【文章內(nèi)容簡介】 劃》進行審核與復(fù)查。并由人事部組織實施營業(yè)門店管理組人員招聘。 十、運營部有責(zé)任與義務(wù)協(xié)助人事部完成門店管理組人員招聘。 十一、人事部享有運營部選擇錄用的服務(wù)組人員的最終錄用決定權(quán)。 十二、營業(yè)門店工作人員考勤管理必須遵循《運 營部考勤管理實施細則》執(zhí)行。 十三、營業(yè)門店的第一負責(zé)人有權(quán)對于該門店違反《營業(yè)門店管理制度》的員工，進行相關(guān)處理并提出處罰。處罰證明必須由當(dāng)時人、證明人及處理人三方簽字視為有效。被處罰員工有權(quán)根據(jù)《公司管理制度》申請復(fù)議。 培訓(xùn)管理 一、人事部根據(jù)《運營部服務(wù)組培訓(xùn)手冊》（名稱待定）負責(zé)組織實施運營部新進員工入職業(yè)培訓(xùn)。 二、營業(yè)門店的第一負責(zé)人根據(jù)運營部頒布的《運營部服務(wù)組培訓(xùn)手冊》進行統(tǒng)計并制定《下月訓(xùn)練計劃》，并于當(dāng)月統(tǒng)一時間匯總至運營部與人事部。 三、營業(yè)門店《下月訓(xùn)練計劃》統(tǒng)一上報三日內(nèi)，由運 營部及人事部共同批準(zhǔn)后視為有效。 四、運營部及人事部有責(zé)任與義務(wù)對于營業(yè)門店所提報的《下月訓(xùn)練計劃》進行審核與復(fù)查。 五、營業(yè)門店的第一負責(zé)人根據(jù)《運營部服務(wù)組培訓(xùn)手冊》組織安排本門店管理組人員對于本門店服務(wù)組人員所聘崗位的持續(xù)訓(xùn)練及關(guān)聯(lián)崗位的交叉訓(xùn)練。 六、根據(jù)營業(yè)門店管理組人員及運營部管理人員職級，以上級輔導(dǎo)所轄下級日常工作，為基本的輔導(dǎo)人與被輔導(dǎo)人關(guān)系。 七、人事部根據(jù)《運營部管理組發(fā)展手冊》負責(zé)教授營業(yè)門店管理組人員及運營部管理人員相應(yīng)的管理知識。同時由其輔導(dǎo)人對其進行該知識的日常輔導(dǎo)。 八、營業(yè)門 店的第一負責(zé)人根據(jù)《下月管理組課程報名表》、《管理組發(fā)展手冊》、以及《員工班表》，每月統(tǒng)一時間向運營部及人事部提報本門店參加下月管理組課程的人員名單。 九、營業(yè)門店的員工必須按照《運營部管理組發(fā)展手冊》中升遷流程進行升遷。 十、營業(yè)門店管理組及運營部管理人員的升遷，應(yīng)根據(jù)《運營部管理組發(fā)展實施細則》所描述，通過其職級對應(yīng)的相關(guān)考核部門、考核人員給予的考核后方可升遷。其考核內(nèi)容也必須遵循《運營部管理組發(fā)展手冊》內(nèi)的內(nèi)容。 十一、升遷考試的評判標(biāo)準(zhǔn)必須參照《運營部管理組發(fā)展手冊》。 十二、外招的營業(yè)門店管理組人員必須在試用期掌握《運營部管理組發(fā)展手冊》中對其本職級所要求的內(nèi)容。并由運營部在其實用期安排指定輔導(dǎo)人對其進行輔導(dǎo)，由人事部安排其相關(guān)課程的學(xué)習(xí)。其轉(zhuǎn)正由運營部及人事部按內(nèi)升的同級人員標(biāo)準(zhǔn)進行考核。 十二、《運營部服務(wù)組培訓(xùn)手冊》、《運營部管理組發(fā)展手冊》必須由人事部與運營部共同參照《服務(wù)手冊》、《產(chǎn)品手冊》、《設(shè)備手冊》、《管理手冊》制作完成。由行政總裁審批。 十三、研發(fā)部有責(zé)任及義務(wù)向運營部及人事培訓(xùn)提供《產(chǎn)品手冊》?！懂a(chǎn)品手冊》依照《產(chǎn)品手冊編寫實施細則》進行編寫。由行政總 裁審審 八、財務(wù)部門店財務(wù)管理操作程序 收銀員工作 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) （一）班前準(zhǔn)備工作 門店 收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳 主管 監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。 收銀員與 主管 或 門店經(jīng)理 一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。 領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理， 并由主管監(jiān)督執(zhí)行。 檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。 查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。 （二）正常操作工作程序 當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。 當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、 臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。 （三）結(jié)帳工作流程 客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出 對賬單 ，前廳服務(wù) 人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑 對 帳單與客人結(jié)帳。如果 前廳服務(wù) 人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。 客人結(jié)帳現(xiàn)付的，前廳服務(wù)人員應(yīng)將對 帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將對賬單交回客人， 結(jié)帳單則留存收銀員。 客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處 理。 結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和 對帳單交收銀員按程序辦理打折。 作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。 由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請 門店經(jīng)理 認可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。 公司總裁、副總招 待客人，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審 核。 收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后 ， 應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況 。 （四）單、總班結(jié)帳 在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。 （五）、作廢帳單的管理工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由餐廳 主管 以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳 單，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。 （六）、 現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序 現(xiàn)金 1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。 2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。 支票 收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。 公司 不接受私人支票，如由經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。 信用卡 1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。 ） 2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。 （七）、收銀交接班現(xiàn)金交接工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)金交接程序 餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。 要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在餐廳主管的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名， A， B， C， D 班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天門店經(jīng)理清點 （七） .處理收銀員長短款工作程序 經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督 促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。 （八） .門店 固定資產(chǎn)管理制度 門店全部固定資產(chǎn) 帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負責(zé)。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、 總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。 折舊年限：汽車 10 年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為 8 年、空調(diào)、音響折舊年限為 6 年、電腦和其他為 5 年。 折舊計提方法采用使用年限法。 （九） .報損、報廢管 理制度 1..商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務(wù)部。 2..經(jīng)主管會計審查提出處理意見后，報 運營總監(jiān) 審批。 第三條 .門店各 部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總監(jiān) ,總裁 批示并由財務(wù)部備案。 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。 （十） .內(nèi)部審計管理制度 1..認真復(fù)核 門店 收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保 證收入準(zhǔn)確無誤。對己復(fù)核過的報表，必須簽名以示負責(zé)。 2..審核記帳的 完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。 同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。 3..嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。 4..審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。 5..每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計算出每月成本利潤率。 6..要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。 九、中央廚房門店 產(chǎn)品生產(chǎn)、 配送操作程序 （一） .新品研發(fā)部制作門店產(chǎn)品制作標(biāo)準(zhǔn)書，由中央廚房按照標(biāo)準(zhǔn)書工藝要求加工生產(chǎn)。 (二 ).中央廚房制作好門店產(chǎn)品后因注明生產(chǎn)日期、保質(zhì)期 限 ，根據(jù)產(chǎn)品包裝存儲要求 ，分類存放。 （三） .門店廚房主管每天 晚上 19:30 分 20:30 分根據(jù)門店現(xiàn)有庫存量和預(yù)估門店明日營業(yè)狀況 后 通過電腦將門店所需產(chǎn)品下電子訂單報貨至中央廚房。 （四） .中央廚房接到門店訂單后， 安排庫房準(zhǔn)備產(chǎn)品于第二天上午 9:30 分 10：00 點送至門店。 （五）、 門店廚房主管負責(zé)接收檢驗中央廚房 送達產(chǎn)品，驗收后入廚部再加工。 十、新品研發(fā) 部門店新品研發(fā)操作程序 (一 ). 門店 新品 開發(fā)的內(nèi)容和目標(biāo)。 門店 連鎖企業(yè)的 新 品開發(fā)分為兩個層面，即 日式 產(chǎn)品開發(fā)和 中式 產(chǎn)品開發(fā)。 日式 產(chǎn)品 主要指鐵板燒、壽司、炸烤 、甜品 等， 中式 產(chǎn)品主要指 熱菜、前菜、面點、 面交、 自制飲料等。 新品研發(fā)部 的 新 品開發(fā)應(yīng)該達到如下目標(biāo)：獨家產(chǎn)品超過總產(chǎn)品數(shù)量的 20%，新 品更新速度不低于每季度 1 次，每次 新 品的更新率不低于總產(chǎn)品數(shù)量的 8%。 （二）新 品開發(fā)的要求。 對連鎖企業(yè)而言，在 新 品開發(fā)過程中，對 新 品的選擇應(yīng)該遵循以下幾個原則： （ 1） 健康生態(tài)。所有原材料的選擇都應(yīng)該遵循 健康生態(tài)的要求。 （ 2） 易于配送。產(chǎn)品成型后要達到容易形成配送的目標(biāo)，提高公司總部對各店的掌控能力。 （ 3） 成本因素。對原材料以及加工手段、配送