【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 司是認(rèn)真貫徹落實(shí)***分公司相關(guān)合同管理辦法，嚴(yán)格按照管理要求，從簽訂管理、簽章管理、執(zhí)行管理、歸檔保管等環(huán)節(jié)進(jìn)行卡控，合同管理制度完善，臺(tái)帳健全，編號(hào)統(tǒng)一，合同簽訂、履行、歸檔、保管符合上級(jí)要求；對(duì)外簽訂的合同及協(xié)議，沒有發(fā)生糾紛事件和造成重大經(jīng)濟(jì)損失。存在的主要問題、原因及整改情況：電子臺(tái)帳中有8份合同及協(xié)議的流水號(hào)有重復(fù)現(xiàn)象；有15份合同沒有合同會(huì)簽單；有部分工程竣工檔案沒有及時(shí)歸檔；重號(hào)現(xiàn)象的原因是在錄入資料時(shí)出現(xiàn)了錯(cuò)誤；沒有會(huì)簽單的原因主要是在合同簽定時(shí)相關(guān)人員因公出差，未能及時(shí)補(bǔ)簽；工程竣工檔案未能及時(shí)歸檔是由于人員工作調(diào)整所致。目前上述問題已經(jīng)得到整改，工程檔案正在整理中。四、制定措施、完善機(jī)制、長(zhǎng)效保障 分公司通過4月5日至5月31日第一階段自查自糾，5月31日至6月31日第二階段的自查補(bǔ)強(qiáng)，7月至8月的整改驗(yàn)收，分公司廣大員工，特別是各部門、各經(jīng)營(yíng)部的負(fù)責(zé)人，受到了一次深刻的組織紀(jì)律教育和法制法規(guī)教育，前期存在的一些突出矛盾和問題得以解決，個(gè)別管理混亂、作風(fēng)松散的現(xiàn)象得到了整頓，個(gè)別思想上存在模糊意識(shí)、工作上存在松懈情緒的人員受到了批評(píng)教育。通過本次治理商業(yè)賄賂自查自糾專題活動(dòng)，我們?cè)诠こ探ㄔO(shè)、經(jīng)營(yíng)代理、物資管理、財(cái)務(wù)管理及小金庫(kù)、三重一大制度執(zhí)行等重點(diǎn)環(huán)節(jié)上，從人員任用、思想教育、制度執(zhí)行、行為監(jiān)控等方面，進(jìn)一步采取了有效措施，建立并完善了防治體系，總體來看，我們感覺達(dá)到了預(yù)期的效果和目的。下一步，我們將通過建立并完善長(zhǎng)效機(jī)制，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作開展有序可控。一是健全內(nèi)控機(jī)制。首先加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)、采購(gòu)、銷售、項(xiàng)目預(yù)決算等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的卡控，建立內(nèi)控機(jī)制；其次是運(yùn)用審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察手段和制度，加大群眾監(jiān)督機(jī)制，形成全員齊抓共管氛圍。修改并完善《***公司代理商選擇與發(fā)展流程》、《***分公司電信業(yè)務(wù)代理管理辦法》、《***分公司***代理費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)及代理業(yè)績(jī)梯度考核管理辦法》、《***公司接入合同模板及審批流程》、《***商營(yíng)收、結(jié)算管理辦法》、《***物資出入庫(kù)管理辦法》《***廢舊物資管理辦法》等制度，使其有章可循，便于操作。二是健全自律懲戒機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)、物資和財(cái)務(wù)等重點(diǎn)人員的管理，強(qiáng)化法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)和勤廉從業(yè)、依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)，從源頭上防治商業(yè)賄賂，增強(qiáng)其抵制商業(yè)賄賂的能力，自覺抵御商業(yè)賄賂侵襲。公司對(duì)重要崗位的管理人員建立監(jiān)督管理制度以及獎(jiǎng)懲機(jī)制，完善從業(yè)人員行為準(zhǔn)則和職業(yè)規(guī)范，在上崗前先要簽定崗位責(zé)任承諾書，推行反商業(yè)賄賂承諾制。三是建立問責(zé)制。工程建設(shè)項(xiàng)目由責(zé)任人簽定責(zé)任承包書，對(duì)工程施工、材料使用、工程驗(yàn)收等項(xiàng)目涉及的內(nèi)容實(shí)行終身責(zé)任追究；物資管理人員對(duì)材料采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、使用發(fā)放執(zhí)行問責(zé)制，對(duì)造成的損失承擔(dān)責(zé)任；代理管理人員對(duì)結(jié)算依據(jù)、代理費(fèi)審核等實(shí)行問責(zé)制，對(duì)違規(guī)操作承擔(dān)責(zé)任。四是完善信訪舉報(bào)制度。依靠社會(huì)力量，充分發(fā)揮信訪舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)的作用，公布投訴、舉報(bào)電話和電子郵箱，拓寬舉報(bào)渠道。鼓勵(lì)公司全體員工和相關(guān)企業(yè)舉報(bào)投訴，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮人民群眾舉報(bào)商業(yè)賄賂問題的積極作用。二○○七年九月七日第三篇：公司治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作總結(jié)公司治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作總結(jié)**根據(jù)**市國(guó)資委治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，自今年第二季度開始，我公司就組織開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下一、開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的基本情況按黨中央的部署要求，今年要在全國(guó)范圍內(nèi)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作，這是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，是建立和諧社會(huì)的需要，是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展的需要。我公司領(lǐng)導(dǎo)班子充分認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作的重要性，按照市國(guó)資委治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的有關(guān)要求，四月份成立了公司治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了工作實(shí)施方案，組織開展自查自糾工作。在自查自糾的基礎(chǔ)上分析公司內(nèi)部各項(xiàng)管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，組織有關(guān)人員健全完善相關(guān)的管理制度，逐步完善治理商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制。目前，健章立制的工作正在進(jìn)行中。通過開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作，提高了公司管理人員及從業(yè)人員職業(yè)道德水準(zhǔn)，規(guī)范了工作紀(jì)律，至今，沒有收到職工群眾有關(guān)商業(yè)賄賂方面的舉報(bào)，沒有發(fā)現(xiàn)商業(yè)賄賂案件。公司內(nèi)干群團(tuán)結(jié)，職工一心一意在各自的工作崗位上認(rèn)真工作，努力奉獻(xiàn)。二、具體做法精心組織，廣泛動(dòng)員。為了抓好這項(xiàng)工作，使公司各級(jí)管理人員和全體從業(yè)人員深刻認(rèn)識(shí)到開展治理商業(yè)賄賂工作的重要性和必要性，做到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和治理商業(yè)賄賂工作兩不誤。首先，公司在四月底的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上組織中層以上管理人員傳達(dá)了上級(jí)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的有關(guān)文件和會(huì)議精神，五月十二日又召開了專題會(huì)議，組織學(xué)習(xí)上級(jí)的文件和相關(guān)的法律法規(guī)，參加會(huì)議有公司治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組成員及工作人員，司屬各單位各部室的領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)、銷售、基建、財(cái)務(wù)材料庫(kù)的工作人員。會(huì)上，公司治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、公司總經(jīng)理**同志、副組長(zhǎng)、公司黨委書記**同志、公司紀(jì)委書記**同志分別在會(huì)上發(fā)言，充分地闡述了治理商業(yè)賄賂工作的重要性和必要性。并對(duì)我公司開展治理商業(yè)賄賂工作進(jìn)行了周密的安排和布置。通過召開會(huì)議傳達(dá)相關(guān)的精神和進(jìn)行工作安排，使公司各級(jí)管理人員、業(yè)務(wù)人員明確了治理商業(yè)賄賂工作的要求和目標(biāo)，明確了公司治理商業(yè)賄賂工作的具體工作步驟。之后，公司黨辦、團(tuán)委認(rèn)真做好治理商業(yè)賄賂的專項(xiàng)工作宣傳，在公司生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)懸掛橫幅兩條，同時(shí)通過出版簡(jiǎn)報(bào)、墻報(bào)和利用公司廣播室大力宣傳。通過組織學(xué)習(xí)、宣傳教育，在公司內(nèi)形成了拒絕商業(yè)賄賂的氛圍。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立機(jī)制，明確職責(zé)，確保治理商業(yè)賄賂 工作的順利開展。公司四月二十八日成立了治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理**同志親自擔(dān)任組長(zhǎng)，副組長(zhǎng)由公司黨委書記**、紀(jì)委書記**、副總經(jīng)理兼龍灣公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理**同志擔(dān)任，成員有財(cái)務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷分公司、選礦分公司、采掘分公司、職工醫(yī)院、黨辦、行政辦等部室領(lǐng)導(dǎo)主要負(fù)責(zé)人共13人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由副組長(zhǎng)**同志兼任主任，工作人員由紀(jì)委、黨辦、行政辦、團(tuán)委、財(cái)務(wù)抽調(diào)相應(yīng)人員組成，配齊了精兵強(qiáng)將，使這項(xiàng)工作能夠順利進(jìn)行。認(rèn)真扎實(shí)開展自查自糾工作。從五月上旬開展，公司治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室人員深入到公司供銷分公司、職工醫(yī)院、采掘分公司、選礦分公司等重要部室、單位對(duì)外有經(jīng)濟(jì)往來的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行檢查，對(duì)公司產(chǎn)品銷售、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，同時(shí)要求這些單位在自查基礎(chǔ)上形成書面匯報(bào)。在整個(gè)活動(dòng)中，相關(guān)人員認(rèn)識(shí)到位，認(rèn)真檢查自己，目前共收到自查自糾書面匯報(bào)10份，所寫書面匯報(bào)都比較真實(shí)，自查自糾工作基本到位。完善工作方案，制定具體措施，確保治理商業(yè)賄賂工作落到實(shí)處。公司治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組在認(rèn)真分析公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，四月底制定了《**公司開展治理商業(yè)賄賂工作實(shí)施方案》，五月底，根據(jù)自查自糾發(fā)現(xiàn)存在的問題，進(jìn)一步明確了工作重點(diǎn)，我公司在產(chǎn)品交易、物資采 購(gòu)、工程驗(yàn)收結(jié)算等環(huán)節(jié)上仍存在制度上不完善的現(xiàn)象，因此公司重點(diǎn)要健全這些方面的管理制度，目前公司已重新修改并頒布執(zhí)了員工考勤管理制度和員工勞動(dòng)獎(jiǎng)懲制度，另外的一些制度如物資采購(gòu)、工程驗(yàn)收、產(chǎn)品交易等制度的修改補(bǔ)充草案已經(jīng)完成，待討論通過后公布執(zhí)行，為治理商業(yè)賄賂工作建立完善長(zhǎng)效機(jī)制打下良好的基礎(chǔ)。充分發(fā)揮群眾監(jiān)督職能，動(dòng)員員工參與支持公司治理商業(yè)賄賂工作。公司四月份在公司生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)分別置放了治理商業(yè)賄舉報(bào)箱，公布了舉報(bào)電話。辦公室人員每周一上午定期開箱。至今收到舉報(bào)信一件，部門電話反映問題一個(gè)。舉報(bào)信和電話反映的問題公司治理商業(yè)賄賂工作辦公室都認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，至今，沒有發(fā)現(xiàn)公司管理人員、業(yè)務(wù)人員涉及商業(yè)賄賂案件。僅發(fā)現(xiàn)一起科室管理人員利用關(guān)系干擾保衛(wèi)部人員處理井下盜竊原礦石的事件，公司已由紀(jì)委組織調(diào)查并提出了處理意見。緊密圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開展治理商業(yè)賄賂工作，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作又取得了新的進(jìn)展。緊密圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開展治理商業(yè)賄賂是我公司的實(shí)際需要。因此，我們利用這個(gè)機(jī)會(huì)，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作的管理，教育相關(guān)人員明確職責(zé)，認(rèn)真完成自已的工作任務(wù)，要通過治理商業(yè)賄賂不斷地深入查找存在問題，糾正缺點(diǎn)，努力工作，有效地實(shí)現(xiàn)了治理商業(yè)賄賂促進(jìn)各項(xiàng)工作的目的。至此，今年到目前為止，我公 司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作都得到了順利有序地開展，不斷地克服了各種困難和問題，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)又取得了新的進(jìn)展，已全面完成全年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)值、利稅創(chuàng)公司歷史最高紀(jì)錄，經(jīng)濟(jì)效益顯著。三、存在的問題公司一些部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)治理商業(yè)賄賂不夠重視，在自查自糾時(shí)不主動(dòng)，多次督促才把書面匯報(bào)報(bào)公司商業(yè)賄賂工作辦公室。廣泛動(dòng)員職工群眾參與治理商業(yè)賄賂工作的程度不夠，表現(xiàn)在收到職工舉報(bào)少、線索少。建章立制工作進(jìn)展緩慢。目前公司已組織一些人員檢查原有制度執(zhí)行情況，對(duì)現(xiàn)行制度提出修改意見，并起草了五項(xiàng)新的制度，但目前公司仍未組織討論，仍未能及時(shí)公布執(zhí)行。四、下一步工作治理商業(yè)賄賂工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期工程，它要貫