【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù)經(jīng)營(yíng)者營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的良好氛圍。因此，我們要同國(guó)家政府特別是國(guó)家主管部門 —— 信息產(chǎn)業(yè)部建立并保持密切聯(lián)系。 積極地理順和影響政策環(huán)境和資本市場(chǎng) 建立一個(gè)不斷開拓創(chuàng)新的新型通信企業(yè) 今天的領(lǐng)先者不一定能贏得明天的勝利。 XX 通信始終有危機(jī)感和緊迫感，作為一個(gè)新的競(jìng)爭(zhēng)者只有不斷的開拓創(chuàng)新，繼續(xù)在前沿技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行探索，推 出更出色的符合用戶需要的產(chǎn)品和解決方案，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提高經(jīng)濟(jì)實(shí)力，同時(shí)要 26 保持自身的不斷改進(jìn)和完善，采用高度細(xì)分市場(chǎng)等行之有效的方法，充分適應(yīng)不斷變化的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和用戶需求，才能在進(jìn)入市場(chǎng)的戰(zhàn)役中獲勝。 固話的利潤(rùn)不斷攤薄，而大客戶服務(wù)正逐漸成為可以給企業(yè)帶來豐厚利潤(rùn)的市場(chǎng)，也因此受到了各電信運(yùn)營(yíng)商的廣泛關(guān)注。幾乎所有的電信企業(yè)都針對(duì)大客戶制定了專門的市場(chǎng)拓展策略，并推出各項(xiàng)量身定制的服務(wù)。不同技術(shù)手段之間的替代性競(jìng)爭(zhēng)，是本地電話領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的大勢(shì)所趨。 細(xì)分客戶市場(chǎng)，實(shí)施多樣化的營(yíng)銷策略，刺激通信需 求。以“為社會(huì)、為用戶創(chuàng)造最大價(jià)值”為標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)用戶個(gè)性化的消費(fèi)需求，積極推行業(yè)務(wù)與服務(wù)集成，提供多樣化、多層次、個(gè)性化的服務(wù)或“一攬子”解決方案，滿足社會(huì)不同層次的信息通信需求。 在技術(shù)上，新時(shí)期城域網(wǎng)業(yè)務(wù)需求的超高速增長(zhǎng)導(dǎo)致了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要重新規(guī)劃，需要新的傳輸設(shè)備來裝備新的傳輸網(wǎng)，并采用混合模式組網(wǎng)，使網(wǎng)絡(luò)層次結(jié)構(gòu)更加清晰，調(diào)度更加靈活，并具有極強(qiáng)的應(yīng)變性、良好的可擴(kuò)充性和極好的安全性。具體地說，傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和設(shè)備選型時(shí)要充分滿足當(dāng)前話音業(yè)務(wù)，也要考慮將來數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。作為電信業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，要能 夠做到平滑演進(jìn)，以最經(jīng)濟(jì)的成本，靈活、可靠、持續(xù)地支持已有的和將有的各種業(yè)務(wù)信息。 因此，固話需要與時(shí)俱進(jìn) ,作為固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商在繼續(xù)擴(kuò)大用戶規(guī) 27 模的同時(shí)，必須充分發(fā)揮固網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和用戶優(yōu)勢(shì)，抓住社會(huì)信息化、電信市場(chǎng)開放等所帶來的契機(jī)，深挖未來固網(wǎng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力，不斷創(chuàng)新，提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。尤其在電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的今天，誰能把握住機(jī)遇，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中捷足先登，誰就能在電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)贏得先機(jī)并占有自己的一席之地。在電信市場(chǎng)，從來沒有遲到者，只有后來者，關(guān)鍵在于機(jī)會(huì)的把握?？傊挂粋€(gè)企業(yè)有后勁，要做久，就必須把握好 公司在技術(shù)、市場(chǎng)、服務(wù)、特色、團(tuán)隊(duì)等成功要素，不斷的創(chuàng)新，通過股份化、國(guó)際化、專業(yè)化、規(guī)范化來實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化。 第七章 技術(shù)與裝備 FTTH 駐地網(wǎng)建設(shè)原則 采用先進(jìn)、開放的技術(shù)：網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)際流行標(biāo)準(zhǔn)，支持目前業(yè)界最新的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，并且有廣泛的支持廠商。 具有高可靠性和高可用性，特別是對(duì)于集中監(jiān)控和業(yè)務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)采用冗余備份。 可提供足夠的帶寬：所有設(shè)備都應(yīng)有足夠的吞吐 28 量，以滿足各種數(shù)據(jù)信息服務(wù)的應(yīng)用。 可升級(jí)性：網(wǎng) 絡(luò)設(shè)計(jì)充分考慮未來網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的平衡銜接，保證網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)核心層的向后兼容性。 可管理性：網(wǎng)絡(luò)上的所有設(shè)備均可用適當(dāng)?shù)木W(wǎng)絡(luò)管理軟件進(jìn)行監(jiān)控、管理和設(shè)置，提供全面、靈活的網(wǎng)絡(luò)管理解決方案。 網(wǎng)絡(luò)的安全性：增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，系統(tǒng)管理人員和所有用戶的安全意識(shí)，制定完善的安全管理規(guī)范；建立多級(jí)別、多層次的網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)措施，以防止系統(tǒng)外部的非法侵入和內(nèi)部用戶的越級(jí)操作，保護(hù)系統(tǒng)安全。 FTTH 駐地網(wǎng)建設(shè)技術(shù)方案 7． 2． 1 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 圍繞語音、數(shù)據(jù)和圖像信 號(hào)能夠?qū)崿F(xiàn)同芯共傳的設(shè)計(jì)思路， XX 通信從建設(shè)、運(yùn)維管理、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展以及保護(hù)投資的角度進(jìn)行分析比較后，提出采用 FTTH 寬帶接入技術(shù)構(gòu)建能夠滿足“一網(wǎng)多平面”要求的寬帶接入網(wǎng)方案。整個(gè)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)示意圖如下： 整個(gè) FTTH 寬帶接入網(wǎng)由 MSC、光分路器、 MST 三大部分組成 ,之間由光纖連接。 MSC，為多業(yè)務(wù)集中控制單元，主要負(fù)責(zé)帶寬控制、鑒權(quán)管 29 理、故障捕捉，并將數(shù)據(jù)及視頻廣播信號(hào)變?yōu)楣庑盘?hào)以后進(jìn)行分發(fā)； MSC 支持虛擬專網(wǎng) (VLAN)的劃分。 光分路器根據(jù)網(wǎng)絡(luò)需要 ，實(shí)現(xiàn) 1： 1： 1 1： 3 1： 64光分路； MST 為多業(yè)務(wù)用戶單元。在用戶家中完成光電信號(hào)轉(zhuǎn)換，為用戶提供高速數(shù)據(jù)、旁路語音和視頻服務(wù)。 針對(duì)省通管局綜合樓的情況，在 MST 的功能配置上，將保證每間辦公室有獨(dú)立的 4 個(gè)網(wǎng)口（每個(gè)網(wǎng)口速率 100 M）、獨(dú)立的 4 個(gè)電話接口以及一個(gè)有線電視口。每個(gè)網(wǎng)口、電話口和電視口均能單獨(dú)控制。 7． 2． 2 業(yè)務(wù)分發(fā) 對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)及旁路語音業(yè)務(wù)，由各運(yùn)營(yíng)商將帶有寬帶數(shù)字通道和 VOIP或數(shù)字語音信號(hào)的寬帶接入通道提供到 FTTH 全光網(wǎng)絡(luò)小區(qū)接續(xù)點(diǎn)，由 FTTH 接入系統(tǒng)的MSC 對(duì)來自不同電信運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)和旁路語音信號(hào)進(jìn)行集合，并由單纖送達(dá)光分路器，由光分路器拆分成多路后，通過小區(qū)光纜布線系統(tǒng)以光的形式將信號(hào)送至各 MST。在用戶單元內(nèi)，利用寬帶用戶終端設(shè)備 MST 完成光電數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 ,并將數(shù)據(jù)信號(hào)和旁路語音信號(hào)分別送至電腦、電話機(jī)。 此外， XXFTTH 全光網(wǎng)絡(luò)還可以作為 CATV 光接入網(wǎng)的延伸， FTTH系統(tǒng)可以對(duì) CATV的光信號(hào)進(jìn)行光放大和光分路，然后在用戶家中的 MST中完成光信號(hào)到視頻信號(hào)的轉(zhuǎn)換 ,并 30 將視頻信號(hào)送至電視機(jī)。 XXFTTH 全光網(wǎng)絡(luò)兼容現(xiàn)有模擬CATV 網(wǎng)絡(luò)，兼容現(xiàn)在正在推 廣的數(shù)字化電視系統(tǒng)。 7． 2． 3 技術(shù)特點(diǎn) XXFTTH 寬帶接入網(wǎng)，是一個(gè)公平開放的寬帶用戶駐地網(wǎng)接入平臺(tái)，向所有運(yùn)營(yíng)商開放，整個(gè)系統(tǒng)的信號(hào)傳輸完全透明 ,從技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上，體現(xiàn)了用戶駐地網(wǎng)網(wǎng)業(yè)務(wù)分離的原則，實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的三個(gè)直達(dá)，即：業(yè)務(wù)直達(dá)用戶終端、計(jì)費(fèi)管理直達(dá)用戶終端、監(jiān)控維護(hù)直達(dá)用戶終端。既充分體現(xiàn)了基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，又充分體現(xiàn)了用戶的自由選擇權(quán)。 網(wǎng)絡(luò)管理及計(jì)費(fèi) 為了減輕網(wǎng)管復(fù)雜性，降低網(wǎng)管費(fèi)用，本項(xiàng)目將建立采用Web 化的網(wǎng)絡(luò)管理和計(jì)費(fèi)管理方式 ,通過建立全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)管理與 計(jì)費(fèi)中心 ,通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域內(nèi)用戶的計(jì)費(fèi)管理 . 這種新的管理模式融合了 Web 功能和網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)，它允許網(wǎng)絡(luò)管理人員通過與 WWW 同樣的形式去監(jiān)測(cè)、管理他們的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。網(wǎng)絡(luò)管理人員可使用一種 Web 瀏覽器在網(wǎng)絡(luò)任何節(jié)點(diǎn)上方便迅速地配置、控制及訪問網(wǎng)絡(luò)。這種新的網(wǎng)絡(luò)管理模式的建立在于交叉平臺(tái)可以很好解決由于平臺(tái)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的操作問題，能提供比傳統(tǒng)網(wǎng)管界面更直接、更易 31 于使用的圖形界面，從而降低對(duì)網(wǎng)絡(luò)管理操作和維護(hù)人員的特別要求 。同時(shí) , 該系統(tǒng)具有高度智能化網(wǎng)絡(luò)管理的能力 ,并能夠滿足多種計(jì)費(fèi)方式管理的要求 . 第八章 FTTH 工程實(shí)施方案 通過公司的有效運(yùn)作，有效兼顧眼前利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，以電信基本業(yè)務(wù)的接入服務(wù)和信息服務(wù)為主導(dǎo)，把傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的接入與寬帶網(wǎng)絡(luò)的增值業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來，立足 XX，輻射全國(guó)，力爭(zhēng)用較短的時(shí)間，成為全國(guó)性的用戶駐地網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商。公司將建設(shè)以 FTTH 全光網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的開放平臺(tái)，具有自己的高速因特網(wǎng)出口，通過各類網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)話音、數(shù)據(jù)、圖像、多媒體、ＩＰ接入和各種增值業(yè)務(wù)及智能業(yè)務(wù)，并與各運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)互通的用戶駐地網(wǎng)綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 投資建設(shè) 規(guī)模 32 XX 通信經(jīng)過五年的奮斗，已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)具有一定規(guī)模的現(xiàn)代化股份制企業(yè)。公司創(chuàng)立的“ XX 模式”在我國(guó)駐地網(wǎng)建立領(lǐng)域和通信行業(yè)內(nèi)引起了極大的震動(dòng)，受到了各界的關(guān)注和各大電信運(yùn)營(yíng)商的歡迎 , 也得到了政府的支持。 XX通信的作法將為我國(guó)用戶駐地網(wǎng)市場(chǎng)的開放闖出一條新路。公司擬利用 5 年時(shí)間，把公司辦成中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力和最具規(guī)模的全國(guó)性的現(xiàn)代化駐地網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)，目標(biāo)是到 2021 年，在全國(guó)范圍接入各類用戶 500 萬，年業(yè)務(wù)收入超過 50 億元。 計(jì)劃將全國(guó)劃分為 8 個(gè)大的片區(qū)，分別在 XX、北京、沈陽、上海、武漢、廣州、西安等 地建立西南、西北、華南、華東、華中、華北、東北等 7 個(gè)大區(qū)分公司。各大區(qū)分公司以所在地城市為基地，滾動(dòng)發(fā)展，在 2021到 2021 年的 5 年內(nèi)，累計(jì)投資 億元，建設(shè) 1萬個(gè)小區(qū)用戶駐地網(wǎng)，發(fā)展接入用戶到 520 萬。 項(xiàng)目建設(shè)投資規(guī)模滾動(dòng)表 序號(hào) 內(nèi)容 05 年 06 年 07 年 08 年 09 年 合計(jì) 1 當(dāng)年投資規(guī)模 (億元 ) 2. 6 10． 916 20 33 2 歷年傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)容量 (萬用戶線 ) 20 20 20 20 20 20 3 歷年 FTTH 容量 (萬用戶終端 ) 5 55 155 300 4 當(dāng)年新增 FTTH 容量 (萬用戶終端 ) 5 50 100 145 200 5 網(wǎng)絡(luò)容量合計(jì) (萬戶 ) 25 75 175 320 520 FTTH 用戶發(fā)展平均投資成本 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 FTTH 接入用戶平均投資成本 (元 ) 2500 2180 1600 1200 1000 第九章 投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資估算范圍 固定資產(chǎn)投資主要用于 FTTH 用戶駐地網(wǎng)建設(shè) 、網(wǎng)管計(jì)費(fèi)系 34 統(tǒng)建設(shè)、辦公場(chǎng)地裝修等。用戶駐地網(wǎng)部分包括： IP 交換系統(tǒng)、光傳輸系統(tǒng)、光纜線路及配套設(shè)備；網(wǎng)管系統(tǒng)包括網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)和計(jì)費(fèi)管理系統(tǒng)，主要的投入是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)備、系統(tǒng)軟件和應(yīng)用開發(fā)軟件以及開發(fā)費(fèi)用；此外還包括用于辦公場(chǎng)地和機(jī)房裝修的投資、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)以及建設(shè)期利息等。 固定資產(chǎn)投資估算依據(jù) — 本商業(yè)計(jì)劃書編制依據(jù)。 建設(shè)投資估算辦法及說明 — 工程費(fèi)用包括 設(shè)備投資 建筑工程包括：辦公場(chǎng)地裝修費(fèi)、機(jī)房裝修費(fèi)、營(yíng)業(yè)大廳裝修 費(fèi)、戶線配套工程。 — 其它費(fèi)用包括：應(yīng)用開發(fā)費(fèi)用、咨詢服務(wù)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、辦公及生活用具購(gòu)置費(fèi)等。 — 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用加其它費(fèi)用之和的 5%計(jì)算。 固定資產(chǎn)投資估算 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 億元，固定資產(chǎn)投資按費(fèi)用構(gòu)成劃分的估算表見下表。 35 固定資產(chǎn)投資按費(fèi)用構(gòu)成劃分估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 估算投資（萬元） 占投資比例 (%) 1 工程費(fèi) 100050 15 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 533600 80 3 其它費(fèi)用 266804 4 預(yù)備費(fèi) 6670 1 合計(jì) 667000 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算為 1266 萬元。 項(xiàng)目總投資為 億元 第十章 資本營(yíng)運(yùn)與資金籌措 到 2021 年，要實(shí)現(xiàn)建成 500 萬用戶的 FTTH 巨型用戶駐地網(wǎng)，成為中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的新型電信營(yíng)運(yùn)商的戰(zhàn)略目標(biāo)，累 36 計(jì)完成 億的投資，僅靠 XX 通信歷 年的積累是不夠的，因此，實(shí)施資本經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和國(guó)際化戰(zhàn)略，充分利用設(shè)備中小企業(yè)融資租賃和銀行信貸、引進(jìn)戰(zhàn)略和 /或策略投資者、企業(yè)上市等金融工具是 XX 通信發(fā)展的必然選擇。 2021 年 9 月， XX 通信與金鼎證券（香港）經(jīng)過長(zhǎng)期交流和考察，經(jīng)過充分論證，就 XX 通信的資本營(yíng)運(yùn)達(dá)成了廣泛共識(shí)，簽署了赴海外上市的《財(cái)務(wù)顧問協(xié)議》，這標(biāo)志著 XX通信的資本戰(zhàn)略和國(guó)際化戰(zhàn)略邁開了實(shí)質(zhì)性步伐。 金鼎綜合證券集團(tuán)系臺(tái)灣 200余家券商中具有臺(tái)灣證交所上市的 3 家綜合類券商之一，注冊(cè)資本 億新臺(tái)幣，臺(tái)灣現(xiàn)今 1000 余家上市公司中，由 金鼎證券擔(dān)任主、副承銷人的共 400 余家。金鼎證券（香港）有限公司系金鼎綜合證券集團(tuán)在香港搭建的大中華區(qū)資本營(yíng)運(yùn)平臺(tái)，法定注冊(cè)資本 10億港元，具有香港主板和創(chuàng)業(yè)板保薦人資格。金鼎證券素以大中華區(qū)投資銀行及與大型財(cái)經(jīng)和電子科技企業(yè)關(guān)系深厚著稱，在歐美、港臺(tái)地區(qū)與眾多戰(zhàn)略 /策略國(guó)際投資人保持良好的渠道，旗下?lián)碛腥舾僧a(chǎn)業(yè)基金群和證券投資基金群，其中金鼎基金以 QFII 方式參與國(guó)內(nèi)證券二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作。 10． 1 設(shè)備中小企業(yè)融資租賃與銀行信貸 10． 1． 1 中小企業(yè)融資目標(biāo)機(jī)構(gòu) （ 1） 設(shè)備中小企業(yè)融資目標(biāo)機(jī)構(gòu) ：美國(guó) IBM、美國(guó)康寧、大唐電信等 37 （ 2） 銀行中小企業(yè)融資目標(biāo)機(jī)構(gòu)：中信實(shí)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行等 10． 1． 2 運(yùn)作計(jì)劃（參見《資金籌措計(jì)劃表》） （ 1） 2021 年 A：資金來源 (a)通過增資擴(kuò)股獲得 2021 萬現(xiàn)金資本 (b)現(xiàn)有