【正文】 物資檢查管理臺(tái)賬序號(hào)接收單位接收人接收項(xiàng)目部責(zé)任人聯(lián)系電話發(fā)文日期整改期限問(wèn)題描述上報(bào)日期報(bào)告人整改落實(shí)情況落實(shí)日期備注填報(bào)單位： 填報(bào)日期： 南沙港鐵路工程指揮部物資管理考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值考核情況得分?jǐn)?shù)1部門(mén)人員職責(zé)涵蓋物資管理的職責(zé),?！　∮袝?shū)面的人員分工表,。　　崗位職責(zé)與人員工作相對(duì)應(yīng),?！　?規(guī)章制度制訂分部物資管理細(xì)則,?！　∥镔Y管理細(xì)則同上級(jí)文件相一致，有較強(qiáng)的實(shí)用性。1　　物資管理細(xì)則下發(fā)至各架子隊(duì)?！　?公司文件收集對(duì)集團(tuán)公司、公司現(xiàn)行文件進(jìn)行收集,否則1/份。1　　有集團(tuán)公司項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化叢書(shū)相關(guān)文件,否則1/份。1　　建立文件接收記錄,登記齊全\規(guī)范,?！　?法律法規(guī)清單建立本部門(mén)的法律法規(guī)清單,?！　?環(huán)境因素和危險(xiǎn)源對(duì)相關(guān)環(huán)境因素進(jìn)行辯識(shí),?！　?duì)相關(guān)危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí),?！　?有毒有害、危險(xiǎn)品管理辯識(shí)了有毒有害危險(xiǎn)品,?！　?duì)有毒有害危險(xiǎn)品管理提出了要求,實(shí)施有記錄,　　7應(yīng)急預(yù)案管理有防火設(shè)施和應(yīng)急措施,?！　∮蟹辣I設(shè)施和應(yīng)急措施,。　　實(shí)施有記錄,?！　?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理有相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),沒(méi)有1。1　　9學(xué)習(xí)培訓(xùn)每月對(duì)管理文件等資料進(jìn)行學(xué)習(xí),有記錄,沒(méi)有1/月1　　學(xué)習(xí)涉及所有物資人員。1　　對(duì)有權(quán)領(lǐng)料人的培訓(xùn)內(nèi)容合理、實(shí)用。1　　對(duì)所有有權(quán)領(lǐng)料人進(jìn)行培訓(xùn)，,漏人1/人。1　　10物資軟件管理物資作業(yè)完全實(shí)現(xiàn)軟件管理,否則1。1　　軟件數(shù)據(jù)錄入及時(shí)。2　　收發(fā)料數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確。1　　物資收、發(fā)料單均由軟件生成,。2　　11合格供方名單收集集團(tuán)公司、公司現(xiàn)行集采物資合格供方名單?！　?2供方評(píng)價(jià)管理對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)價(jià),。　　供方評(píng)價(jià)表填寫(xiě)規(guī)范,人員簽字齊全,。　　13供方資料管理供方資質(zhì)完整、有效,。　　14供方評(píng)價(jià)集采物資供方評(píng)價(jià)及時(shí)上報(bào)公司物資部,否則1/個(gè)。1　　15供方考核管理對(duì)供方定期進(jìn)行考核,。　　年終考核結(jié)果及時(shí)上報(bào)公司物資部,。　　16物資需用計(jì)劃核算單元需用總計(jì)劃提報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確,。1　　核算單元需用計(jì)劃提報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確。1　　需用計(jì)劃注明損耗系數(shù),。1　　上報(bào)物資需用計(jì)劃及時(shí)準(zhǔn)確。1　　表格填寫(xiě)規(guī)范,簽字齊全,。1　　17物資采購(gòu)計(jì)劃對(duì)于委托采購(gòu)的物資編制了采購(gòu)計(jì)劃,。1　　表格填寫(xiě)規(guī)范,。1　　18物資計(jì)劃管理計(jì)劃裝訂整齊,分類(lèi)管理，按時(shí)間編號(hào),。1　　19項(xiàng)目采購(gòu)小組成立分部的采購(gòu)小組,否則1分1　　在會(huì)簽中體現(xiàn)采購(gòu)小組職能,。1　　20供應(yīng)指導(dǎo)價(jià)格有公司物資部的供應(yīng)指導(dǎo)單價(jià),。1　　21招邀標(biāo)采購(gòu)按文件規(guī)定對(duì)符合的物資進(jìn)行招\(zhòng)邀標(biāo)采購(gòu),否則1/次。1　　招邀標(biāo)采購(gòu)記錄齊全,否則1/次。1　　22比價(jià)采購(gòu)零星物資進(jìn)行比價(jià)采購(gòu),否則1/次。1　　比價(jià)采購(gòu)記錄齊全,否則1/次。1　　23委托采購(gòu)管理無(wú)上級(jí)委托,越權(quán)采購(gòu)集采物資的2/次。2　　授權(quán)采購(gòu)的及時(shí)上報(bào)采購(gòu)匯總,否則1/次。1　　24超、無(wú)計(jì)劃采購(gòu)無(wú)超計(jì)劃采購(gòu)、供應(yīng)現(xiàn)象,否則2/筆。2　　有無(wú)計(jì)劃采購(gòu)、供應(yīng)現(xiàn)象的2/筆。2　　超耗的采購(gòu)供應(yīng)未按集團(tuán)公司物資管理辦法規(guī)定執(zhí)行的2/筆。2　　25供應(yīng)管理物資供應(yīng)及時(shí)，滿足生產(chǎn)需要，否則1/次。1　　26物資采購(gòu)合同物資采購(gòu)均簽訂合同,否則1/次。1　　所簽物資合同留有副本,。1　　集采物資合同存有復(fù)印件或打印件。1　　27合同的管理合同實(shí)行了會(huì)簽制度,否則1/份。2　　合同管理規(guī)范,?！　?8合同臺(tái)帳和履行記錄建立合同臺(tái)帳并及時(shí)更新,無(wú)臺(tái)帳1。1　　對(duì)合同履行情況進(jìn)行登記,。1　　29廉潔協(xié)議與供貨商簽訂廉潔協(xié)議,協(xié)議規(guī)范,。1　　30試驗(yàn)通知單復(fù)試物資及時(shí)填寫(xiě)試驗(yàn)委托書(shū),。1　　試驗(yàn)委托書(shū)填寫(xiě)規(guī)范，簽字齊全,?！　?1技術(shù)證件技術(shù)證件留存復(fù)印件,?！　〖夹g(shù)證件復(fù)印件分類(lèi)管理,。　　32物資驗(yàn)收登記簿主要物資填寫(xiě)物資驗(yàn)收登記簿,?！　∥镔Y進(jìn)貨驗(yàn)收登記簿填寫(xiě)規(guī)范,。　　物資留存原始送貨單據(jù),。　　33收發(fā)料單管理物資收、發(fā)料單分類(lèi)按月整理,?！　∈?、發(fā)料單按月有統(tǒng)計(jì)。1　　34物資收料單物資收料單注明發(fā)票號(hào)和進(jìn)貨單位,?！　?duì)物資票據(jù)及時(shí)點(diǎn)收,?！　?5物資發(fā)料單物資發(fā)料單填寫(xiě)核算單元和領(lǐng)料人,。　　領(lǐng)料人是有權(quán)領(lǐng)料人,?！　?6物資臺(tái)帳臺(tái)帳按照收發(fā)料單進(jìn)行登記,。1　　臺(tái)帳填寫(xiě)及時(shí)規(guī)范,。　　37周轉(zhuǎn)材料管理有周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)或租賃計(jì)劃。　　對(duì)進(jìn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行驗(yàn)收，有相關(guān)記錄?！　≈苻D(zhuǎn)材料合格證齊全。建立臺(tái)帳進(jìn)行管理?！　?8勞動(dòng)保護(hù)用品臺(tái)賬建立個(gè)人勞保用品臺(tái)帳,。　　按照辦法發(fā)放了勞保用品,。　　39物資保管保養(yǎng)物資保管保養(yǎng)符合規(guī)定,。1　　露天存放物資上苫下墊,。1　　40物資碼放物資碼放整齊,易于清點(diǎn),。　　物資碼放無(wú)危險(xiǎn),?！　?1庫(kù)存物資標(biāo)識(shí)物資有標(biāo)識(shí),?！　?biāo)識(shí)規(guī)范、統(tǒng)一,?！　?2平面圖和消防圖有物資存放平面圖,?！　∮形镔Y存放消防圖,?！　?3消防器材及標(biāo)識(shí)消防器材配備符合規(guī)定,。　　滅火器在有效期內(nèi),。　　庫(kù)房料場(chǎng)有明顯防火標(biāo)志,?！　?4制度管理建立有權(quán)領(lǐng)料人制度,收集相關(guān)資料。1　　對(duì)架子隊(duì)物資使用有管理細(xì)則,?！　?duì)架子隊(duì)自帶物資定期檢查,。1　　45庫(kù)房管理每月對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍庫(kù)房進(jìn)行檢查，月。1　　檢查記錄詳細(xì)，人員簽字齊全?！　“l(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有整改要求，有復(fù)查。1　　46檢查管理收集上級(jí)部門(mén)檢查建議或意見(jiàn)?！　“凑諜z查建議及時(shí)整改到位,否則局級(jí)2/條，公司級(jí)1/條。2　　將整改報(bào)告及時(shí)反饋檢查部門(mén)，否則1/次。1　　47成本管理有核算單元責(zé)任預(yù)算,。1　　施工過(guò)程中對(duì)主要物資消耗情況有統(tǒng)計(jì)、有分析、有匯報(bào)，并采取有效措施，否則1/次。1　　每月編制項(xiàng)目物資管理臺(tái)賬,。1　　每周對(duì)混凝土原材進(jìn)行三量對(duì)比分析，采取有效措施,。1　　對(duì)核算單元物資使用有分析,超耗有處理,否則1/次。2　　48物資盤(pán)點(diǎn)每月對(duì)主要物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。1　　物資盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，記錄規(guī)范。1　　49結(jié)算管理按采購(gòu)合同條款與供方結(jié)算，超付造成損失的1/萬(wàn)元。2　　與架子隊(duì)結(jié)算時(shí)扣除所供物資價(jià)款或超耗價(jià)款,否則1/萬(wàn)元。2　　50廢舊物資和工程剩余料工程剩余物資和廢舊物資處理符合規(guī)定，否則1/次.1　 51統(tǒng)計(jì)報(bào)表按時(shí)上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表,。1　　數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,留存報(bào)表,?！　『嫌?jì)　100　　第五章 機(jī)械設(shè)備管理細(xì)則 設(shè)備管理基本要求第一條 前期管理（1）項(xiàng)目施工設(shè)備需求計(jì)劃①工程部應(yīng)根據(jù)施工機(jī)械配置原則和項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，調(diào)查并確定主要施工機(jī)械的來(lái)源，安排好進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，編制項(xiàng)目部《主要施工機(jī)械配備計(jì)劃》（），由項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)后，由物機(jī)部報(bào)公司物機(jī)部門(mén)審批后，報(bào)指揮部物資機(jī)械部備案，作為主要施工機(jī)械的進(jìn)場(chǎng)依據(jù)。設(shè)備配備必須滿足投標(biāo)承諾、施工需要及業(yè)主要求；②機(jī)械配備計(jì)劃應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)展情況及時(shí)優(yōu)化和調(diào)整，以更好的滿足施工需要。（2）設(shè)備資源配備①物機(jī)部根據(jù)審批后的設(shè)備需求計(jì)劃確定設(shè)備調(diào)配方案，上報(bào)公司物機(jī)部門(mén)以確定內(nèi)部調(diào)劑設(shè)備和外部租賃設(shè)備。②工程部相關(guān)人員要對(duì)項(xiàng)目施工區(qū)域施工設(shè)備資源情況進(jìn)行調(diào)查，掌握相關(guān)市場(chǎng)擁有情況，為項(xiàng)目施工設(shè)備配備提供優(yōu)化建議。③工程部應(yīng)提前對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍施工機(jī)械擁有情況進(jìn)行調(diào)查，為勞務(wù)隊(duì)伍選擇提供依據(jù)；勞務(wù)隊(duì)伍擬投入機(jī)械情況應(yīng)納入項(xiàng)目配備計(jì)劃之中。④工程部根據(jù)設(shè)備配備計(jì)劃、公司設(shè)備調(diào)劑情況、外協(xié)隊(duì)伍設(shè)備配備情況、設(shè)備市場(chǎng)調(diào)查情況等編制《設(shè) 備 需 求 計(jì) 劃》（），由物機(jī)部報(bào)指揮部物機(jī)部審核。第二條 基礎(chǔ)管理（1）進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)①物機(jī)部應(yīng)對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，驗(yàn)證機(jī)械設(shè)備類(lèi)型、規(guī)格、數(shù)量，生產(chǎn)能力、安全性能及各種證書(shū)等是否滿足要求，填寫(xiě)《機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄》（），各項(xiàng)資料齊全、所檢驗(yàn)項(xiàng)目全部合格的機(jī)械設(shè)備方可進(jìn)場(chǎng)施工。②對(duì)于特種設(shè)備項(xiàng)目部應(yīng)按照國(guó)家《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司特種設(shè)備管理有關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。主要應(yīng)驗(yàn)證其安全使用許可證、年檢合格證、操作人員操作證（特殊工種操作證）應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，必須做到資質(zhì)、手續(xù)、證件等齊全、合法、有效。③對(duì)檢驗(yàn)不合格的設(shè)備，物機(jī)部要清退出場(chǎng)，并及時(shí)組織相同功能和生產(chǎn)能力的設(shè)備進(jìn)行替換。（2）監(jiān)理報(bào)驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備檢驗(yàn)合格后，物機(jī)部應(yīng)備齊進(jìn)場(chǎng)設(shè)備資料，按要求填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)表格并及時(shí)向監(jiān)理單位進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。按程序經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后，設(shè)備方可投入使用。（3）內(nèi)業(yè)資料管理①物機(jī)部應(yīng)根據(jù)機(jī)械來(lái)源分類(lèi)建立《進(jìn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬》（）統(tǒng)計(jì)所有進(jìn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備，每月進(jìn)行更新，原臺(tái)賬留存②物機(jī)部應(yīng)分別建立操作人員臺(tái)賬和《特種設(shè)備操作人員臺(tái)賬》（），登記操作人員情況，留存特種設(shè)備操作證復(fù)印件，每月更新，原臺(tái)賬留存。③物機(jī)部每月應(yīng)對(duì)機(jī)械設(shè)備使用情況分來(lái)源進(jìn)行使用臺(tái)班和使用費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，每季度進(jìn)行匯總和分析，形成記錄，并及時(shí)上報(bào)指揮部物機(jī)部和公司物機(jī)部。④及時(shí)、認(rèn)真填寫(xiě)單臺(tái)設(shè)備的燃料、潤(rùn)滑油、配件消耗情況，準(zhǔn)確記錄設(shè)備的臺(tái)班時(shí)間，臺(tái)班的記錄要以發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的實(shí)際時(shí)間來(lái)填寫(xiě)。⑤物機(jī)部管理人員要做好下列資料收集和整理：配備計(jì)劃，租賃合同，勞務(wù)合同中有關(guān)機(jī)械設(shè)備的內(nèi)容，進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄，臺(tái)帳，主要機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、檢查記錄、交接班記錄、維修保養(yǎng)記錄，機(jī)械設(shè)備操作人員、特種設(shè)備操作人員臺(tái)帳，機(jī)械設(shè)備交接清單，設(shè)備月租賃結(jié)算單、合格供應(yīng)商名冊(cè)、設(shè)備安全操作規(guī)程等。第三條 現(xiàn)場(chǎng)管理（1）設(shè)備編號(hào)①為便于管理，對(duì)于進(jìn)場(chǎng)施工設(shè)備（包括外租或勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)設(shè)備）應(yīng)進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并記錄于設(shè)備臺(tái)帳中；②物機(jī)部要對(duì)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行編號(hào)管理，自有設(shè)備使用設(shè)備管理編號(hào)；外來(lái)設(shè)備參考自有設(shè)備管理編號(hào)規(guī)則，編號(hào)為類(lèi)別號(hào)+L+流水號(hào)。（2