【正文】 改和銷項(xiàng)。全部符合要求，得30分；其他情況，由審核員判斷得020分。設(shè)備維修（100分）；（100分）依據(jù)：勘探與生產(chǎn)分公司設(shè)備管理辦法 玉門(mén)油田設(shè)備管理制度審核二級(jí)單位、車間（隊(duì)站）：。 全部符合要求，得25分，其他情況，由審核員判斷得020分。，維修內(nèi)容明確、維修費(fèi)用落實(shí)，并按程序辦理維修審批手續(xù)，審批資料齊全。全部符合要求，得25分，其他情況，由審核員判斷得020分。全部符合要求，得25分，其他情況，由審核員判斷得020分。，應(yīng)要求承修單位提供修理報(bào)告和合格證書(shū)，必要時(shí)應(yīng)提供試驗(yàn)報(bào)告和有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告。全部符合要求，得25分；其他情況，由審核員判斷得020分變更報(bào)廢（100分），完善設(shè)備變更管理資料（50分）依據(jù)：勘探與生產(chǎn)分公司設(shè)備管理辦法審核公司設(shè)備管理處、二級(jí)單位、車間（隊(duì)站）、應(yīng)急預(yù)案；更新的操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案符合《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》。全部符合要求，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分，并按程序辦理設(shè)備報(bào)廢和資產(chǎn)移交處置。全部符合要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分、役齡和報(bào)廢檔案。全部符合要求，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分，全部符合要求，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分，除按正常設(shè)備進(jìn)行管理外，視實(shí)際情況進(jìn)行安全監(jiān)控和檢測(cè)。全部符合要求，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分特種設(shè)備（500分）（50分）、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢等環(huán)節(jié)的安全管理要求。（50分）依據(jù)：勘探與生產(chǎn)分公司設(shè)備管理辦法審核二級(jí)單位、車間（隊(duì)站）：、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢等環(huán)節(jié)的安全管理要求，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司、股份公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；全部符合要求，得50分；其他情況，由審核員判斷得040分（50分）《特種設(shè)備注冊(cè)登記與使用管理規(guī)則》的要求（50分）依據(jù)：玉門(mén)油田特種設(shè)備管理辦法審核二級(jí)單位特種設(shè)備管理部門(mén)：，向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理部門(mén)登記，登記標(biāo)志置于該特種設(shè)備的顯著位置，建立安全技術(shù)檔案。全部符合得50分，其他情況，由審核員判斷得040分。（100分）《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（100分）依據(jù)：玉門(mén)油田特種設(shè)備管理辦法審核二級(jí)單位：,持證上崗率100%。全部符合得40分，其他情況，由審核員判斷得012分。2.《特種作業(yè)人員操作證》每?jī)赡陱?fù)審一次，全部符合得30分，其他情況，由審核員判斷得012分。，全部符合得30分，其他情況，由審核員判斷得012分。（100分）。（100分）依據(jù)：玉門(mén)油田特種設(shè)備管理辦法審核二級(jí)單位設(shè)備管理部門(mén)：1. 完善各種規(guī)章制度，建立相關(guān)資料；堅(jiān)持三級(jí)檢查制度；廠處級(jí)每月檢查一次，車間隊(duì)站級(jí)每周檢查一次，班組每班檢查一次。全部符合要求，得100分；其他情況，由審核員判斷得080分。(100分)，按規(guī)定對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行維保，并有維保記錄。（100分）依據(jù)：中國(guó)石油勘探與生產(chǎn)分公司設(shè)備管理辦法，玉門(mén)油田分公司特種設(shè)備管理辦法。審核二級(jí)單位：，建立設(shè)備維保制度，使用有資質(zhì)的專業(yè)隊(duì)伍，對(duì)特種設(shè)備按要求實(shí)施維保；全部符合得40分，其他情況，有審核員判斷得030分。，建立設(shè)備維保記錄；全部符合得30分，其他情況，有審核員判斷得020分。，內(nèi)外部專業(yè)維修人員必須持有效資質(zhì)的維修證件。全部符合得30分，其他情況，有審核員判斷得020分。（100分）。（100分）依據(jù)：中國(guó)石油勘探與生產(chǎn)分公司設(shè)備管理辦法，玉門(mén)油田分公司特種設(shè)備管理辦法。審核二級(jí)單位特種設(shè)備管理部門(mén)：；包括再用安全閥、靜電接地、避雷裝置等安全設(shè)施的檢測(cè)；%。全部符合得100分，其他情況，由審核員判斷得080分。HSE設(shè)備設(shè)施（150分）（50分）配備與健康、安全、環(huán)境管理相關(guān)的設(shè)備設(shè)施（25分）依據(jù)：中國(guó)石油勘探與生產(chǎn)分公司設(shè)備管理辦法審核二級(jí)單位：、安全、環(huán)境相關(guān)的設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬。全部符合得25分，其他情況，由審核員判斷得012分。關(guān)鍵設(shè)備的安全設(shè)施及附件配備齊全（25分）依據(jù)：中國(guó)石油勘探與生產(chǎn)分公司設(shè)備管理辦法審核二級(jí)單位、車間（隊(duì)站）：。全部符合得25分，其他情況，由審核員判斷得012分。（50分），性能符合要求。（30分）依據(jù)：勘探與生產(chǎn)分公司設(shè)備管理辦法審核二級(jí)單位、車間（隊(duì)站）：、區(qū)域布置安全距離符合安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，全部符合，得20分；其他情況由審核員判斷得012分。2．設(shè)備設(shè)施投用后滿足設(shè)計(jì)和運(yùn)行要求 （10分）（50分），定期進(jìn)行檢驗(yàn)。（50分）依據(jù)：中國(guó)石油勘探與生產(chǎn)分公司設(shè)備管理辦法審核二級(jí)單位、車間（隊(duì)站）：。全部符合要求，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。，資料完整齊全，并與現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)一致。全部符合要求，得30分；其他情況，由審核員判斷得020分。 1承包商與供應(yīng)方（400分）承包商管理（300分），組織對(duì)承包商進(jìn)行安全資質(zhì)審查，建立合格承包商目錄。（60分），內(nèi)容完整、流程清晰，相關(guān)部門(mén)和人員清楚相應(yīng)職責(zé)。（30分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法審核公司、二級(jí)單位承包商主管部門(mén)和相關(guān)管理人員：，得10分；未建立，不得分。、內(nèi)容完整、流程清晰，明確了不同承包商的管理部門(mén)，由審核員判斷得05分。、流程和工作要求。全部符合，得15分；其他情況，由審核員判斷得09分。，建立了合格承包商目錄，并及時(shí)更新。（30分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法審核公司（質(zhì)量安全環(huán)保處、企管法規(guī)處）、二級(jí)單位承包商主管部門(mén)：。全部符合，得15分；其他情況，由審核員判斷得09分。、有效，審查記錄完整，并有安全部門(mén)審查意見(jiàn)。由審核員判斷得05分。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（50分），招標(biāo)文件或談判記錄中明確了項(xiàng)目的HSE風(fēng)險(xiǎn)及承包商的資質(zhì)、能力、安全標(biāo)準(zhǔn)等要求。（20分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理、承包商安全管理五條禁令備注：發(fā)現(xiàn)二級(jí)單位存在以下兩種情況之一的，此“審核內(nèi)容項(xiàng)”不得分：一是選擇被列入黑名單的或無(wú)資質(zhì)、超資質(zhì)的承包商；二是承包商將項(xiàng)目進(jìn)行肢解發(fā)包、非法轉(zhuǎn)包和違規(guī)分包、掛靠的。審核公司、二級(jí)單位的承包商：。全部符合要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。、能力、安全標(biāo)準(zhǔn)等要求，由審核員判斷得010分。，并對(duì)承包商與分包單位簽訂的安全生產(chǎn)合同進(jìn)行備案。（30分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法審核公司企管法規(guī)處、二級(jí)單位合同管理部門(mén)：。全部符合，得10分；發(fā)現(xiàn)有1家未簽訂的情況，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。（包含了項(xiàng)目作業(yè)內(nèi)容、要求、項(xiàng)目危害、雙方安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)以及安全生產(chǎn)違約責(zé)任與處理等），由審核員判斷得010分。，在與中標(biāo)單位的總包合同等相關(guān)資料中明確了分包的有關(guān)HSE要求。全部符合，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。備注：若二級(jí)單位與中標(biāo)單位簽訂的工程合同中不涉及分包的，第4評(píng)分說(shuō)明項(xiàng)得滿分。（140分）；結(jié)合項(xiàng)目規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)程度向建設(shè)（工程）項(xiàng)目派駐安全監(jiān)督人員。（50分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法審核公司二級(jí)單位承包商主管部門(mén)和工程項(xiàng)目主管部門(mén)：。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，結(jié)合項(xiàng)目規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)程度向建設(shè)（工程）項(xiàng)目派駐安全監(jiān)督人員。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，使用設(shè)備、工器具等進(jìn)行入場(chǎng)檢查。全部符合，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。，并留有記錄。由審核員判斷得010分。；開(kāi)工前對(duì)承包商進(jìn)行了安全技術(shù)交底。（40分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法 審核公司、二級(jí)單位承包商主管部門(mén)和工程項(xiàng)目主管部門(mén)：、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行專項(xiàng)安全培訓(xùn)，并考核合格。全部符合，得15分；其他情況，由審核員判斷得09分。，由審核員判斷得015分。，由審核員判斷得010分。，將承包商施工現(xiàn)場(chǎng)納入了HSE審核。（30分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法 審核公司、二級(jí)單位、車間（隊(duì)站）承包商工程項(xiàng)目或施工作業(yè)：，按要求對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，工程監(jiān)理或監(jiān)督按規(guī)定履行安全監(jiān)督管理職責(zé)，由審核員判斷得010分。，由審核員判斷得010分。，按要求進(jìn)行了整改。由審核員判斷得010分。備注：現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重“三違”行為，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。，安全部門(mén)對(duì)承包商HSE合同履行情況簽署意見(jiàn)。（20分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法 審核公司、二級(jí)單位承包商工程項(xiàng)目：。全部滿足，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。，結(jié)果得到有效應(yīng)用。（50分），組織開(kāi)展了承包商安全績(jī)效評(píng)估。（15分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法 審核公司、二級(jí)單位承包商項(xiàng)目主管部門(mén)：，且內(nèi)容齊全。由審核員判斷得05分。，資料齊全有效、記錄完整，并有屬地單位意見(jiàn)。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，不合格承包商及時(shí)清退。（20分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法 審核公司、二級(jí)單位承包商主管部門(mén)、招標(biāo)選商部門(mén)：，在下次承包商的選擇使用中得到有效應(yīng)用。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部符合，得10分；發(fā)現(xiàn)有1例未做到的情況，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。、玉門(mén)油田分公司安全管理的理念，掌握作業(yè)許可、兩書(shū)一表、工作前安全分析等風(fēng)險(xiǎn)管理工具方法，并進(jìn)行了實(shí)踐運(yùn)用。(15分）審核工程項(xiàng)目承包商：、玉門(mén)油田分公司安全管理理念，掌握作業(yè)許可、兩書(shū)一表、工作前安全分析等風(fēng)險(xiǎn)管理工具方法，并進(jìn)行實(shí)踐運(yùn)用。全部理解并接受，得15分；其他情況，由審核員判斷得09分。供應(yīng)方管理（100分），按規(guī)定選擇供應(yīng)商，對(duì)采購(gòu)物資按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，組織開(kāi)展了供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)。（100分），職責(zé)明確、內(nèi)容完整、流程清晰，相關(guān)人員了解職責(zé)和要求。（20分）依據(jù)：物資供應(yīng)商管理辦法 審核公司、二級(jí)單位供應(yīng)商主管部門(mén)及相關(guān)管理人員：，得10分；未建立，不得分。、內(nèi)容完整、流程清晰，明確了供應(yīng)商在準(zhǔn)入和考核評(píng)價(jià)等管理要求，由審核員判斷得05分。、流程和工作要求。全部符合，得5分；50%及以上符合，得3分；低于50%符合，不得分。，建立合格供應(yīng)商目錄并及時(shí)更新發(fā)布。（30分）依據(jù)：物資供應(yīng)商管理辦法審核公司、二級(jí)單位供應(yīng)商主管部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)：。全部滿足，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。備注：發(fā)現(xiàn)1個(gè)供應(yīng)商未進(jìn)行資質(zhì)審查或資質(zhì)不符合規(guī)定，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。，對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)進(jìn)行了安全監(jiān)督管理。（30分）審核公司物采中心、二級(jí)單位物資采購(gòu)主管部門(mén)：，保存了相關(guān)記錄。由審核員判斷得015分。，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行了安全監(jiān)督管理。全部符合，得15分；其他情況，由審核員判斷得09分。，組織開(kāi)展了供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)；評(píng)估結(jié)果得到有效應(yīng)用，建立了淘汰機(jī)制。（20分）依據(jù)：物資供應(yīng)商管理辦法審核公司、二級(jí)單位供應(yīng)商主管部門(mén)：，視符合比例得05分。，使用單位評(píng)價(jià)意見(jiàn)得到采納，資料齊全有效、記錄完整。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，建立了淘汰機(jī)制，對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)清退。全部符合，得5分；發(fā)現(xiàn)有1例不符合的情況，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。1作業(yè)許可（200分)作業(yè)許可管理（200分)，確定了需要作業(yè)許可管理的項(xiàng)目類別，明確具體的管理要求。（50分），建立了作業(yè)許可管理制度；項(xiàng)目類別清楚完整、管理流程明確、職責(zé)清晰，將非常規(guī)作業(yè)納入作業(yè)許可管理范圍。（20分）依據(jù)：作業(yè)許可管理規(guī)定審核公司質(zhì)量安全環(huán)保處：，得10分；發(fā)現(xiàn)有1個(gè)沒(méi)建立的情況，不得分。、批準(zhǔn)、實(shí)施、取消、延期和關(guān)閉等管理要求，職責(zé)明確、流程清晰。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。、作業(yè)批準(zhǔn)人、屬地監(jiān)督、作業(yè)監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員等進(jìn)行了相應(yīng)培訓(xùn)，相關(guān)人員熟悉掌握作業(yè)許可的管理要求和辦理流程。（20分）依據(jù)：動(dòng)火作業(yè)安全管理辦法、高處作業(yè)安全管理辦法審核公司、二級(jí)單位作業(yè)許可相關(guān)職能部門(mén)：、作業(yè)批準(zhǔn)人、屬地監(jiān)督、作業(yè)監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員等進(jìn)行了作業(yè)許可管理的相關(guān)培訓(xùn)。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。，建立了項(xiàng)目清單。（10分）審核公司、二級(jí)單位作業(yè)許可相關(guān)職能部門(mén)：，建立了項(xiàng)目清單。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。、審批、實(shí)施和關(guān)閉，并嚴(yán)格落實(shí)升級(jí)管理要求。（140分），各項(xiàng)資料齊全，風(fēng)險(xiǎn)得到全面有效的識(shí)別，并采取了防控措施。（20分）依據(jù)：作業(yè)許可管理規(guī)定、動(dòng)火作業(yè)安全管理辦法審核作業(yè)項(xiàng)目或查看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)：。全部符合，得10分；發(fā)現(xiàn)有1起及以上未辦理作業(yè)許可的情況，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。，且風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面、準(zhǔn)確。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施在現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)后，批準(zhǔn)人在現(xiàn)場(chǎng)簽批作業(yè)許可票證；相關(guān)作業(yè)許可按要求進(jìn)行了升級(jí)管理。（30分）依據(jù)：作業(yè)許可管理規(guī)定、動(dòng)火作業(yè)安全管理辦法審核上述作業(yè)項(xiàng)目：、人員資質(zhì)、作業(yè)監(jiān)護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)防控措施進(jìn)行了書(shū)面審查和現(xiàn)場(chǎng)核查。全部符合要求，得10分；發(fā)現(xiàn)有1項(xiàng)不符合的情況，不得分。，在現(xiàn)場(chǎng)審批作業(yè)許可票證。全部符合，得10分；發(fā)現(xiàn)有1項(xiàng)存在不按權(quán)限批準(zhǔn)、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)、不在現(xiàn)場(chǎng)審批的情況，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。，得10分；發(fā)現(xiàn)有未落實(shí)升級(jí)管理要求的情況，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施得到持續(xù)落實(shí)