售部長(zhǎng)說(shuō)：“已將問(wèn)題反映到技術(shù)部，但沒(méi)有處理，只要顧客要求，我們就會(huì)給予退換，這種情況已對(duì)我們銷售產(chǎn)生影響。”在技術(shù)部，審核員要求查看 HT3型控制柜的設(shè)計(jì)資料，技術(shù)部負(fù)責(zé)人說(shuō)：“ HT3型控制柜是改型設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，原來(lái)的控制柜門尺寸和外觀都比較粗笨，經(jīng)研究批準(zhǔn)后，去年年底對(duì)柜門進(jìn)行了改型設(shè)計(jì)，尺寸和外觀都比以前更精致了，我們正打算進(jìn)一步改進(jìn)設(shè)計(jì)?！睂徍藛T查看了 HT3型控制柜門的設(shè)計(jì)更改資料，發(fā)現(xiàn)在改型設(shè)計(jì)評(píng)審的記錄里確實(shí)沒(méi)有涉及 改型后的控制柜門對(duì)操作盤可能造成的影響等方面的內(nèi)容。 審核員在物資管理部門審核時(shí)了解到，近期從 A化工廠采購(gòu)了大批生產(chǎn)混凝土外加劑用的化工原料。審核員問(wèn) A廠是如何評(píng)價(jià)的，物資管理部部長(zhǎng)說(shuō)“ A廠是顧客指定的，我們了解到他們的價(jià)格比其他廠便宜，雖然產(chǎn)品質(zhì)量不太穩(wěn)定，但有問(wèn)題時(shí)他們也能給換貨，所以我們決定以后就用這家的了。” 2審核員在供應(yīng)部抽查采購(gòu)合同，抽查到的三份購(gòu)買鋼筋的合同（編號(hào)分別為01 011和 009）中“產(chǎn)品要求”一欄均寫明“按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)”，審核員問(wèn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有無(wú)具 體編號(hào)和名稱，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人隨即問(wèn)采購(gòu)員，采購(gòu)員說(shuō)：“不清楚，設(shè)計(jì)部應(yīng)該清楚?！惫?yīng)部負(fù)責(zé)人立即撥打了設(shè)計(jì)部電話，但電話無(wú)人接聽(tīng)；供應(yīng)部負(fù)責(zé)人很抱歉地說(shuō)，過(guò)一會(huì)我會(huì)告訴你具體的名稱和編號(hào)。 2審核員到某建筑工地審核時(shí)，問(wèn)施工單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是如何對(duì)鋼筋、水泥進(jìn)行檢驗(yàn)的？項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō)：“本工程所用的鋼筋、水泥全是甲方指定我們到 A公司購(gòu)買的， A公司生產(chǎn)的鋼筋、水泥各種型號(hào)都通過(guò)了產(chǎn)品認(rèn)證，公司也于2021年通過(guò)了 QMS認(rèn)證，因此他們的質(zhì)量是有保證的，我們只是點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量，直接拿來(lái)用就可以了，出了問(wèn)題甲方會(huì)負(fù) 責(zé)的?！? 2某零件表面處理工藝文件中規(guī)定：每筐限裝該零件 10件，在 80度 90度槽液中浸泡 20分鐘，近期因蒸汽不足，槽液溫度最高也只能達(dá)到 68度，工長(zhǎng)決定用延長(zhǎng)浸泡時(shí)間來(lái)解決，即浸泡 30分鐘，為保證產(chǎn)量，每筐裝 15件。在蒸汽不足的情況下完成了生產(chǎn)任務(wù)。審核員問(wèn)工藝員是否知道這一工藝更改，工藝員表示不知道。 2某公司對(duì)熱處理工序進(jìn)行了過(guò)程確認(rèn)，審核員在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)看到一份編號(hào)為WZ053標(biāo)有“受控”標(biāo)識(shí)的作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定退火加熱溫度為 820177。 20oC，但退火爐溫度控制儀顯示為 830oC，工人回答說(shuō)：“爐溫高一些，對(duì)退火質(zhì)量有保證。” 2審核熱處理車間，作業(yè)指導(dǎo)書要求的熱處理溫度是 860177。 5oC，實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控是 840oC，問(wèn)為什么？操作者答：我們一直這樣干，作業(yè)指導(dǎo)書是錯(cuò)的。 2在審核郵電局發(fā)送科時(shí)，文件規(guī)定對(duì)所有的郵件由分選組分好后，按省、市、地區(qū)不同類別進(jìn)行包裝并放入防雨防潮的郵遞專用袋內(nèi)發(fā)送。審核員發(fā)現(xiàn)在分選組內(nèi)墻角處堆放了一堆發(fā)往青海的郵件，發(fā)送人員正將其放在紙箱內(nèi)打包準(zhǔn)備發(fā)送。審核員問(wèn)：“這是怎么回事，為什么你們用紙箱打包，你們規(guī)定不是用防雨防潮的郵遞 專用袋發(fā)送嗎？”發(fā)送科長(zhǎng)說(shuō)：“青海比較干燥，近來(lái)也無(wú)雨，再說(shuō)最近郵件也多郵遞專用袋不夠用，所以因地制宜，在不影響郵件的的情況下就用紙箱包裝了。” 2在某玩具包裝車間，審核員發(fā)現(xiàn) W18玩具包裝圖表明包裝底板的材料是用銀灰色波紋塑料板，而現(xiàn)場(chǎng)工人使用的是天藍(lán)色硬紙板做的。車間主任解釋說(shuō)：“塑料板上星期就用完了，貨要得急，供應(yīng)科一時(shí)買不來(lái)。和設(shè)計(jì)科溝通后，他們同意用紙板代替?！睂徍藛T問(wèn)：“圖紙和工藝都沒(méi)有顯示可以用紙板的呀？”主任說(shuō)：“設(shè)計(jì)科長(zhǎng)說(shuō)總工程師出差還沒(méi)回來(lái)，更改單沒(méi)法批準(zhǔn)，圖紙也沒(méi)法改，先這 樣做，問(wèn)題不大?！?