【正文】 。專項資金實際使用情況分析我臺成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，機關(guān)各項建設(shè)和大型維修由主管領(lǐng)導(dǎo)造出計劃及預(yù)算清單，報臺長審批，重大基本建設(shè)項目須經(jīng)集體研究決定。所有建設(shè)實行合同制和竣工驗收制。工程建設(shè)過程中，主管領(lǐng)導(dǎo)要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，完工后組織相關(guān)人員驗收，憑工程預(yù)算清單、承包合同、工程驗收結(jié)算單和正規(guī)稅務(wù)發(fā)票報賬。機關(guān)各項建設(shè)和大型維修必須嚴格執(zhí)行工程招投標和政府集中采購的相關(guān)規(guī)定。專項資金管理情況分析我臺專項資金按實際情況實行了?？顚Ｓ?，全力實施中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋工程，切實解決好我縣農(nóng)村群眾收看電視難的問題。于去年5月份正式開通了中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋，并及時傳送了中央12套數(shù)字電視節(jié)目、5套省級電視節(jié)目和市、縣各一套電視節(jié)目。在中央廣播電視臺科技設(shè)計院和省、市文體廣新局的多次檢查中，都得到了一致好評。（一）專項組織情況分析20xx年，我臺黨組認真履行職責(zé)，充分調(diào)動班子成員和全臺干部職工人員的積極性，團結(jié)一致、勤奮工作，使各項工作取得了新的進展。（二）專項管理情況分析穩(wěn)步發(fā)展基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全面應(yīng)對“三網(wǎng)融合”湖南有線岳陽縣網(wǎng)絡(luò)有限公司以黨的十九屆三中全會精神為指導(dǎo)，借助文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展大繁榮的有利契機，始終圍繞求生存、求發(fā)展、保增速的目標，加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，以市場為導(dǎo)向，以業(yè)務(wù)為中心的經(jīng)營理念，強力發(fā)展增值業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)，優(yōu)化客戶服務(wù)，完善責(zé)任追究和激勵機制，狠抓員工培訓(xùn)和隊伍建設(shè)，加強企業(yè)文化建設(shè)，實現(xiàn)全年經(jīng)營創(chuàng)收目標任務(wù)709萬元。（1）轉(zhuǎn)作風(fēng)，優(yōu)服務(wù)，全面實行網(wǎng)格化管理將發(fā)展穩(wěn)定用戶作為我臺的核心業(yè)務(wù)目標，我臺有線網(wǎng)絡(luò)公司將采取網(wǎng)格化管理，員工直接面對用戶，充分利用有線電視傳輸寬帶的穩(wěn)定性的優(yōu)勢進行宣傳，形成有線電視品牌效應(yīng)，在穩(wěn)定用戶方面，繼續(xù)提高服務(wù)意識，提倡用戶就是上帝，服務(wù)就靠質(zhì)量的服務(wù)理念，夯實優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強與用戶面對面聯(lián)系與溝通，采取提前上門收費，短信溫馨提示續(xù)費，發(fā)放宣傳單，服務(wù)卡，微信群等方法，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)留住用戶。（2）調(diào)整管理體制、提高服務(wù)質(zhì)量由于近年來隨著行業(yè)的競爭激烈，移動、電信等部門也在逐步地轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，改善服務(wù)態(tài)度。相比之下，我們的原有形象優(yōu)勢已無明顯之處。公司首先調(diào)整了管理體制，集中了人力、物力，加強管理，化繁為簡。成立了新的技術(shù)部、工程數(shù)據(jù)部、客服部、市場部。統(tǒng)一管理安裝、維修和機房。嚴格來人接待，電話登記，安裝維修派遣，記錄秩序，實行工作追究制，獎罰兌現(xiàn)。加強了加班搶修工作制。處理臨時出現(xiàn)的線路故障，全體維修人員均為后備隊員，隨時等待調(diào)令，凡遇重大線路故障，隨時集中處理，保證了線路不出現(xiàn)問題。在今年5月份的一個晚上，在文勝交叉路口，我公司的有線電視線路，被一臺拖土的大車掛斷多根，有線電視信號中斷。在家休息的全體搶修人員得到通知后，立即趕赴現(xiàn)場進行搶修，在工程數(shù)據(jù)部部長許澤林，技術(shù)部經(jīng)理袁石雄的帶領(lǐng)下，用較短的時間恢復(fù)了有線電視信號的傳輸，保證了有線電視用戶的正常收看。實行用戶投訴回訪制，凡用戶電話投訴，在12個小時內(nèi)一律處理完畢。同時在12個小時內(nèi)進行電話回訪，詢問處理結(jié)果發(fā)展無線電視，切實落實國家民生實事工程黨的十八屆三中全會明確指出，要構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，建立公共文化服務(wù)體系建設(shè)協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。無線廣播電視是廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)的重要組成部分，是各級政府提供廣播電視公共服務(wù)的主要手段，是廣大人民群眾獲取新聞信息、享受精神文化生活的重要渠道。健全制度管理，確保安全播出萬無一失加強對節(jié)目的播出管理，嚴格執(zhí)行《廣播電視管理條例》，實行嚴格的節(jié)目“三審”制度，對自辦節(jié)目輪流監(jiān)聽監(jiān)審，做到分工明確，責(zé)任到人，確保節(jié)目內(nèi)容安全，今年同時啟動安全播出應(yīng)急預(yù)案，重大節(jié)假日期間嚴格執(zhí)行24小時臺領(lǐng)導(dǎo)帶班、技術(shù)人員值班和實行“零報告”制度，發(fā)現(xiàn)安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)及時排除，確保重大節(jié)日、重要新聞、重要時段直播和轉(zhuǎn)播節(jié)目的正常播出，全年實現(xiàn)了廣播電視安全播出無事故。經(jīng)濟性分析（1）三公經(jīng)費控制率。，、因公出國出境費0元，會議費0萬元，三公經(jīng)費控制率為100%。（2）公務(wù)刷卡率。20xx年我臺積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率，%。（3）固定資產(chǎn)利用率。我臺加強資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。有效性分析，嚴格按預(yù)算執(zhí)行，合理有效使用資金?？沙掷m(xù)性分析（1）社會效益。通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力，城區(qū)和農(nóng)村數(shù)字電視覆蓋率進一步擴大，有效解決了農(nóng)村群眾看電視難的問題。（2）經(jīng)濟效益。受國家三網(wǎng)融合政策的影響，我臺有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳收入都受到很大地沖擊。（3）社會公眾或服務(wù)對象滿意度。20xx年，我臺在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，全臺干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更熱情，服務(wù)更優(yōu)質(zhì)，特別是窗口單位，我們?nèi)ψ龊昧擞芯€電視服務(wù)工作，將每天排故時間推遲到晚上9點，做到了故障日有日清，贏得了用戶的好評。（1）對于績效評價的認識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。（2）績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。（3）在績效考評指標的設(shè)計上，部分特色指標缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測評，績效指標體系有待完善。加強績效評價管理制度和流程的建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。規(guī)范績效評價管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。電視欄目績效自評報告 預(yù)算績效管理考核自評報告篇八（一）部門概況根據(jù)《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈保山市機構(gòu)改革方案》的通知》(云廳字〔20xx〕5號)、《中共保山市委、保山市人民政府關(guān)于印發(fā)〈保山市深化市級機構(gòu)改革實施方案〉的通知》(保發(fā)〔20xx〕5號)的精神和要求，設(shè)立保山市廣播電視臺，是保山市人民政府直屬的公益二類財政全額撥款事業(yè)單位，為正處級，歸口市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。保山市廣播電視臺肩負著宣傳黨政方針、傳播新聞事實、開展社會教育、指導(dǎo)文化娛樂、提供信息服務(wù)等多種職能。是我市重要的思想文化宣傳陣地，是保山公眾獲取信息的主要渠道之一。保山市廣播電視臺現(xiàn)有廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)站三項傳媒功能，下設(shè)15個業(yè)務(wù)部門。電視開播有綜合、公共、科教3個頻道，廣播開播有綜合頻率1個。根據(jù)保辦字〔20xx〕54號文件，保山市廣播電視臺的主要職能是：(1)宣傳黨的理論和路線方針政策，圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳。(2)統(tǒng)籌組織重大宣傳報道。(3)組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作人民群眾喜聞樂見的精品節(jié)目，確保安全播出。(4)堅持正確輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)社會熱點，服務(wù)人民群眾，加強和改進輿論監(jiān)督。(5)打造安全可控、影響力強的新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展。(6)加強傳播能力建設(shè)、建設(shè)現(xiàn)代化媒體，提升對外宣傳水平、講好保山故事。(7)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。在職人員編制114人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制114人。在職實有109人，其中：財政全供養(yǎng)89人，經(jīng)費自理人員20人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。（二）部門績效目標的設(shè)立情況根據(jù)《保山市市廣播電視臺20xx年部門工作要點》，結(jié)合圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳報道職能職責(zé)，整理歸納出20xx年保山市廣播電視臺重點項目績效目標。（三）部門整體收支情況,，其中財政撥款收入2,，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預(yù)算收入比上年減少1,，%。,，其中：財政撥款支出2,，占總支出100%?；局С?,，%；，%。預(yù)算支出比上年減少1,，%。（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況為進一步加強績效管理水平，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，我臺不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。（一）績效自評目的我臺通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項目資金使用是否達到預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責(zé)任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責(zé)任，進一步提升財政資金使用效益。（二）自評指標體系（詳見附表）（三）自評組織過程（20xx年3月10日至30日）組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。（20xx年4月1日至11月30日）下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報保山市財政局審核。（20xx年12月1日至12月31日）總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。評價情況分析及綜合評價結(jié)論（一）結(jié)合部門預(yù)算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設(shè)立深入研究不夠，申報工作不夠認真扎實和全面。（二）根據(jù)臺各部室項目科室開展的自評情況，20xx年度我臺較好的完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標，評價結(jié)果為優(yōu)。（一）各相關(guān)部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。針對上述存在的問題，我臺已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預(yù)算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結(jié)自評。通過整體支出績效自評，；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。通過加強我單位預(yù)算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預(yù)算執(zhí)行進度納入對各單位的責(zé)任目標考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進行逐項分析，加快項目預(yù)算執(zhí)行。（二）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促各項目單位加快經(jīng)費執(zhí)行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。（三）落實資金監(jiān)管。我臺嚴格落實規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責(zé)任追究機制，確保資金使用安全有效。（四）逐步規(guī)范績效評價工作。20xx年，我臺進一步加強績效管理 ，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，對所有20xx年市級財政安排的項目資金開展了績效自評。無需要說明的情況。