開展治理商業(yè)賄賂專項工作總結(jié)與開展流通環(huán)節(jié)食品安全整頓半年總結(jié)匯編(編輯修改稿)
2025-11-23 03:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 準；主要原因是部分廠商的合同不規(guī)范；由于成本緊張，未能租用較大房屋作為庫房，導致庫房較小，物資堆碼不合理；通過整改，草擬了標準的合同范本作為定購合同，調(diào)整了合同歸檔時限，規(guī)范了管理；盡量調(diào)整庫房堆放空間，并尋找適宜房屋用于存放材料，確保材料堆碼整齊、不亂丟、不混放。 （三）經(jīng)營代理方面：由市場部主任牽頭，協(xié)同各經(jīng)營部一起，從5月8日開始，對代理管理方面進行了自查，重點將公司成立以來所有代理合同和協(xié)議進行“回頭看”，對代理制度、流程、臺帳、客服管理、合同條款、結(jié)算等方面的自查過程中，從中發(fā)現(xiàn)和查找問題。按照要求，我們從清理代理合同開始，將公司組建以來的代理合同，包括代維合同進行了徹底的清查，檢查制度流程，看是否建立相應管理制度和工作流程；檢查臺帳登記情況，看臺帳是否健全規(guī)范；檢查協(xié)議內(nèi)容，看是否有違反***公司要求，擅自擬定的代理協(xié)議、代理商管理辦法、與不符合要求的代理商簽訂的代理合同；清理代理費支出，查找代理費中有沒有弄虛作假的行為；清理經(jīng)營收入，查找有沒有虛列收入情況等； 本次清理XX年以來代理合同和協(xié)議共計45份，基本符合***公司要求；總體上，對代理商管理是嚴格到位的，各項管理制度、管理流程健全，卡控措施到位；分公司轄區(qū)內(nèi)縣城以上的經(jīng)營區(qū)域，都是采用自主經(jīng)營模式；代理經(jīng)營區(qū)域主要是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，僅占很小份額，都是按照***公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其代理費支出嚴格控制在川分規(guī)定的最低限度內(nèi)，沒有發(fā)生違紀違規(guī)的事件。代理費的核算支出流程，采取一級管理、三級復核的管理制度，層層把關(guān)，做到每筆代理費結(jié)算依據(jù)充分，支出憑證齊全。 存在的主要問題、原因及整改情況：一是有3份代理協(xié)議漏簽時間和漏簽委托人；二是有不符合***規(guī)定的代理內(nèi)容條款；主要原因是漏簽或錯簽了地方，以及因分公司轄區(qū)內(nèi)特殊情況，對***分規(guī)定的合同范本進行了部分修改；通過整改，補簽了時間和重簽了字；公司修訂了代理合同范本，其中包括固話代理營銷協(xié)議、固話、寬帶代理收費協(xié)議、固話、寬帶代理裝機維護協(xié)議等，并已報***市場部審核通過。 （四）財務管理及小金庫方面：財務部對照治理商業(yè)賄賂專項工作的自查自糾內(nèi)容，對經(jīng)營收入、工程建設資金、大額資金使用等相關(guān)問題進行了自查自糾。通過對XX年以來財務各類原始憑證共439本，沒有發(fā)現(xiàn)分公司經(jīng)營收入中利用虛假合同，用以虛增收入的行為，公司市場經(jīng)營收入真實；沒有發(fā)生在工程建設資金中，以虛增建設成本、虛列工程項目、虛列成本費用等手段套取公司的建設資金和截留收入，并將其轉(zhuǎn)化為消費資金的行為；沒有設立帳外帳（小金庫），用于發(fā)放勞務費、獎金和市場公關(guān)費用等行為；大額資金使用都執(zhí)行聯(lián)簽制和大額資金審批制；委派的財務人員沒有在公司領(lǐng)取獎金；財務人員沒有利用工作之便，暗中收取財物或其他利益以促成交易的行為。 分公司制定并下發(fā)了一系列成本支出、營收的管理制度和辦法，使財務管理工作有序可控；在自查中，我們發(fā)現(xiàn)由于營業(yè)款繳存不及時，可能導致挪用和丟失營業(yè)款的情況，分公司針對這一情況，在《***分公司營收管理辦法》基礎(chǔ)上，及時制定并下發(fā)了《***分公司營收款補充管理規(guī)定》，強化營收管理力度，明確專人負責，每天對營收情況進行核算和監(jiān)控，督促營業(yè)部及時將營收現(xiàn)金存入銀行，按照日核日清的工作流程，確保營收款票據(jù)當日核算，營收現(xiàn)金當日進帳，提高營業(yè)款回款率。 （五）在“三重一大”制度執(zhí)行方面，公司都嚴格按照制度要求執(zhí)行，凡涉及重大決策、重要崗位人員任用、重大工程建設項目安排、大額資金使用，都是經(jīng)過領(lǐng)導班子集體研究決定后實施的。今年3月，公司黨總支委重新修訂下發(fā)了《***分公司黨委貫徹“三重一大”制度的暫行規(guī)定》；公司領(lǐng)導班子成員集體簽訂了《廉潔從業(yè)承諾書》，嚴格按照上級黨委、紀委的要求，自覺拒腐防變，牢固樹立正確的價值取向，
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