【文章內容簡介】 方提供產品和服務中的環(huán)境因素等。 應用 集團公司（子公司）不涉及對顧客的要求實施工程特性的設計和開發(fā)，工程驗收交付時的驗收標準也是按工程施工合同中甲乙雙方約定的驗收標準實施。因此，刪減 GB/T19001— 2021idtISO9001： 2021 標準中 “設計和開發(fā)” 條款，本刪減不影響集團公司（子公司）提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力。施工過程控制可以通過 “產品實現(xiàn)策劃”中予以控制。 《管理手冊》引用的標準有 ： GB/T19000— 2021idtISO9000： 2021《質量管理體系基礎和術語》 GB/T19001— 2021idtISO9001： 2021《質量管理體系 要求》 GB/T24001— 2021idtISO14001： 2021《環(huán)境管理體系要求及使用指南》 GB/T28001— 2021《職業(yè)健康安全管理 體系規(guī)范》 GB/T190232021/ISO/TR10013:2021《質量管理體系文件指南》術語和定 本管理手冊采用 GB/T19000— 2021idtISO9000:2021《質量管理體系基礎和術語》、 GB/T24001— 2021idtISO14001： 2021《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001— 2021《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準（下稱“三標”）中的術語、定義。 根據(jù)本集團公司實際情況，本手冊涉及以下術語和定義。 是山西 焦煤 西山 建筑（集團）有限公司漢語拼音第一個大寫字母，為山西焦煤西山 建筑（集團）有限公司簡稱。 集團公司：指山西焦煤西山 建筑（集團）有限公司。 集團公司（子公司）：泛指山西焦煤西山 建筑（集團）有限公司和山西 焦煤西山 金城建筑有限公司、山西 焦煤西山 金信建筑有限公司、礦建分公司。 子公司：指山西 焦煤西山 金城建筑有限公司和山西 焦煤西山 金信建筑有限公司。 子公司（分公司 /項目部）：指山西 焦煤西山 金城建筑有限公司和山西 焦煤西山 金信建筑有限公司下屬的分公司和項目部。 分公司：指 山西焦煤西山 建筑（集團）有限公司下屬的直屬分公司，如礦建分公司等。 特殊工種：有關法規(guī)規(guī)章明確規(guī)定，涉及人身、設備安全必須經(jīng)過培訓、考核、認可才能上崗的工種（如機動車駕駛員、吊車司機、電焊工、電工、起重工、架子工、放炮工等）。 特殊工種人員： 是特殊工種的操作人員， 有關法規(guī)規(guī)章明確規(guī)定，必須具有一定專業(yè)知識和操作技能，經(jīng)過培訓、考核、認可才能確保工作符合要求的人員（如質量檢驗員、安全員等）。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 總要求 集團公司（子公司）按照 GB/T190012021 標準、 GB/T240012021 標準、GB/T28001— 2021 三個國家標準，結合本集團公司（子公司）實際建立文件化的管理體系，加以實施和保持并持續(xù)改進，為此本集團公司（子公司）應做到： a）識別房屋建筑工程、礦山工程、市政工程和機電設備安裝工程施工和服務所需的過程及所涉及的環(huán)境因素和危險源，確定過程的順序和相互作用，以及其中的關鍵過程、特殊過程、重要環(huán)境因素、重大危險源，并提供上述過程進行控制所需的準則、方法。 b）監(jiān)視、測量和分析上述過程、環(huán)境因素和危險源，并采取必要的措施，以實現(xiàn)策劃 的結果和管理體系的持續(xù)改進。 集團公司制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件，用以描述實施管理體系所需要的過程或要素，并對這些過程進行管理。管理體系程序包括： a）標準中要求形成文件的程序； b）集團公司為確保過程的有效執(zhí)行和控制所需要的其它程序。 過程的識別及輸入、活動、輸出均按照計劃、實施、檢查、處置的 PDCA循環(huán)模式進行。 對集團公司（子公司）所需分包或外加工的產品（工程項目）實現(xiàn)過程，在管理體系中加以識別，并確保對其實施控制。 配備足夠的資源，建立良好的信息 溝通渠道，以支持并監(jiān)視產品質量、重要環(huán)境因素、重大危險源的有效控制。 選擇適當?shù)墓こ谭职蛣趧辗职?,并對他們的活動及環(huán)境管理體系范圍的實施邊界進行控制 ,確保其滿足本集團公司 (子公司 )對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。 管理體系文件要求 總則 為確保管理體系的有效運行，集團公司（子公司）確保形成文件并貫徹實施和持續(xù)改進。 集團公司（子公司）管理體系文件包括三個層次： a）第一層次文件：管理手冊 管理手冊是本集團公司（子公司）管理體系的總體策劃，闡明本集團公司（子公司） “三標”的管理方針 和管理目標 ，說明管理體系結構和職責，描述管理體系核心要素及技術核心，提供程序文件的查詢途徑，是管理體系的綱領性文件。 b）第二層次文件： 通用 程序文件 /專業(yè)程序文件 管理體系程序文件是管理手冊的支持性文件，具體描述實施體系要素的管理方法和手段，是對《管理手冊》的進一步展開和支持，其控制內容與管理手冊保持一致。 c）第三層次文件：作業(yè)文件 和記錄 作業(yè)文件是針對具體活動而制定的管理性、技術性的詳細文件，是管理體系程序文件的補充和細化。根據(jù)相關程序文件的要求和崗位工作特點來編制，它是為確保過程有效 運行和得到控制的要求的支持性文件。例如：作業(yè)指導書、操作規(guī)程、管理標準、工作標準、技術標準等。 記錄是根據(jù)標準要求結合生產和管理的實際，對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的特殊文件。如：報告、報表、記錄等。是管理體系運行過程中的信息和結果，為管理體系運行提供支持和證據(jù)。 根據(jù)管理體系有效運行和持續(xù)改進的要求，結合產品特點，本集團公司共建立了《管理手冊》 1 冊， 通用 程序文件 19 個， 專業(yè)程序文件 4 個 ， 記錄表格 67 個。 管理體系文件，可呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、計算機磁盤、光盤、照片等。 管理手冊 《管理手冊》以 GB/T190012021 標準為基礎，依據(jù) GB/T19001202GB/T24001202 GB/T28001— 2021 三個標準和適用的法律法規(guī)，并結合本集團公司（子公司）實際編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施?！豆芾硎謨浴返膬热莅ǎ? a）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針、目標和指標； b）本集團公司（子公司）的組織結構和部門職責、權限的描述； c）管理體系的范圍、引用標準，刪減的具體內容的合理性理由說明（見 應用 )； d）對管理體系程序文件的概括和說明或引用； e）管理體系過程及其相互關系的描述； f）有關管理手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。 《管理手冊》是集團公司（子公司）的法規(guī)性、綱領性文件，是集團公司（子公司）整個管理體系的總要求，全體人員必須認真貫徹執(zhí)行，不允許有任何偏離本手冊規(guī)定的行為發(fā)生。 《管理手冊》覆蓋了集團公司（子公司）管理體系界定的部門和場所。 《管理手冊》的管理和控制，本手冊附錄 1 規(guī)定了執(zhí)行。 本《管理手冊》（包括附錄）提供了查詢與本集團 公司（子公司）管理體系有關文件的途徑。 文件控制 本集團公司（子公司）制定并實施《文件控制程序》，明確了與管理體系有關的所有文件的識別。編制、批準、標識、分發(fā)、更改和作廢的控制要求，確保所有部門和場所及時得到適用文件的有效版本。 文件的審批與發(fā)布 文件在發(fā)布前應由授權人員對其充分性、適宜性進行審查并批準。 a）第一層次文件管理手冊由總經(jīng)理審批發(fā)布； b）第二層次文件程序文件由管理者代表審批發(fā)布； c）第三層次文件根據(jù)職責分工和適用范圍由總經(jīng)理 /分管副總經(jīng)理 /總工程師審批 發(fā)布 . 文件的標識、發(fā)放與歸檔 a）文件應有明確的標識包括編號、受控狀態(tài)、版本號、分發(fā)號、發(fā)布和實施日期等； b）體系辦負責管理體系文件的編目、發(fā)放、更改及作廢處理的管理； c）綜合部負責集團公司（子公司）管理性文件的編制、發(fā)放和法律法規(guī)的編制、識別、發(fā)放 ； d）工程管理部負責 技術 文件（如施工規(guī)范、技術標準、 操作規(guī)范 、 工程 圖紙等）的識別、編目、發(fā)放； e）各子公司、分公司 \項目部及 主管 部門負責本部門（單位） 上述文件的標識、發(fā)放等管理工作 。 f）集團公司（子公司）制定《有效文件清單》防止使用失 效或作廢的文件，對影響管理體系運行的所有場所和具有關鍵作用的重要環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位，都應使用相應文件的有效版本。 文件的評審 體系辦每年組織各部門對本集團公司（子公司）與管理體系有關文件的充分性、適用性進行評審。 文件的更改 文件的更改、換版由原編制部門提出申請，報體系辦進行。更改或換版后按原審批程序再次審批。 作廢文件由各部門文件管理員負責收回，交發(fā)放部門統(tǒng)一銷毀。對作廢僅 需保留 或另有它用 的文件，應加蓋“僅供參考” 和“作廢” 印章予以標識并隔離存放。 記錄控制 集團公司（子公司）制定并實施《記錄控制程序》，對管理體系運行中形成所有記錄進行有效控制，以提供管理體系符合要求和有效運行的客觀證據(jù)，同時為采取糾正和預防措施以及保持和改進管理體系提供信息。 記錄可以是文字的，也可以是電子媒體形式或照片等。 記錄控制要求： a）各要素主管部門負責設計適用的記錄表格經(jīng)部門負責人審批后使用，編制《記錄清單》并交體系辦備案； b）體系辦負責建立集團公司（子公司）記錄清單。記錄的保存期限在記錄清單中規(guī)定，管理體系運行記錄的保存期，要 根據(jù)實際加以確定，生產（施工）過程控制運行記錄由主管部門按歸檔規(guī)定保存期要求執(zhí)行； c）管理體系運行過程中所產生的記錄按照程序文件要求進行標識； d）相關人員在實施體系運行過程中應如實填寫記錄，要求內容完整、字跡清晰不得涂改； e）各部門按記錄控制程序要求設專人對記錄進行收集、整理、編目和歸檔； f）記錄的儲存環(huán)境要適宜，應有防潮、防火、防蟲蛀鼠害等措施；電子媒體形式的記錄應備份保存，并做到防磁；記錄的儲存方式應便于存取、查閱，并由專人保管以防損壞、丟失； g）合同要求時，在合同生效期間記錄可提供給顧客或其 代表評價時查閱，查閱記錄應有查閱手續(xù)，并經(jīng)相關領導批準； h）需銷毀記錄時，應填寫申請并經(jīng)相關領導批準，具體執(zhí)行《檔案管理辦法》。 各主管部門每半年對記錄控 制情況進行一次監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題責成責任部門及時處理。 管理承諾 總經(jīng)理在管理體系的建立和運行中 ,通過管理體系策劃、管理評審、內部溝通等形式確保管理體系的有效運行。通過舉辦培訓班、宣傳、知識問答與知識競賽，召開各種會議等措施，使全體員工都能認識到： a）以顧客為關注焦點，滿足顧客的需求和期望，增強顧客滿意度，是 企業(yè)達到長期成功的關鍵所在； b）人類依賴于環(huán)境而生存，不斷提高環(huán)保意識、保護環(huán)境，污染預防是企業(yè)對社會應盡的義務，清潔生產、節(jié)能降耗、提高效益，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有力保障； c）樹立職業(yè)健康安全意識，搞好安全生產及文明施工，保障員工生命財產安全，是企業(yè)生存的基本條件； d）法律、法規(guī)和其它要求反映公眾和社會的需求和期望，集團公司（子公司）為了適應市場經(jīng)濟，保障合法權益，樹立企業(yè)形象、提高經(jīng)濟效益，最終為企業(yè)生存發(fā)展創(chuàng)造良好的內外部環(huán)境，就必須規(guī)范自身行為，嚴格遵守法律法規(guī)。 總經(jīng)理主持制定質量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全管理方針、目標和指標，確保在各相關職能和層次上建立分目標（指標），并通過教育培訓，使全體員工理解集團公司（子公司）管理方針和目標，以激勵員工積極參與，共同實現(xiàn)。 總經(jīng)理確保管理體系運行所需資源的提供，配備適宜的人員、資金、設備、設施、工作環(huán)境，以保證體系有效運行。 總經(jīng)理主持對管理體系的有效性、適宜性、充分性進行評審，每年不少于一次（間隔不超過 12 個月）。通過管理評審對不符合及潛在的不符合采取糾正、預防措施，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。 以顧客和相關方為關注焦點 以顧客為關注焦點。 總經(jīng)理通過以下活動實現(xiàn)顧客明示或隱含的要求和期望。 a)通過建立和實施管理體系，確定以顧客為關注焦點的目標。 b)通過對顧客要求的識別、產品要求的評審以及與顧客的溝通，確定顧客的要求。 c)通過運行管理體系文件和采用產品實現(xiàn)中的技術標準規(guī)范驗收，以合同等形式將顧客要求和期望轉化為集團公司（子公司）的要求。體現(xiàn)向顧客提供優(yōu)質的產品和服務以滿足顧客期望和法律、法規(guī)的要求。 d)通過對顧客滿意程度的調查、測量和數(shù)據(jù)分析的結果并采取相應的活動和措施，及時進行糾正和改進，確保滿足顧客的要求和期 望，增強顧客滿意。 以相關方為關注焦點 除顧客外 ,與本集團公司（子公司）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效有利益關系的相關方有：員工、所有者、供方、周邊居民、政府部門、銀行、社會等。 在制定管理方針和目標時，考慮了相關方的觀點，如方針中包括對遵守法律法規(guī)和保護環(huán)境等的承諾，反映了公眾和社會的需求和期望。 對廢氣、污水、噪聲、粉塵的排放等重要環(huán)境因素進行有效控制，使其符合相關法律法規(guī)的要求，以減少對社區(qū)環(huán)境和周邊居民生活的影響。 注意與提供燃料、建筑 材料、零配件等物資的供應及工程分包方建立互利的關系，以增強雙方共同創(chuàng)造價值的能力。 重視員工意見和建議，并認真處理外部相關方的反饋信息和投訴。 與其他相關方之間的信息溝通執(zhí)行《信息交流和溝通控制程序》。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針 管理方