【文章內容簡介】 劃》進行審核與復查。并由人事部組織實施營業(yè)門店管理組人員招聘。 十、運營部有責任與義務協(xié)助人事部完成門店管理組人員招聘。 十一、人事部享有運營部選擇錄用的服務組人員的最終錄用決定權。 十二、營業(yè)門店工作人員考勤管理必須遵循《運 營部考勤管理實施細則》執(zhí)行。 十三、營業(yè)門店的第一負責人有權對于該門店違反《營業(yè)門店管理制度》的員工，進行相關處理并提出處罰。處罰證明必須由當時人、證明人及處理人三方簽字視為有效。被處罰員工有權根據(jù)《公司管理制度》申請復議。 培訓管理 一、人事部根據(jù)《運營部服務組培訓手冊》（名稱待定）負責組織實施運營部新進員工入職業(yè)培訓。 二、營業(yè)門店的第一負責人根據(jù)運營部頒布的《運營部服務組培訓手冊》進行統(tǒng)計并制定《下月訓練計劃》，并于當月統(tǒng)一時間匯總至運營部與人事部。 三、營業(yè)門店《下月訓練計劃》統(tǒng)一上報三日內，由運 營部及人事部共同批準后視為有效。 四、運營部及人事部有責任與義務對于營業(yè)門店所提報的《下月訓練計劃》進行審核與復查。 五、營業(yè)門店的第一負責人根據(jù)《運營部服務組培訓手冊》組織安排本門店管理組人員對于本門店服務組人員所聘崗位的持續(xù)訓練及關聯(lián)崗位的交叉訓練。 六、根據(jù)營業(yè)門店管理組人員及運營部管理人員職級，以上級輔導所轄下級日常工作，為基本的輔導人與被輔導人關系。 七、人事部根據(jù)《運營部管理組發(fā)展手冊》負責教授營業(yè)門店管理組人員及運營部管理人員相應的管理知識。同時由其輔導人對其進行該知識的日常輔導。 八、營業(yè)門 店的第一負責人根據(jù)《下月管理組課程報名表》、《管理組發(fā)展手冊》、以及《員工班表》，每月統(tǒng)一時間向運營部及人事部提報本門店參加下月管理組課程的人員名單。 九、營業(yè)門店的員工必須按照《運營部管理組發(fā)展手冊》中升遷流程進行升遷。 十、營業(yè)門店管理組及運營部管理人員的升遷，應根據(jù)《運營部管理組發(fā)展實施細則》所描述，通過其職級對應的相關考核部門、考核人員給予的考核后方可升遷。其考核內容也必須遵循《運營部管理組發(fā)展手冊》內的內容。 十一、升遷考試的評判標準必須參照《運營部管理組發(fā)展手冊》。 十二、外招的營業(yè)門店管理組人員必須在試用期掌握《運營部管理組發(fā)展手冊》中對其本職級所要求的內容。并由運營部在其實用期安排指定輔導人對其進行輔導，由人事部安排其相關課程的學習。其轉正由運營部及人事部按內升的同級人員標準進行考核。 十二、《運營部服務組培訓手冊》、《運營部管理組發(fā)展手冊》必須由人事部與運營部共同參照《服務手冊》、《產品手冊》、《設備手冊》、《管理手冊》制作完成。由行政總裁審批。 十三、研發(fā)部有責任及義務向運營部及人事培訓提供《產品手冊》。《產品手冊》依照《產品手冊編寫實施細則》進行編寫。由行政總 裁審審 八、財務部門店財務管理操作程序 收銀員工作 規(guī)范操作程序及標準 （一）班前準備工作 門店 收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳 主管 監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。 收銀員與 主管 或 門店經理 一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。 領取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理， 并由主管監(jiān)督執(zhí)行。 檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。 查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。 （二）正常操作工作程序 當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。 當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數(shù)、 臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。 （三）結帳工作流程 客人要求結帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出 對賬單 ，前廳服務 人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑 對 帳單與客人結帳。如果 前廳服務 人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。 客人結帳現(xiàn)付的，前廳服務人員應將對 帳單拿回交收銀員總結后，將對賬單交回客人， 結帳單則留存收銀員。 客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處 理。 結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和 對帳單交收銀員按程序辦理打折。 作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審計審核。 由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請 門店經理 認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。 公司總裁、副總招 待客人，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審 核。 收銀員在本班次營業(yè)結束后 ， 應做單班結帳；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況 。 （四）單、總班結帳 在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單?？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。 （五）、作廢帳單的管理工作規(guī)范操作程序及標準 收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由餐廳 主管 以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳 單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。 （六）、 現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序 現(xiàn)金 1）收現(xiàn)金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。 2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。 支票 收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。 公司 不接受私人支票，如由經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。 信用卡 1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。 ） 2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。 （七）、收銀交接班現(xiàn)金交接工作規(guī)范操作程序及標準 現(xiàn)金交接程序 餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內。 要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在餐廳主管的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名， A， B， C， D 班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天門店經理清點 （七） .處理收銀員長短款工作程序 經財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過帳務處理，轉入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督 促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。 （八） .門店 固定資產管理制度 門店全部固定資產 帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。 建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、 總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。 折舊年限：汽車 10 年、機械設備、電話系統(tǒng)折舊期為 8 年、空調、音響折舊年限為 6 年、電腦和其他為 5 年。 折舊計提方法采用使用年限法。 （九） .報損、報廢管 理制度 1..商品及原材料發(fā)生霉壞、變質，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質報告表送交財務部。 2..經主管會計審查提出處理意見后，報 運營總監(jiān) 審批。 第三條 .門店各 部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總監(jiān) ,總裁 批示并由財務部備案。 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。 （十） .內部審計管理制度 1..認真復核 門店 收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保 證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。 2..審核記帳的 完整和合法依據(jù)，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。 同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內容一致。 3..嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。 4..審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。 5..每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。 6..要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。 九、中央廚房門店 產品生產、 配送操作程序 （一） .新品研發(fā)部制作門店產品制作標準書，由中央廚房按照標準書工藝要求加工生產。 (二 ).中央廚房制作好門店產品后因注明生產日期、保質期 限 ，根據(jù)產品包裝存儲要求 ，分類存放。 （三） .門店廚房主管每天 晚上 19:30 分 20:30 分根據(jù)門店現(xiàn)有庫存量和預估門店明日營業(yè)狀況 后 通過電腦將門店所需產品下電子訂單報貨至中央廚房。 （四） .中央廚房接到門店訂單后， 安排庫房準備產品于第二天上午 9:30 分 10：00 點送至門店。 （五）、 門店廚房主管負責接收檢驗中央廚房 送達產品，驗收后入廚部再加工。 十、新品研發(fā) 部門店新品研發(fā)操作程序 (一 ). 門店 新品 開發(fā)的內容和目標。 門店 連鎖企業(yè)的 新 品開發(fā)分為兩個層面，即 日式 產品開發(fā)和 中式 產品開發(fā)。 日式 產品 主要指鐵板燒、壽司、炸烤 、甜品 等， 中式 產品主要指 熱菜、前菜、面點、 面交、 自制飲料等。 新品研發(fā)部 的 新 品開發(fā)應該達到如下目標：獨家產品超過總產品數(shù)量的 20%，新 品更新速度不低于每季度 1 次，每次 新 品的更新率不低于總產品數(shù)量的 8%。 （二）新 品開發(fā)的要求。 對連鎖企業(yè)而言，在 新 品開發(fā)過程中，對 新 品的選擇應該遵循以下幾個原則： （ 1） 健康生態(tài)。所有原材料的選擇都應該遵循 健康生態(tài)的要求。 （ 2） 易于配送。產品成型后要達到容易形成配送的目標，提高公司總部對各店的掌控能力。 （ 3） 成本因素。對原材料以及加工手段、配送