【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 測(cè) 試 記 錄用 戶(hù)測(cè) 試 報(bào) 告信 息 部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 人審 批 下 發(fā) 申 請(qǐng)程 序 下 發(fā) 專(zhuān) 責(zé) 人員 提 交 上 線 申 請(qǐng)結(jié) 束專(zhuān) 責(zé) 人 員 對(duì) 下 發(fā)過(guò) 程 文 檔 歸 檔用 戶(hù) 部 門(mén) 組 織 對(duì)操 作 人 員 培 訓(xùn)指 定 人 員 將 升 級(jí)情 況 通 過(guò) 指 定 的途 徑 上 報(bào)指 定 人 員 填 寫(xiě) 書(shū)面 升 級(jí) 情 況 報(bào) 告指 定 人 員 將 升 級(jí)情 況 通 過(guò) 指 定 的途 徑 上 報(bào)信 息 部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 人審 批 升 級(jí) 情 況 報(bào)告 程序下發(fā)流程描述 一、概要說(shuō)明 按照應(yīng)用系統(tǒng)構(gòu)建方的不同，程序下發(fā)流程分為總公司開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的程序下發(fā)子流程和省公司開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的程序下發(fā)子流程。 二、流程描述 ㈠ 、總公司開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的程序下發(fā)子流程 概括地講，總公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)下發(fā)程序的準(zhǔn)備工作并下發(fā)到省公司，省公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)將程序下發(fā)給各個(gè)地市并進(jìn)行下發(fā)程序的安裝指導(dǎo)工作，各地市公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)具體安裝操作。 1. 下發(fā)程序移交 任務(wù)開(kāi)發(fā)完成并經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)部門(mén)驗(yàn)收后，由信息技術(shù)部軟件開(kāi)發(fā)人員將程 序升級(jí)包正式移交給相應(yīng)應(yīng)用管理人員，應(yīng)用管理人員要對(duì)移交內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。應(yīng)用管理人員同時(shí)從業(yè)務(wù)部門(mén)獲得驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告。 信息技術(shù)部設(shè)立專(zhuān)責(zé)人員負(fù)責(zé)程序的下發(fā)和下發(fā)程序的版本管理，應(yīng)用系統(tǒng)管理人員將獲取的程序升級(jí)包交專(zhuān)責(zé)人員歸入下發(fā)軟件庫(kù)。下發(fā)軟件庫(kù)只能由專(zhuān)責(zé)人員更新和訪問(wèn)，并對(duì)其進(jìn)行版本控制。 2. 下發(fā)程序打包 程序下發(fā)專(zhuān)責(zé)人員按照下發(fā)要求將移交的程序升級(jí)包制作成符合下發(fā)要求的下發(fā)包，由應(yīng)用管理人員對(duì)其進(jìn)行升級(jí)安裝測(cè)試，并形成書(shū)面的測(cè)試記錄。經(jīng)過(guò)測(cè)試的下發(fā)程序包也由專(zhuān)責(zé)人員歸入下發(fā)軟件庫(kù)。 3. 程序下發(fā)申請(qǐng) 程序下發(fā)專(zhuān) 責(zé)人員對(duì)程序升級(jí)包按照對(duì)應(yīng)任務(wù)的優(yōu)先級(jí)排序，參考業(yè)務(wù)部門(mén)的下發(fā)意見(jiàn)，每半月向信息技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人提出程序下發(fā)申請(qǐng)，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字審核。提交下發(fā)申請(qǐng)時(shí)，需附升級(jí)安裝測(cè)試記錄、用戶(hù)驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告。 4. 程序下發(fā) 程序下發(fā)專(zhuān)責(zé)人員將程序下發(fā)包上載到總公司專(zhuān)門(mén)的發(fā)版服務(wù)器。發(fā)版服務(wù)器只能由專(zhuān)責(zé)人員更新，對(duì)于下發(fā)包的訪問(wèn)和下載設(shè)置權(quán)限控制，按照實(shí)際的工作需要授予省公司信息技術(shù)部人員讀取權(quán)限，防止程序擴(kuò)散。 5. 獲取下發(fā)程序 省公司信息技術(shù)部設(shè)立專(zhuān)責(zé)人員負(fù)責(zé)程序的下發(fā)和下發(fā)軟件的版本管理，專(zhuān)責(zé)人員負(fù)責(zé)監(jiān)視總公司發(fā)版服務(wù)器并及時(shí) 獲取總公司發(fā)布的程序下發(fā)包。 6. 信息部門(mén)測(cè)試 程序下發(fā)專(zhuān)責(zé)人員獲取下發(fā)包后，通知省公司信息技術(shù)部相應(yīng)應(yīng)用管理人員，應(yīng)用管理人員在測(cè)試環(huán)境中對(duì)程序包進(jìn)行升級(jí)安裝測(cè)試，并形成書(shū)面的測(cè)試記錄。提出升級(jí)的關(guān)鍵點(diǎn)和注意點(diǎn)，為地市分公司的升級(jí)提供指導(dǎo)和參考意見(jiàn)。 7. 用戶(hù)部門(mén)測(cè)試 信息部門(mén)測(cè)試通過(guò)后，應(yīng)用管理人員通知省公司軟件使用部門(mén)對(duì)程序功能進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試前信息技術(shù)部人員需要協(xié)助軟件使用部門(mén)準(zhǔn)備詳細(xì)的測(cè)試計(jì)劃，測(cè)試應(yīng)該在專(zhuān)門(mén)的測(cè)試環(huán)境中進(jìn)行，記錄測(cè)試內(nèi)容，填寫(xiě)書(shū)面的測(cè)試報(bào)告。 測(cè)試過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，省公司軟件使用部門(mén)填 寫(xiě)《問(wèn)題報(bào)告單》提交給省公司信息技術(shù)部，尋求解決辦法。 8. 用戶(hù)的培訓(xùn) 測(cè)試通過(guò)后，針對(duì)本次系統(tǒng)變更的內(nèi)容，省公司業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)召集各地市業(yè)務(wù)人員對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，為用戶(hù)提供書(shū)面的培訓(xùn)資料。根據(jù)程序下發(fā)的頻率，培訓(xùn)每月進(jìn)行一次。 9. 程序上線申請(qǐng) 信息部門(mén)和用戶(hù)部門(mén)的測(cè)試通過(guò)后，由程序下發(fā)專(zhuān)責(zé)人員向信息技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人提出程序上線申請(qǐng)，信息技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人與業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同確定上線日期，進(jìn)行書(shū)面的簽字審核。提交上線申請(qǐng)時(shí)，需附升級(jí)安裝測(cè)試記錄、用戶(hù)驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告。 10. 程序下發(fā)和通知 程序下發(fā)專(zhuān)責(zé)人員將程序下發(fā)包放置在省公司專(zhuān) 門(mén)的發(fā)版服務(wù)器上，下發(fā)包中還應(yīng)包括提供給地市信息技術(shù)部人員的維護(hù)手冊(cè)和升級(jí)說(shuō)明。發(fā)版服務(wù)器只能由專(zhuān)責(zé)人員更新，對(duì)于下發(fā)包的訪問(wèn)和下載設(shè)置權(quán)限控制，按照實(shí)際的工作需要授予地市信息技術(shù)部人員讀取權(quán)限，防止程序擴(kuò)散。 下發(fā)包放置在下載服務(wù)器上之后，省公司信息技術(shù)部專(zhuān)責(zé)人員程序下發(fā)人員向各地市分公司下發(fā)正式的公文通知，公文通知中應(yīng)指明分發(fā)途徑、軟件識(shí)別方法、升級(jí)完成時(shí)間等。保證升級(jí)工作按照省公司的統(tǒng)一部署進(jìn)行。 11. 程序上線 地市分公司信息技術(shù)部指定人員登錄下載服務(wù)器，將程序包下載到本地服務(wù)器，在要求的時(shí)間內(nèi)，對(duì)生產(chǎn)環(huán) 境的所有相同應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行上線的實(shí)施。 程序上線前，地市信息技術(shù)人員建立 “回退”計(jì)劃，并備份升級(jí)前的程序和數(shù)據(jù)庫(kù)，以避免升級(jí)失敗時(shí)，系統(tǒng)不能恢復(fù)到升級(jí)前的狀態(tài)。 上線過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，則各地市信息技術(shù)部填寫(xiě)《問(wèn)題報(bào)告單》，并和省公司信息技術(shù)部聯(lián)系，上報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，尋求解決辦法。 12. 上線情況反饋 地市公司上線實(shí)施完畢以后，指定人員填寫(xiě)《升級(jí)情況反饋表》，該表中包括升級(jí)實(shí)施人簽名、升級(jí)時(shí)間、升級(jí)過(guò)程、升級(jí)結(jié)果等信息。填寫(xiě)完畢，提交給地市公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字審批。然后，指定人員將《升級(jí)情況反饋表》上報(bào)到省公 司信息技術(shù)部程序下發(fā)專(zhuān)責(zé)人員，匯報(bào)完成情況，以便于省公司信息技術(shù)部全面掌握升級(jí)情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查。 省公司將升級(jí)情況匯總后，形成《升級(jí)情況反饋表》上報(bào)到總公司信息技術(shù)部程序下發(fā)專(zhuān)責(zé)人員。 13. 歸檔管理和定期檢查 地市公司信息技術(shù)部設(shè)置專(zhuān)責(zé)人員負(fù)責(zé)程序上線過(guò)程中文檔的歸檔管理，每次上線完成后進(jìn)行歸檔。 省公司信息技術(shù)部設(shè)置專(zhuān)責(zé)人員負(fù)責(zé)程序下發(fā)過(guò)程中文檔的歸檔管理。每三個(gè)月一次檢查各地市上報(bào)的《升級(jí)情況反饋表》，同時(shí)，登錄各地市的系統(tǒng)服務(wù)器，檢查生產(chǎn)環(huán)境中的程序是否為最新版本，確保各地市系統(tǒng)版本的一致性。 總公司信 息技術(shù)部完成同樣的歸檔和檢查工作。但檢查采取抽查方式，抽查比例為10％。 ㈡ 、省公司開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的程序下發(fā)子流程 概括地講，省公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)下發(fā)程序的準(zhǔn)備工作并下發(fā)到各個(gè)地市并進(jìn)行下發(fā)程序的安裝指導(dǎo)工作，各地市公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)具體安裝操作。 1. 下發(fā)程序移交 任務(wù)開(kāi)發(fā)完成并經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)部門(mén)驗(yàn)收后，由信息技術(shù)部軟件開(kāi)發(fā)人員將程序升級(jí)包正式移交給相應(yīng)應(yīng)用管理人員，應(yīng)用管理人員要對(duì)移交內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。應(yīng)用管理人員同時(shí)從業(yè)務(wù)部門(mén)獲得驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告。 信息技術(shù)部設(shè)立專(zhuān)責(zé)人員負(fù)責(zé)程序的下發(fā)和下發(fā)程序 的版本管理，應(yīng)用系統(tǒng)管理人員將獲取的程序升級(jí)包交專(zhuān)責(zé)人員歸入下發(fā)軟件庫(kù)。下發(fā)軟件庫(kù)只能由專(zhuān)責(zé)人員更新和訪問(wèn)，并對(duì)其進(jìn)行版本控制。 2. 下發(fā)程序打包 程序下發(fā)專(zhuān)責(zé)人員按照下發(fā)要求將移交的程序升級(jí)包制作成符合下發(fā)要求的下發(fā)包，由應(yīng)用管理人員對(duì)其進(jìn)行升級(jí)安裝測(cè)試，并形成書(shū)面的測(cè)試記錄。經(jīng)過(guò)測(cè)試的下發(fā)程序包也由專(zhuān)責(zé)人員歸入下發(fā)軟件庫(kù)。 3. 用戶(hù)的培訓(xùn) 驗(yàn)收通過(guò)后，針對(duì)本次系統(tǒng)變更的內(nèi)容，省公司業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)召集各地市業(yè)務(wù)人員對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，為用戶(hù)提供書(shū)面的培訓(xùn)資料。根據(jù)程序下發(fā)的頻率，培訓(xùn)每月進(jìn)行一次。 4. 程序上線申請(qǐng) 程序下發(fā)專(zhuān) 責(zé)人員對(duì)程序升級(jí)包按照對(duì)應(yīng)任務(wù)的優(yōu)先級(jí)排序，參考業(yè)務(wù)部門(mén)的上線意見(jiàn)，每半月向信息技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人提出程序上線申請(qǐng)，信息技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人與業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同確定上線日期，進(jìn)行書(shū)面的簽字審核。提交上線申請(qǐng)時(shí)，需附升級(jí)安裝測(cè)試記錄、用戶(hù)驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告。 5. 程序下發(fā)和通知 程序下發(fā)專(zhuān)責(zé)人員將程序下發(fā)包放置在省公司專(zhuān)門(mén)的發(fā)版服務(wù)器上，下發(fā)包中還應(yīng)包括提供給地市信息技術(shù)部人員的維護(hù)手冊(cè)和升級(jí)說(shuō)明。發(fā)版服務(wù)器只能由專(zhuān)責(zé)人員更新，對(duì)于下發(fā)包的訪問(wèn)和下載設(shè)置權(quán)限控制，按照實(shí)際的工作需要授予地市信息技術(shù)部人員讀取權(quán)限，防止程序擴(kuò) 散。 下發(fā)包放置在下載服務(wù)器上之后，省公司信息技術(shù)部專(zhuān)責(zé)人員程序下發(fā)人員向各地市分公司下發(fā)正式的公文通知，公文通知中應(yīng)指明分發(fā)途徑、軟件識(shí)別方法、升級(jí)完成時(shí)間等。保證升級(jí)工作按照省公司的統(tǒng)一部署進(jìn)行。 6. 程序上線 地市分公司信息技術(shù)部指定人員登錄下載服務(wù)器，將程序包下載到本地服務(wù)器，在要求的時(shí)間內(nèi)，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的所有相同應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行上線的實(shí)施。 程序上線前，地市信息技術(shù)人員建立 “回退”計(jì)劃，并備份升級(jí)前的程序和數(shù)據(jù)庫(kù)，以避免升級(jí)失敗時(shí)，系統(tǒng)不能恢復(fù)到升級(jí)前的狀態(tài)。 上線過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，則各地市信息技術(shù)部填寫(xiě)《問(wèn)題報(bào)告單》，并和省公司信息技術(shù)部聯(lián)系，上報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，尋求解決辦法。 7. 上線情況反饋 地市公司上線實(shí)施完畢以后，實(shí)施人員填寫(xiě)《升級(jí)情況反饋表》，該表中包括升級(jí)實(shí)施人簽名、升級(jí)時(shí)間、升級(jí)過(guò)程、升級(jí)結(jié)果等信息。填寫(xiě)完畢，提交給地市公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字審批。然后，實(shí)施人員將《升級(jí)情況反饋表》上報(bào)到省公司信息技術(shù)部程序下發(fā)專(zhuān)責(zé)人員，匯報(bào)完成情況，以便于省公司信息技術(shù)部全面掌握升級(jí)情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查。 8. 歸檔管理和定期檢查 地市公司信息技術(shù)部設(shè)置專(zhuān)責(zé)人員負(fù)責(zé)程序 上線過(guò)程中文檔的歸檔管理，每次上線完成后進(jìn)行歸檔。 省公司信息技術(shù)部設(shè)置專(zhuān)責(zé)人員負(fù)責(zé)軟件下發(fā)過(guò)程中文檔的歸檔管理。每三個(gè)月一次檢查各地市上報(bào)的《升級(jí)情況反饋表》，同時(shí)，登錄各地市的系統(tǒng)服務(wù)器，檢查生產(chǎn)環(huán)境中的程序是否為最新版本，確保各地市系統(tǒng)版本的一致性。 附件三 內(nèi)部任務(wù)書(shū)流程 信息技術(shù)部各開(kāi)發(fā)處各應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商信息技術(shù)部部門(mén)負(fù)責(zé)人信息技術(shù)部應(yīng)用管理處信息技術(shù)部綜合秘書(shū)各業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi) 始內(nèi) 部 任 務(wù) 書(shū) 流 程需 求 前 期 論 證結(jié) 束《 內(nèi) 部 任 務(wù) 書(shū) 》接 收 、 登 記任 務(wù) 受 理 分 派征 求 會(huì) 簽 意 見(jiàn)可 行 性 分 析初 步 需 求 分 析估 算 工 作 量 、 費(fèi) 用《 內(nèi) 部 任 務(wù) 書(shū) 》意 見(jiàn) 歸 納 整 理《 內(nèi) 部 任 務(wù) 書(shū) 》《 外 部 任 務(wù) 書(shū) 》批 準(zhǔn)雙 方 批 準(zhǔn) 的《 內(nèi) 部 任 務(wù) 書(shū) 》復(fù) 印 件 反 饋任 務(wù) 登 記批 準(zhǔn) 情 況 通 知雙 方 批 準(zhǔn) 的《 內(nèi) 部 任 務(wù) 書(shū) 》復(fù) 印 件 保 存啟 動(dòng) 任 務(wù)結(jié) 束《 內(nèi) 部 任 務(wù) 書(shū) 》提 交進(jìn) 行 工 作 量 、 費(fèi) 用估 算 協(xié) 商《 內(nèi) 部 任 務(wù) 書(shū) 》《 外 部 任 務(wù) 書(shū) 》提 交 審 批擬 制《 外 部 任 務(wù) 書(shū) 》項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 擬 制《 內(nèi) 部 任 務(wù) 書(shū) 》部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 人 審 批《 內(nèi) 部 任 務(wù) 書(shū) 》雙 方 批 準(zhǔn) 的《 內(nèi) 部 任 務(wù) 書(shū) 》原 件 歸 檔結(jié) 束批 準(zhǔn) 的《 外 部 任 務(wù) 書(shū) 》移 交1 . 0 附件四 外部任務(wù)書(shū)流程 各業(yè)務(wù)部門(mén)信息技術(shù)部部門(mén)負(fù)責(zé)人各應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商信息技術(shù)部各開(kāi)發(fā)處信息技術(shù)部應(yīng)用管理處信息技術(shù)部綜合秘書(shū)外 部 任 務(wù) 書(shū) 流 程《 外 部 任 務(wù) 書(shū) 》接 受 、 實(shí) 現(xiàn)《 外 部 任 務(wù) 書(shū) 》登 記 、 下 達(dá)擬 制《 外 部 任 務(wù) 書(shū) 》《 外 部 任 務(wù) 書(shū) 》提 交 審 批開(kāi) 始《 外 部 任 務(wù) 書(shū) 》批 準(zhǔn)進(jìn) 行 工 作 量 、 費(fèi) 用估 算 協(xié) 商提 交 文 檔 和程 序 包初 步 需 求 分 析估 算 工 作 量 、 費(fèi) 用任 務(wù) 驗(yàn) 收 測(cè) 試《 外 部 任 務(wù) 書(shū) 》驗(yàn) 收 、 簽 字雙 方 簽 字 的《 外 部 任 務(wù) 書(shū) 》原 件 保 存雙 方 簽 字 的《 外 部 任 務(wù) 書(shū) 》原 件 歸 檔結(jié) 束結(jié) 束1 . 0審 查 文 檔 和程 序 包 附件五 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)流程 信息技術(shù)部各開(kāi)發(fā)處信息技術(shù)部應(yīng)用管理處信息技術(shù)部綜合秘書(shū)各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn) 行 問(wèn) 題 處 理預(yù) 先設(shè) 計(jì) 測(cè) 試 案 例制 定 測(cè) 試 計(jì) 劃結(jié) 束驗(yàn) 收 報(bào) 告 書(shū) 流 程填 寫(xiě) 并 簽 署《 測(cè) 試 報(bào) 告 書(shū) 》驗(yàn) 收 、 下 發(fā) 意 見(jiàn)提 交 文 檔 和程 序 包雙 方 簽 字 的《 測(cè) 試 報(bào) 告 書(shū) 》原 件 歸 檔開(kāi) 始簽 字 確 認(rèn)《 測(cè) 試 報(bào) 告 書(shū) 》驗(yàn) 收 、 下 發(fā) 意 見(jiàn)組 織 實(shí) 施 測(cè) 試 驗(yàn) 收發(fā) 現(xiàn) 問(wèn) 題 ？簽 字 確 認(rèn)《 測(cè) 試 報(bào) 告 書(shū) 》任 務(wù) 完 成 情 況否是協(xié) 調(diào) 準(zhǔn) 備 測(cè) 試 環(huán) 境聯(lián) 系 測(cè) 試 驗(yàn) 收填 寫(xiě) 并 簽 署《 測(cè) 試 報(bào) 告 書(shū) 》任 務(wù) 完 成 情 況雙 方 簽 字 的《 測(cè) 試 報(bào) 告 書(shū) 》復(fù) 印 件 反 饋雙 方 簽 字 的《 驗(yàn) 收 報(bào) 告 書(shū) 》復(fù) 印 件 保 存結(jié) 束進(jìn) 行 問(wèn) 題 管 理雙 方 簽 字 的《 測(cè) 試 報(bào) 告 書(shū) 》電 子 版 保 存 任務(wù)書(shū)填寫(xiě)說(shuō)明及流程說(shuō)明 一、簡(jiǎn)要說(shuō)明 任務(wù)書(shū)分為內(nèi)部及外部任務(wù)書(shū)，《內(nèi)部任務(wù)書(shū)》實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與信息技術(shù)部的內(nèi)部任務(wù)提交與接受流程，《驗(yàn)