【導讀】大藥房，當時在遼東地區(qū)享有很高聲譽。1947年經(jīng)****縣人民政府批準進行。1997年經(jīng)****省體改委批準成立****省****制藥股份有限公司。復腎寧片、腎炎靈膠囊等以長白山地道藥材為主料的代表性中藥品種。工藝精湛、療效顯著”贏得了廣大醫(yī)患用戶的信賴。個“王牌”景點中五奇之一的長白山天池中國境內(nèi)部分的三分之二在****域內(nèi)。3010種，其中藥用動植物1000多種。北柴胡、北刺五加、淫羊霍、鹿茸、林蛙等十種地道中藥材產(chǎn)量居全國之首。保證了藥材原料來源的綠色、純正。公司占地面積4萬平方米，建筑面積萬平方米。于2020年完成GMP工程改造并順利通過國家認證，2020年再次通過國家認證，公司現(xiàn)能生產(chǎn)9種劑型，83種國藥準字號產(chǎn)品，其中2種國家中藥保護品種，主要品種有清胰利膽顆粒、清胰利膽丸、歸龍筋骨寧片、獲國家級新藥和國家級重點新藥稱號。其中公司生產(chǎn)的清胰利膽顆粒的市場占有率達到同類藥品市場的50%以上。修訂版以及96年發(fā)布的《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》的要求進行設(shè)計。

　　

【正文】 87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，為確保國家財產(chǎn)和職工人身安全，貫徹“預防為主，防消結(jié)合”的方針，采取有效防火措施，防止火災危害，促進和保障生產(chǎn)。 采取措施 本項目生產(chǎn)火災危險性類別為丙類，廠房耐火等級為 2 級，根據(jù)《建 筑設(shè)計防火規(guī)范》，室內(nèi)消火栓用水量為 5L/S，車間內(nèi)需安裝 1 個容積為 10立方米水箱，保證室內(nèi)消防用水。 廠區(qū)總平面布置建筑物按使用功能分為：辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和輔助生產(chǎn)區(qū)；廠區(qū)內(nèi)主要建筑周圍均設(shè) 置環(huán)形道路，建筑物防火間距滿足消防要求，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有兩條道路通往廠外。 制劑車間結(jié)構(gòu)形式為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，滿足二級耐火等級要求。提取前處理車間醇提崗位為甲類生產(chǎn)區(qū)，按一級防爆設(shè)施安裝。生產(chǎn)車間內(nèi)疏散距離及安全出口數(shù)量均滿足消防規(guī)范要求。 設(shè)備布置安裝時做到人流、物流分開，滿足防火間距及消防要求。 各生產(chǎn)車間樓層均設(shè)置滅火器具，室外設(shè)地下消火栓，并滿足消防規(guī)范要求。 節(jié)能 生產(chǎn)設(shè)備盡量選用國家醫(yī)藥行業(yè)定點生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)的效率高、能耗低的節(jié)能型設(shè)備。浸提等設(shè)備均采用保濕措施，節(jié)約能源 。 變電所安設(shè)無功功率補償裝置，提高了功率因數(shù)，節(jié)約電力。 生產(chǎn)及空調(diào)用汽由公司鍋爐房及中央空調(diào)統(tǒng)一供給，使有效資源合理配置。 工藝冷卻水、空調(diào)冷卻水均采用循環(huán)水。 勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生 勞動安全 機械傳動設(shè)備設(shè)置安全防護罩，嚴防超負荷帶病運轉(zhuǎn)，設(shè)備按地以防觸電。 設(shè)備、儀表定期檢查校正，防止失靈。 發(fā)熱設(shè)備及蒸汽管線，一律采用保溫措施，以防干擾環(huán)境及燙傷事故發(fā)生。 化學藥品建立嚴格的發(fā)放和貯存制度，設(shè)專人管理。 工藝衛(wèi)生 工人必須定期 體檢，確認無傳染病后方可上崗。 溫度較高的崗位，采用排風措施，以保證工人操作環(huán)境良好。 潔凈廠房需安裝空調(diào)設(shè)施，對濕度及溫度進行控制，改善工人操作環(huán)境。 凡進入各崗位的生產(chǎn)人員，必須更換相應的工作鞋和工作衣，以確保潔凈等級要求。 第八章 組織機構(gòu)及勞動定員 企業(yè)組織 該項目由 ****制藥股份有限公司籌資建設(shè) ,屬 ****制藥管理 ,管理上實行總經(jīng)理負責制定下的各項工作 ,生產(chǎn)部門明確分工，相互配合運行機制。財務上產(chǎn)品統(tǒng)一核算，自負盈虧。 企業(yè)勞動制度 年工作日 250 天，一班生產(chǎn)，部 分二班生產(chǎn)，每班有效工作時間 小時。 勞動定員及培訓 勞動定員 根據(jù)新建項目具體情況，結(jié)合各工序，崗位的工作量，勞動強度，人員數(shù)量和其他因素，本項目建成投產(chǎn)尚需增加管理人員 10 人，增加工人 180 人，總計增加人員為 190 人。 人員培訓 企業(yè)的管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員素質(zhì)是企業(yè)形象的具體體現(xiàn)，特別是在市場經(jīng)濟的今天，從業(yè)人員的素質(zhì)的高低是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。因此，項目實施前需制定人員培訓方案： （ 1）首先采用集中培訓辦法，時間為四周，主要對生產(chǎn)過程中接觸到各類基本知識的學習 和了解，并且加強安全生產(chǎn)和消防知識的教育，提高全員安全生產(chǎn)意識。 （ 2）集中培訓后再進行四周的分工序培訓，針對上崗人員各個崗位的具體分工進行生產(chǎn)技術(shù)崗位操作程序、方法及有關(guān)內(nèi)容學習，另用一天時間學習廠規(guī)廠紀。 （ 3）培訓結(jié)束后對全體上崗人員培訓成果進行考核，合格后發(fā)證書，不合格者應重新培訓，對確實達不到要求者應免去上崗資格。 第九 章 項目實施規(guī)劃 、實施規(guī)劃 ⑴ 前期準備階段： 2020 年 2 月～ 2020 年 3 月，編制項目建議書、可行性研究報告、擴初設(shè)計和工程施工圖等。 ⑵ 工程建設(shè)階段： 2020 年 3 月～ 2020 年 9 月，土建工程、設(shè)備訂購與安裝、試運轉(zhuǎn)、生產(chǎn)準備、試生產(chǎn)等。 ⑶ 投產(chǎn)及竣工驗收階段： 2020 年 10 月～ 2020 年 12 月， 正式投產(chǎn)，工程竣工驗收等。 項目實施計劃進度表 項 目 實 施 計 劃 表 序號 時間 項目名稱 2020 年 2020 年 2 月 1012月 3 月 9 月 10－ 12 月 1011 月 1 編制可研及審批 2 初步設(shè)計及施工圖 設(shè)計 3 廠房 及 GAP基地 建設(shè) 4 設(shè)備訂購 5 其他工程 6 設(shè)備安裝調(diào)試 7 原料采購 8 人員培訓 9 聯(lián)合試車、正式生產(chǎn) 10 準備驗收 第十章 投資估算和資金籌措 投資估算的編制依據(jù)及參數(shù) (1)國家發(fā)展計劃委員會計辦投資 [2020]15 號文件審定出版的《投資項目可行性研究指南》。 (2)建筑工程投資依據(jù)《 ****省建筑工程預算定額》及同行業(yè)同類項目指標進行編制。 (3) 定型設(shè)備價格采用生產(chǎn)廠家現(xiàn)行出廠 報價及市場詢價，非定型設(shè)備參考部分生產(chǎn)廠家的非標設(shè)備加工價格。 (4) 建筑安裝工程估算參照同類工程預算造價指標。 (5)費用依據(jù)《 ****省建筑安裝工程間接費用定額》及有關(guān)文件。 （ 6）項目基本預備費按 8%計提。 （ 7）設(shè)備安裝費參照同類工程按不同工序分別計提。 （ 8）設(shè)備運雜費按設(shè)備原價的 8%計提。 （ 9）建設(shè)期銀行貸款利率為 %。 （ 10）專業(yè)部門及項目單位提供的設(shè)計數(shù)據(jù)。 投資估算 固定資產(chǎn)投資 本項目固定資產(chǎn)投資為 10015 萬元，具體構(gòu)成如下： 人參 GAP 基地建設(shè)： 3500 萬元 建筑工程費： 2400 萬元 設(shè)備購置費： 2500 萬元 安裝工程費： 650 萬元 其他費用： 965 萬元 建設(shè)期銀行貸款利息 項目建設(shè)期 1 年，建設(shè)期銀行貸款年利率為 6%，經(jīng)計算，建設(shè)期銀行貸款利息為 420 萬元。 流動資金 項目投產(chǎn)后所需流動資金按分項詳細估算法進行估算，經(jīng)計算，項目流動資金為 2300 萬元。 總投資 經(jīng)計算，項目總投資為 12735 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 10015 萬元，建設(shè)期利息 420 萬元 。流動資金 2300 萬元。 資金籌措 項目總投資 12735 萬元 ，其中：建設(shè)投資 10435 萬元，流動資金 2300 萬元。在建設(shè)投資中，擬申請銀行貸款 7000 萬元，其余 3435 萬元 (包括建設(shè)期利息 萬元 )由企業(yè)自籌。流動資金 2300 萬元，全部由企業(yè)自籌解決。 第十一章 財務評價 編制依據(jù) 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二版。 、法規(guī)、政策。 、燃料動力的年耗量及價格、固定資產(chǎn)投資概算等相關(guān)資料。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)說明 年產(chǎn) 中藥功 能 紅參 200 萬盒； 其他中藥飲片 100 噸 。 根據(jù)行業(yè)收益規(guī)定并考慮融資成本和一定的風險系數(shù)，確定行業(yè)基準財務內(nèi)部收益率為 17%。 、銷售稅金及附加 產(chǎn)品銷售價格按廠家提供的出廠價計算為含稅價格，產(chǎn)品增值稅按銷項減進項后 11%計算，城市維護建設(shè)稅稅率為 5%，教育附加稅稅率為 3%。 、燃料動力價格 主要外購原輔材料、動力價格按到廠價和市場現(xiàn)行價格進行計算（含稅價格）。 項目勞動定員 190 人， 管理人員 人均年工資為 1500 元 （不含社保及福利費），工人工資年均 800 元（不含社保及福利費） 。 由折舊費、維修費和其他制造費用組成，其中維修費按固定資產(chǎn)原值的4%提取 。 管理費用按生產(chǎn)要素的 8%估算。 銷售費用按銷售收入的 10%計取。 財務費用為生產(chǎn)期銀行貸款本金發(fā)生的利息之和。銀行貸款利率為 6%。 采用分類折舊法，按平均年限計算折舊，殘值率為 5%，根據(jù)有關(guān)優(yōu)惠政策規(guī)定 ,折舊年限分別為房屋建筑物按 30 年計，機器設(shè)備按 15 年計。 財務評價 損益及分配 本項目 達產(chǎn)后年銷售收入為 21600 萬元，年銷售稅金為 1705 萬元（含增值稅 1579 萬元，城市維護建設(shè)稅及附加 126 萬元）。年均利潤總額為 4926 萬元，年所得稅為 1231 萬元 (按 25%計取 )，所得稅后利潤為 3694 萬元。年盈余公積金 萬元（按 10%計取）。 資金來源與資金運用 項目估算總投資 12735 萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 10015 萬元，建設(shè)期銀行貸款利息 420 萬元，鋪底流動資金 2300 萬元。項目所需資金自籌解決 5735 萬元，擬申請銀行貸款 7000 萬元。 成本費用估算 項目達 產(chǎn)年需原材料費 3915 萬元， 輔料及 包裝材料費 5128 萬元，燃料動力費 323 萬元，折舊費 285 萬元，工資福利費 242 萬元，其它各項費用 3691萬元。 財務分析 (1) 全部投資回收期所得稅前為 年，所得稅后為 年 （含建設(shè)期 年）。 (2) 項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 %。 通過計算，財務內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準收益率，財務凈現(xiàn)值大于零，盈虧平衡點較低，投資回收期短，說明項目盈利能力超過行業(yè)平均水平，投資能及時回收，有一定的抗風險能力，項目在財務評價上是可行的。 主要靜態(tài)指標 投資利潤率 % 投資利稅率 % 該項目投資利潤率和投資利稅率均大于行業(yè)平均利潤率和平均利稅率，說明單位投資水平達到了本行業(yè)的平均水平。 11． 4 風險分析 從盈虧平衡計算可知，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為 %，即年綜合產(chǎn)量達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %，即可保本，有一定的抗風險能力。 盈虧平衡圖 金額（萬元） 第十二章 經(jīng)濟效益和社會效益分析 經(jīng)濟效益 分析 該項目經(jīng)過財務分析：項目達產(chǎn)年平均年銷售收入為 21600 萬元，年銷售稅金為 1705 萬元，年均銷售利潤為 4926 萬元。 該項目經(jīng)過上述各項指標分析，依據(jù)國家 1985 年財務評價參數(shù)（醫(yī)藥行業(yè)）所得稅前投資利潤率 %、投資利稅率 %的各項指標來看，該項目的各項指標均高于行業(yè)財務參數(shù)指標，故本項目具有很好的盈利能力。 12． 2 社會效益分析 項目建成后，不僅可擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)效益，增強市場競爭力，拉動人參原料市場，建設(shè)成符合國際標準的GAP 基地，增加出口創(chuàng)匯，提高植提科技含量，增加國家、地方的稅收收入，帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展，創(chuàng)造人參產(chǎn)品國際名牌。項目建成后需勞動定員 190 人 ，可以為當?shù)卦黾泳蜆I(yè)機會，社會貢獻率很高，具有很好的社會效益。 12． 3 評價結(jié)論 通過以上諸多方面的分析，可以看出該項目在技術(shù)上有依托，原材料來源上有保證，產(chǎn)品有廣闊的市場，財務上可行，盈利能力較大，抗風險能力較強，各項經(jīng)濟技術(shù)指標較好，預期經(jīng)濟效益較為可觀。又具有一定的社會綜合效益。因此，本項目建設(shè)是可行的。