【導(dǎo)讀】應(yīng)具有至少（）年與質(zhì)量管理相關(guān)的工作經(jīng)驗。下，主要比較采購的可靠性及（）。在這種情況下，在隨后的審核活動中不必保持獨立性

　　

【正文】 零件的車銑品按表 量大小隨 機抽樣?！睂徍藛T又查到表 “批量范圍”中只規(guī)定了 50110000的抽樣數(shù)，就問：“自行車中軸批量≤ 500和 10000＞時，檢驗員如何抽樣？質(zhì)檢部經(jīng)理說：檢驗員會根據(jù)經(jīng)驗減少或加大成品檢驗的抽樣數(shù)，我們檢驗員都有經(jīng)驗，還從來沒出現(xiàn)過顧客退貨的情況?！? 1審核員產(chǎn)合同評審時，銷售科長說：本廠產(chǎn)品均為一般小型家用電器，均在電器城零售，沒有什么特殊合同需要評審，因此，我們從未評審過。這時在場的管理者代表說，供應(yīng)科對每一份采購合同均評審過，隨即打電話到供應(yīng)科調(diào)來評審記錄。 1審核員在銷售科詢問科長：“你們的銷售情況是否需要登記？”科長說：“我們有銷售臺帳，每筆售貨都必須登記。”審核員接著抽出了銷售臺帳中的一個月的登記，并與科長共同數(shù)了一下，共發(fā)生 23次，而合同評審記錄只有 21次。審核員接著問：“為什么少了 2份？”科長很著急，迅速與經(jīng)辦人核對，經(jīng)辦人說：“這兩家是我們的老客戶，非常信任，更何況都是我們的常規(guī)產(chǎn)品?！? 1在某儀器制造公司銷售科審核時，審核員注意到一份編號為 CHN082021擬印合同文本中，有一段手寫的文字：“原要求 40米長的附件電纜改為 50米 長?！变N售科長說：“您看，這旁邊是甲乙雙方的簽字，我已經(jīng)關(guān)照了生產(chǎn)部門了?！睂徍藛T在審核倉庫是看到一張卡：“九芯電纜， 40米廠，共 100根，合同號CHN082021。”倉庫保管員說：這 100根電纜作為附件隨儀器發(fā)給客戶。 1在銷售部，審核員抽查 7份顧客調(diào)查表，發(fā)現(xiàn)其中 2份寫有顧客意見：“不知道找哪個部門詢問產(chǎn)品信息？”有兩份是顧客抱怨：“購買產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，找不到聯(lián)系的部門和人員?！变N售部經(jīng)理解釋：“因為銷售人員經(jīng)常外出，顧客找不到人是難免的。” 1審核員審核顧客滿意監(jiān)視 過程，接受審核的人員拿出一摞“顧客滿意調(diào)查表”說：“我們每個月都給顧客發(fā)放調(diào)查表，顧客填寫后再給我們寄回，基本百分之百回收”，審核員抽取了 3份調(diào)查表，發(fā)現(xiàn)顧客對產(chǎn)品運輸過程發(fā)生外觀損壞提出了意見，審核員詢問對此如何處理的，接受審核的人員回答說：“我們已經(jīng)向運輸部門和產(chǎn)品包裝部門提出了要求，現(xiàn)在已經(jīng)進行了改進?！睂徍藛T現(xiàn)場與該顧客電話進行溝通，但該顧客并不知情。 1某大型超市增加了餐飲服務(wù)項目，針對該服務(wù)項目企業(yè)編制了“項目開發(fā)計劃”，現(xiàn)場審核時，審核員詢問“項目開發(fā)計劃”是如何編制的，接受審核 的主管人員回答說：“我們發(fā)動大家共同想辦法、出主意，最后把大家的意見進行了匯總和篩選，形成了這個計劃”。但審核員查閱了所有的該項目的開發(fā)文件，發(fā)現(xiàn)未包括相關(guān)的衛(wèi)生要求。 1某玩具公司在 2021年有兩個新產(chǎn)品上市，審核員在組裝現(xiàn)場審核時發(fā)現(xiàn)，玩具外殼顏色有明顯的差異，生產(chǎn)部主任解釋說：“這種產(chǎn)品剛生產(chǎn)，技術(shù)部沒有向我們提供色樣，我們正和技術(shù)部溝通此事呢。”審核員到技術(shù)部查閱該玩具的相關(guān)開發(fā)資料，果然沒有玩具外殼顏色的適當(dāng)信息。 1審核員在某企業(yè)銷售部審核，查看到銷售部對一季度的顧客意 見反饋表，其中 70%反映 HT3型控制柜因柜門問題對操作盤有影響而要求退換，銷售部長說：“已將問題反映到技術(shù)部，但沒有處理，只要顧客要求，我們就會給予退換，這種情況已對我們銷售產(chǎn)生影響?！痹诩夹g(shù)部，審核員要求查看 HT3型控制柜的設(shè)計資料，技術(shù)部負(fù)責(zé)人說：“ HT3型控制柜是改型設(shè)計的產(chǎn)品，原來的控制柜門尺寸和外觀都比較粗笨，經(jīng)研究批準(zhǔn)后，去年年底對柜門進行了改型設(shè)計，尺寸和外觀都比以前更精致了，我們正打算進一步改進設(shè)計。”審核員查看了 HT3型控制柜門的設(shè)計更改資料，發(fā)現(xiàn)在改型設(shè)計評審的記錄里確實沒有涉及 改型后的控制柜門對操作盤可能造成的影響等方面的內(nèi)容。 審核員在物資管理部門審核時了解到，近期從 A化工廠采購了大批生產(chǎn)混凝土外加劑用的化工原料。審核員問 A廠是如何評價的，物資管理部部長說“ A廠是顧客指定的，我們了解到他們的價格比其他廠便宜，雖然產(chǎn)品質(zhì)量不太穩(wěn)定，但有問題時他們也能給換貨，所以我們決定以后就用這家的了。” 2審核員在供應(yīng)部抽查采購合同，抽查到的三份購買鋼筋的合同（編號分別為01 011和 009）中“產(chǎn)品要求”一欄均寫明“按國家標(biāo)準(zhǔn)”，審核員問供應(yīng)部負(fù)責(zé)人，國家標(biāo)準(zhǔn)有無具 體編號和名稱，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人隨即問采購員，采購員說：“不清楚，設(shè)計部應(yīng)該清楚?！惫?yīng)部負(fù)責(zé)人立即撥打了設(shè)計部電話，但電話無人接聽；供應(yīng)部負(fù)責(zé)人很抱歉地說，過一會我會告訴你具體的名稱和編號。 2審核員到某建筑工地審核時，問施工單位的項目負(fù)責(zé)人是如何對鋼筋、水泥進行檢驗的？項目負(fù)責(zé)人說：“本工程所用的鋼筋、水泥全是甲方指定我們到 A公司購買的， A公司生產(chǎn)的鋼筋、水泥各種型號都通過了產(chǎn)品認(rèn)證，公司也于2021年通過了 QMS認(rèn)證，因此他們的質(zhì)量是有保證的，我們只是點點數(shù)量，直接拿來用就可以了，出了問題甲方會負(fù) 責(zé)的?！? 2某零件表面處理工藝文件中規(guī)定：每筐限裝該零件 10件，在 80度 90度槽液中浸泡 20分鐘，近期因蒸汽不足，槽液溫度最高也只能達到 68度，工長決定用延長浸泡時間來解決，即浸泡 30分鐘，為保證產(chǎn)量，每筐裝 15件。在蒸汽不足的情況下完成了生產(chǎn)任務(wù)。審核員問工藝員是否知道這一工藝更改，工藝員表示不知道。 2某公司對熱處理工序進行了過程確認(rèn)，審核員在現(xiàn)場審核時看到一份編號為WZ053標(biāo)有“受控”標(biāo)識的作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定退火加熱溫度為 820177。 20oC，但退火爐溫度控制儀顯示為 830oC，工人回答說：“爐溫高一些，對退火質(zhì)量有保證?！? 2審核熱處理車間，作業(yè)指導(dǎo)書要求的熱處理溫度是 860177。 5oC，實際現(xiàn)場的監(jiān)控是 840oC，問為什么？操作者答：我們一直這樣干，作業(yè)指導(dǎo)書是錯的。 2在審核郵電局發(fā)送科時，文件規(guī)定對所有的郵件由分選組分好后，按省、市、地區(qū)不同類別進行包裝并放入防雨防潮的郵遞專用袋內(nèi)發(fā)送。審核員發(fā)現(xiàn)在分選組內(nèi)墻角處堆放了一堆發(fā)往青海的郵件，發(fā)送人員正將其放在紙箱內(nèi)打包準(zhǔn)備發(fā)送。審核員問：“這是怎么回事，為什么你們用紙箱打包，你們規(guī)定不是用防雨防潮的郵遞 專用袋發(fā)送嗎？”發(fā)送科長說：“青海比較干燥，近來也無雨，再說最近郵件也多郵遞專用袋不夠用，所以因地制宜，在不影響郵件的的情況下就用紙箱包裝了。” 2在某玩具包裝車間，審核員發(fā)現(xiàn) W18玩具包裝圖表明包裝底板的材料是用銀灰色波紋塑料板，而現(xiàn)場工人使用的是天藍(lán)色硬紙板做的。車間主任解釋說：“塑料板上星期就用完了，貨要得急，供應(yīng)科一時買不來。和設(shè)計科溝通后，他們同意用紙板代替。”審核員問：“圖紙和工藝都沒有顯示可以用紙板的呀？”主任說：“設(shè)計科長說總工程師出差還沒回來，更改單沒法批準(zhǔn)，圖紙也沒法改，先這 樣做，問題不大。”