物美集團業(yè)務(wù)稽核工作指南(doc15)-銷售管理-資料下載頁
2025-08-04 10:23本頁面
【導(dǎo)讀】物美集團實行行政首長業(yè)務(wù)稽核，是為實現(xiàn)專業(yè)化分工管理，專業(yè)化經(jīng)營，充分授權(quán)，監(jiān)、總經(jīng)理）負責(zé)的一元化領(lǐng)導(dǎo)的管理體系作準備。因，找到如何完成任務(wù)的方法，并提出改進的建議。業(yè)務(wù)稽核至少需三人一組，其中一人負責(zé)稽核計劃制定、稽核流程控制、稽核要點設(shè)定；一人負責(zé)稽核過程復(fù)核、稽核相關(guān)資料審查；一人負責(zé)資料收集、檢驗、鑒別、對帳。等作業(yè)是否按授權(quán)級別，在授權(quán)范圍內(nèi)，按公司規(guī)定的程序完成決策工作，在授權(quán)范圍外，計劃依據(jù)的資料、數(shù)據(jù)的可靠性、真實性和完整性。制度規(guī)范化推行和執(zhí)行指標完成情況。安全衛(wèi)生指標完成情況。接受稽核人員對工作的監(jiān)督。稽核人員要保守職務(wù)秘密，除呈報集團總裁外，不能泄漏或預(yù)先透露給被檢查單位。如遇有意見不一致時，單獨提出書面報告。關(guān)檔案，必要時請其出具書面說明。核人員的主要職權(quán)是：檢查文件、工作日志、工作報告底稿、工作報告依據(jù)、會計憑
【正文】 其 中 處理建議 招聘 培訓(xùn) 任用 升遷 獎懲 儲備 開除 人事權(quán)違規(guī) 財務(wù)權(quán)違規(guī) 計劃權(quán) 組織權(quán) 支付 預(yù)算 投資 費用 采購 擔保 借貸 等等 等等 9． 稽核報告格式 物美集團稽核報告 編號： 稽核對象： 稽核單位： 稽核時間： 越權(quán)和瀆職調(diào)查 P D C A 報告核實 工作計劃完成情 指揮權(quán) 控制權(quán) 協(xié)調(diào)權(quán) 稽核人： 等等 等等 等等 被稽核人： 集團制度管理部總監(jiān)： 集團總裁： 10． 被稽核人意見書格式 物美集團稽核報告申訴書 編號： 對編號稽核報告的申訴意見 申訴時間： 反對意見 對編號稽核報告第條第款稽核意見反對的主要依據(jù)如下： 1．。 2．。 。。 情況說明 對編號稽核報告第條第款稽核意見揭示問題產(chǎn)生原因或特殊背景作如下補充說明： 1．。 2．。 。。 改進計劃 對編號稽核報告第條第款稽核意我們虛心接受，并計劃作以下改進，以防 止類似問題再度發(fā)生： 1．。 2．。 。。 稽核人： 被稽核人： 集團總裁： 集團制度管理部總監(jiān)： （ 3）．計劃權(quán)：對工作計劃、項目評估、項目決策、資源配置等等作業(yè)是否按授權(quán)級別，在授權(quán)范圍內(nèi)，按公司規(guī)定的 程序完成決策工作，在授權(quán)范圍外，是否按預(yù)定程序上報集團總裁審批；作業(yè)過程中工作標準是否達到；預(yù)定工作方法是否執(zhí)行，應(yīng)用的工具是否完整和合格；工作是否按時完成；作業(yè)是否形成規(guī)范、完整、合格的圖、表、單。 （ 4）．組織權(quán)：對機構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)劃分、逐級授權(quán)、目標責(zé)任制推行等等作業(yè)是否按授權(quán)級別，在授權(quán)范圍內(nèi)，按公司規(guī)定的 程序完成決策工作，在授權(quán)范圍外，是否按預(yù)定程序上報集團總裁審 批；作業(yè)過程中工作標準是否達到；預(yù)定工作方法是否執(zhí)行，應(yīng)用的工具是否完整和合格；工作是否按時完成；作業(yè)是否形成規(guī)范、完整、合格的圖、表、單。 （ 5）．指揮權(quán)：對下達工作指令、會議召開、任務(wù)調(diào)整、目標調(diào)整、任務(wù)放棄、人員更替等等作業(yè)是否按授權(quán)級別，在授權(quán)范圍內(nèi)，按公司規(guī)定的 程序完成決策工作，在授權(quán)范圍外，是否按預(yù)定程序上報集團總裁審批；作業(yè)過程中工作標準是否達到；預(yù)定工作方法是否執(zhí)行，應(yīng)用的工具是否完整和合格；工作是否按時完成；作業(yè)是否形成規(guī)范、完整、合格的圖、表、單。 （ 6）．控制權(quán)：對計劃完成控制、 PDCA 循環(huán)推行、質(zhì)量控制、工作流程控制、工作標準執(zhí)行控制、預(yù)算控制、成本控制等等作業(yè)是否按授權(quán)級別，在授權(quán)范圍內(nèi)，按公司規(guī)定的 程序完成決策工作，在授權(quán)范圍外，是否按預(yù)定程序上報集團總裁審批；作業(yè)過程中工作標準是否達到；預(yù)定工作方法是否執(zhí)行，應(yīng)用的工具是否完整和合格；工作是否按時完成；作業(yè)是否形成規(guī)范、完整、合格的圖、表、單。 （ 7）．協(xié)調(diào)權(quán)：對組織協(xié)同行動、協(xié)調(diào)內(nèi)部糾紛、平衡各方利益、妥協(xié)緩和矛盾等等作業(yè)是否按授權(quán)級別，在授權(quán)范圍內(nèi)，按公司規(guī)定的 程序完成決策工作，在授權(quán)范圍外，是否按預(yù)定程序上報集團總裁審批；作 業(yè)過程中工作標準是否達到；預(yù)定工作方法是否執(zhí)行，應(yīng)用的工具是否完整和合格；工作是否按時完成；作業(yè)是否形成規(guī)范、完整、合格的圖、表、單。 申訴人簽名： 稽核人簽名： 集團制度管理部總監(jiān)簽名： 集團總裁簽名
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