【正文】 物資檢查管理臺賬序號接收單位接收人接收項目部責任人聯(lián)系電話發(fā)文日期整改期限問題描述上報日期報告人整改落實情況落實日期備注填報單位： 填報日期： 南沙港鐵路工程指揮部物資管理考核標準序號考核項目考核內容分值考核情況得分數(shù)1部門人員職責涵蓋物資管理的職責,?！　∮袝娴娜藛T分工表,?！　徫宦氊熍c人員工作相對應,?！　?規(guī)章制度制訂分部物資管理細則,?！　∥镔Y管理細則同上級文件相一致，有較強的實用性。1　　物資管理細則下發(fā)至各架子隊?！　?公司文件收集對集團公司、公司現(xiàn)行文件進行收集,否則1/份。1　　有集團公司項目標準化叢書相關文件,否則1/份。1　　建立文件接收記錄,登記齊全\規(guī)范,。　　4法律法規(guī)清單建立本部門的法律法規(guī)清單,。　　5環(huán)境因素和危險源對相關環(huán)境因素進行辯識,?！　ο嚓P危險源進行辯識,?！　?有毒有害、危險品管理辯識了有毒有害危險品,?！　τ卸居泻ξｋU品管理提出了要求,實施有記錄,　　7應急預案管理有防火設施和應急措施,?！　∮蟹辣I設施和應急措施,?！　嵤┯杏涗??！　?技術標準管理有相關的技術標準,沒有1。1　　9學習培訓每月對管理文件等資料進行學習,有記錄,沒有1/月1　　學習涉及所有物資人員。1　　對有權領料人的培訓內容合理、實用。1　　對所有有權領料人進行培訓，,漏人1/人。1　　10物資軟件管理物資作業(yè)完全實現(xiàn)軟件管理,否則1。1　　軟件數(shù)據(jù)錄入及時。2　　收發(fā)料數(shù)據(jù)錄入準確。1　　物資收、發(fā)料單均由軟件生成,。2　　11合格供方名單收集集團公司、公司現(xiàn)行集采物資合格供方名單。　　12供方評價管理對供方進行了評價,?！　」┓皆u價表填寫規(guī)范,人員簽字齊全,?！　?3供方資料管理供方資質完整、有效,?！　?4供方評價集采物資供方評價及時上報公司物資部,否則1/個。1　　15供方考核管理對供方定期進行考核,。　　年終考核結果及時上報公司物資部,。　　16物資需用計劃核算單元需用總計劃提報及時準確,。1　　核算單元需用計劃提報及時準確。1　　需用計劃注明損耗系數(shù),。1　　上報物資需用計劃及時準確。1　　表格填寫規(guī)范,簽字齊全,。1　　17物資采購計劃對于委托采購的物資編制了采購計劃,。1　　表格填寫規(guī)范,。1　　18物資計劃管理計劃裝訂整齊,分類管理，按時間編號,。1　　19項目采購小組成立分部的采購小組,否則1分1　　在會簽中體現(xiàn)采購小組職能,。1　　20供應指導價格有公司物資部的供應指導單價,。1　　21招邀標采購按文件規(guī)定對符合的物資進行招\(zhòng)邀標采購,否則1/次。1　　招邀標采購記錄齊全,否則1/次。1　　22比價采購零星物資進行比價采購,否則1/次。1　　比價采購記錄齊全,否則1/次。1　　23委托采購管理無上級委托,越權采購集采物資的2/次。2　　授權采購的及時上報采購匯總,否則1/次。1　　24超、無計劃采購無超計劃采購、供應現(xiàn)象,否則2/筆。2　　有無計劃采購、供應現(xiàn)象的2/筆。2　　超耗的采購供應未按集團公司物資管理辦法規(guī)定執(zhí)行的2/筆。2　　25供應管理物資供應及時，滿足生產需要，否則1/次。1　　26物資采購合同物資采購均簽訂合同,否則1/次。1　　所簽物資合同留有副本,。1　　集采物資合同存有復印件或打印件。1　　27合同的管理合同實行了會簽制度,否則1/份。2　　合同管理規(guī)范,?！　?8合同臺帳和履行記錄建立合同臺帳并及時更新,無臺帳1。1　　對合同履行情況進行登記,。1　　29廉潔協(xié)議與供貨商簽訂廉潔協(xié)議,協(xié)議規(guī)范,。1　　30試驗通知單復試物資及時填寫試驗委托書,。1　　試驗委托書填寫規(guī)范，簽字齊全,?！　?1技術證件技術證件留存復印件,?！　〖夹g證件復印件分類管理,?！　?2物資驗收登記簿主要物資填寫物資驗收登記簿,。　　物資進貨驗收登記簿填寫規(guī)范,?！　∥镔Y留存原始送貨單據(jù),?！　?3收發(fā)料單管理物資收、發(fā)料單分類按月整理,。　　收、發(fā)料單按月有統(tǒng)計。1　　34物資收料單物資收料單注明發(fā)票號和進貨單位,。　　對物資票據(jù)及時點收,?！　?5物資發(fā)料單物資發(fā)料單填寫核算單元和領料人,。　　領料人是有權領料人,。　　36物資臺帳臺帳按照收發(fā)料單進行登記,。1　　臺帳填寫及時規(guī)范,?！　?7周轉材料管理有周轉材料采購或租賃計劃。　　對進場周轉材料進行驗收，有相關記錄。　　周轉材料合格證齊全。建立臺帳進行管理?！　?8勞動保護用品臺賬建立個人勞保用品臺帳,?！　“凑辙k法發(fā)放了勞保用品,?！　?9物資保管保養(yǎng)物資保管保養(yǎng)符合規(guī)定,。1　　露天存放物資上苫下墊,。1　　40物資碼放物資碼放整齊,易于清點,。　　物資碼放無危險,。　　41庫存物資標識物資有標識,。　　標識規(guī)范、統(tǒng)一,?！　?2平面圖和消防圖有物資存放平面圖,?！　∮形镔Y存放消防圖,?！　?3消防器材及標識消防器材配備符合規(guī)定,?！　缁鹌髟谟行趦?。　　庫房料場有明顯防火標志,?！　?4制度管理建立有權領料人制度,收集相關資料。1　　對架子隊物資使用有管理細則,。　　對架子隊自帶物資定期檢查,。1　　45庫房管理每月對勞務隊伍庫房進行檢查，月。1　　檢查記錄詳細，人員簽字齊全?！　“l(fā)現(xiàn)的問題有整改要求，有復查。1　　46檢查管理收集上級部門檢查建議或意見?！　“凑諜z查建議及時整改到位,否則局級2/條，公司級1/條。2　　將整改報告及時反饋檢查部門，否則1/次。1　　47成本管理有核算單元責任預算,。1　　施工過程中對主要物資消耗情況有統(tǒng)計、有分析、有匯報，并采取有效措施，否則1/次。1　　每月編制項目物資管理臺賬,。1　　每周對混凝土原材進行三量對比分析，采取有效措施,。1　　對核算單元物資使用有分析,超耗有處理,否則1/次。2　　48物資盤點每月對主要物資進行盤點。1　　物資盤點數(shù)據(jù)準確，記錄規(guī)范。1　　49結算管理按采購合同條款與供方結算，超付造成損失的1/萬元。2　　與架子隊結算時扣除所供物資價款或超耗價款,否則1/萬元。2　　50廢舊物資和工程剩余料工程剩余物資和廢舊物資處理符合規(guī)定，否則1/次.1　 51統(tǒng)計報表按時上報各項報表,。1　　數(shù)據(jù)準確,留存報表,。　　合計　100　　第五章 機械設備管理細則 設備管理基本要求第一條 前期管理（1）項目施工設備需求計劃①工程部應根據(jù)施工機械配置原則和項目施工組織設計，調查并確定主要施工機械的來源，安排好進場時間，編制項目部《主要施工機械配備計劃》（），由項目經(jīng)理簽認后，由物機部報公司物機部門審批后，報指揮部物資機械部備案，作為主要施工機械的進場依據(jù)。設備配備必須滿足投標承諾、施工需要及業(yè)主要求；②機械配備計劃應根據(jù)施工進展情況及時優(yōu)化和調整，以更好的滿足施工需要。（2）設備資源配備①物機部根據(jù)審批后的設備需求計劃確定設備調配方案，上報公司物機部門以確定內部調劑設備和外部租賃設備。②工程部相關人員要對項目施工區(qū)域施工設備資源情況進行調查，掌握相關市場擁有情況，為項目施工設備配備提供優(yōu)化建議。③工程部應提前對勞務隊伍施工機械擁有情況進行調查，為勞務隊伍選擇提供依據(jù)；勞務隊伍擬投入機械情況應納入項目配備計劃之中。④工程部根據(jù)設備配備計劃、公司設備調劑情況、外協(xié)隊伍設備配備情況、設備市場調查情況等編制《設 備 需 求 計 劃》（），由物機部報指揮部物機部審核。第二條 基礎管理（1）進場檢驗①物機部應對所有進場機械設備進行檢查和驗收，驗證機械設備類型、規(guī)格、數(shù)量，生產能力、安全性能及各種證書等是否滿足要求，填寫《機械設備進場檢驗記錄》（），各項資料齊全、所檢驗項目全部合格的機械設備方可進場施工。②對于特種設備項目部應按照國家《特種設備安全監(jiān)察條例》等相關法律法規(guī)和集團公司特種設備管理有關要求進行檢驗。主要應驗證其安全使用許可證、年檢合格證、操作人員操作證（特殊工種操作證）應符合國家有關規(guī)定，必須做到資質、手續(xù)、證件等齊全、合法、有效。③對檢驗不合格的設備，物機部要清退出場，并及時組織相同功能和生產能力的設備進行替換。（2）監(jiān)理報驗進場設備檢驗合格后，物機部應備齊進場設備資料，按要求填寫報驗表格并及時向監(jiān)理單位進行報驗。按程序經(jīng)監(jiān)理批準后，設備方可投入使用。（3）內業(yè)資料管理①物機部應根據(jù)機械來源分類建立《進場機械設備臺賬》（）統(tǒng)計所有進場的機械設備，每月進行更新，原臺賬留存②物機部應分別建立操作人員臺賬和《特種設備操作人員臺賬》（），登記操作人員情況，留存特種設備操作證復印件，每月更新，原臺賬留存。③物機部每月應對機械設備使用情況分來源進行使用臺班和使用費用統(tǒng)計，每季度進行匯總和分析，形成記錄，并及時上報指揮部物機部和公司物機部。④及時、認真填寫單臺設備的燃料、潤滑油、配件消耗情況，準確記錄設備的臺班時間，臺班的記錄要以發(fā)動機運轉的實際時間來填寫。⑤物機部管理人員要做好下列資料收集和整理：配備計劃，租賃合同，勞務合同中有關機械設備的內容，進場檢驗記錄，臺帳，主要機械設備的運轉記錄、檢查記錄、交接班記錄、維修保養(yǎng)記錄，機械設備操作人員、特種設備操作人員臺帳，機械設備交接清單，設備月租賃結算單、合格供應商名冊、設備安全操作規(guī)程等。第三條 現(xiàn)場管理（1）設備編號①為便于管理，對于進場施工設備（包括外租或勞務隊伍進場設備）應進行分類編號，對設備進行標識，并記錄于設備臺帳中；②物機部要對進場機械設備進行編號管理，自有設備使用設備管理編號；外來設備參考自有設備管理編號規(guī)則，編號為類別號+L+流水號。（2