【文章內(nèi)容簡介】 營業(yè)款回款率。（五）在“三重一大”制度執(zhí)行方面，公司都嚴格按照制度要求執(zhí)行，凡涉及重大決策、重要崗位人員任用、重大工程建設項目安排、大額資金使用，都是經(jīng)過領導班子集體研究決定后實施的。今年3月，公司黨總支委重新修訂下發(fā)了《***分公司黨委貫徹“三重一大”制度的暫行規(guī)定》；公司領導班子成員集體簽訂了《廉潔從業(yè)承諾書》，嚴格按照上級黨委、紀委的要求，自覺拒腐防變，牢固樹立正確的價值取向，確保各項決策決定的科學民主規(guī)范，黨紀工團決議執(zhí)行方面建立了督導、追蹤、反饋機制，確保決議的貫徹落實。存在的主要問題和采取的措施：三重一大制度部分內(nèi)容要進一步細化，明確標準。根據(jù)分公司實際情況，我們對三重一大制度進行了修改和完善，使其更具有了操作性。（六）在合同及協(xié)議管理方面：按照***8月24日傳真電報《關于開展合同管理對標達標工作的通知》的精神，分公司總經(jīng)理親自抓落實，安排市場部、運維部、計劃建設部、綜合部有關人員參加，對分公司自2001年成立以來的全部合同進行了認真清理，共計自查573份合同和協(xié)議，主要檢查合同會簽審批、內(nèi)容規(guī)范、合同執(zhí)行、歸檔保管的制度執(zhí)行情況，通過檢查，分公司是認真貫徹落實***分公司相關合同管理辦法，嚴格按照管理要求，從簽訂管理、簽章管理、執(zhí)行管理、歸檔保管等環(huán)節(jié)進行卡控，合同管理制度完善，臺帳健全，編號統(tǒng)一，合同簽訂、履行、歸檔、保管符合上級要求；對外簽訂的合同及協(xié)議，沒有發(fā)生糾紛事件和造成重大經(jīng)濟損失。存在的主要問題、原因及整改情況：電子臺帳中有8份合同及協(xié)議的流水號有重復現(xiàn)象；有15份合同沒有合同會簽單；有部分工程竣工檔案沒有及時歸檔；重號現(xiàn)象的原因是在錄入資料時出現(xiàn)了錯誤；沒有會簽單的原因主要是在合同簽定時相關人員因公出差，未能及時補簽；工程竣工檔案未能及時歸檔是由于人員工作調(diào)整所致。目前上述問題已經(jīng)得到整改，工程檔案正在整理中。四、制定措施、完善機制、長效保障 分公司通過4月5日至5月31日第一階段自查自糾，5月31日至6月31日第二階段的自查補強，7月至8月的整改驗收，分公司廣大員工，特別是各部門、各經(jīng)營部的負責人，受到了一次深刻的組織紀律教育和法制法規(guī)教育，前期存在的一些突出矛盾和問題得以解決，個別管理混亂、作風松散的現(xiàn)象得到了整頓，個別思想上存在模糊意識、工作上存在松懈情緒的人員受到了批評教育。通過本次治理商業(yè)賄賂自查自糾專題活動，我們在工程建設、經(jīng)營代理、物資管理、財務管理及小金庫、三重一大制度執(zhí)行等重點環(huán)節(jié)上，從人員任用、思想教育、制度執(zhí)行、行為監(jiān)控等方面，進一步采取了有效措施，建立并完善了防治體系，總體來看，我們感覺達到了預期的效果和目的。下一步，我們將通過建立并完善長效機制，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作開展有序可控。一是健全內(nèi)控機制。首先加強對經(jīng)營、采購、銷售、項目預決算等重點環(huán)節(jié)的卡控，建立內(nèi)控機制；其次是運用審計、紀檢監(jiān)察手段和制度，加大群眾監(jiān)督機制，形成全員齊抓共管氛圍。修改并完善《***公司代理商選擇與發(fā)展流程》、《***分公司電信業(yè)務代理管理辦法》、《***分公司***代理費上限標準及代理業(yè)績梯度考核管理辦法》、《***公司接入合同模板及審批流程》、《***商營收、結算管理辦法》、《***物資出入庫管理辦法》《***廢舊物資管理辦法》等制度，使其有章可循，便于操作。二是健全自律懲戒機制。加強對工程建設、物資和財務等重點人員的管理，強化法律法規(guī)的學習，提高政治素質(zhì)和勤廉從業(yè)、依法經(jīng)營意識，從源頭上防治商業(yè)賄賂，增強其抵制商業(yè)賄賂的能力，自覺抵御商業(yè)賄賂侵襲。公司對重要崗位的管理人員建立監(jiān)督管理制度以及獎懲機制，完善從業(yè)人員行為準則和職業(yè)規(guī)范，在上崗前先要簽定崗位責任承諾書，推行反商業(yè)賄賂承諾制。三是建立問責制。工程建設項目由責任人簽定責任承包書，對工程施工、材料使用、工程驗收等項目涉及的內(nèi)容實行終身責任追究；物資管理人員對材料采購、驗收入庫、使用發(fā)放執(zhí)行問責制，對造成的損失承擔責任；代理管理人員對結算依據(jù)、代理費審核等實行問責制，對違規(guī)操作承擔責任。四是完善信訪舉報制度。依靠社會力量，充分發(fā)揮信訪舉報網(wǎng)絡的作用，公布投訴、舉報電話和電子郵箱，拓寬舉報渠道。鼓勵公司全體員工和相關企業(yè)舉報投訴，充分調(diào)動和發(fā)揮人民群眾舉報商業(yè)賄賂問題的積極作用。二○○七年九月七日第三篇：開展治理商業(yè)賄賂工作意見開展治理商業(yè)賄賂工作意見一、指導思想堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，把治理商業(yè)賄賂工作融入到改革的大局之中，與反腐倡廉建設各項工作有機結合，認真落實上級文件精神，以繼續(xù)深入治理商業(yè)賄賂為重點，進一步完善教育、誠信、監(jiān)控、辦案長效機制，推動專項治理取得新成效，為促進規(guī)模效益猛上臺階及推進改革順利進行提供有力保障。二、加強領導，務求治理商業(yè)賄賂專項工作取得實效 各支行、分理處要按照黨委統(tǒng)一領導，齊抓共管、紀委組織協(xié)調(diào)、部門各負其責、突出重點，明確責任，協(xié)調(diào)配合，狠抓落實，確保專項治理工作扎實有效進行。（一）明確職責，形成合力。按照“誰主管、誰負責”的原則，對總行機關科室所承擔的治理商業(yè)賄賂工作進行分工。稽核監(jiān)察部重點治理工程招投標、物資采購、業(yè)務資金使用等方面的商業(yè)賄賂行為，開展對大宗物品采購，資產(chǎn)處置、租賃、固定資產(chǎn)購建違規(guī)操作專項治理。堅決查處在大宗物品采購、資產(chǎn)處置、租賃、固定資產(chǎn)購建中以權謀私，違規(guī)操作的行為?；吮O(jiān)察部重點做好涉嫌商業(yè)賄賂的審計工作，加強對企業(yè)營銷費用的審計。辦公室重點做好企業(yè)合同的管理和清查、設備管理、更新方面的商業(yè)賄賂行為，相關部門要明確職能分工，各司其職，各盡其責，加強協(xié)調(diào)配合和溝通聯(lián)系，形成治理商業(yè)賄賂的合力。（二）建立責任制，加強督促檢查。各支行、分理處要建立嚴格的領導責任制和有效的工作機制，明確工作規(guī)范，落實責任分工，做到思想認識到位、組織領導到位和工作落實到位，對工作不力、造成不良后果的要追究責任。要切實加強對治理商業(yè)賄賂專項工作的監(jiān)督檢查，定期和不定期報告工作進展情況，對重要情況和大案要案要及時報告?？傂袑ぷ髑闆r不定期進行監(jiān)督檢查，推動治理工作深入開展。（三）堅持工作原則，服務發(fā)展大局。各支行、分理處必須堅持“標本兼治，綜合治理；統(tǒng)籌規(guī)劃，有序推進；明確重點，注重實效；把握政策，維護大局”的工作原則，牢固樹立維護改革企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定大局意識，既要區(qū)分正常的商業(yè)交往與不正當交易行為的政策界限，又要區(qū)分違紀違規(guī)行為與違法犯罪的界限；既要治理商業(yè)賄賂，又要保持正常經(jīng)營活動，促進合行發(fā)展，維護穩(wěn)定局面。三、工作重點（一）完善宣教機制，構筑拒腐防變的思想基礎。堅持組織開展經(jīng)常性的反腐倡廉教育，做到常抓不懈，常抓常新，筑牢思想防線。各支行、分理處要以學習貫徹落實《廉政準則》為重點，深化理想信念教育和黨性黨風黨紀教育，推進示范教育、警示教育和崗位廉政教育。建立健全常態(tài)化、多樣化的黨員干部學習培訓制度，嚴格執(zhí)行學習情況考核制度，形成領導干部帶頭學、黨員干部自覺學習的良好氛圍。要深入開展員工職業(yè)道德、紀律法制和正反兩方面典型教育，大力宣傳社會主義核心價值體系，促使廣大黨員干部特別是領導干部自覺抵御和堅決反對商業(yè)賄賂，做到講黨性、重品行、作表率。組織觀看警示教育片，使干部員工分清是與非、罪與非罪的界限，提高廉潔從業(yè)的自覺性。要加強宣傳和輿論引導，認真落實《關于深入推進治理商業(yè)賄賂專項工作的意見》，把正面輿論引導和負面輿情處置結合起來，形成反對商業(yè)賄賂的良好社會氛圍