科龍營銷k／3系統(tǒng)項目業(yè)務流程說明書(營銷總部)(編輯修改稿)
2025-06-18 15:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 編制：陳尚全 日期： 20210B style=39。color:white。backgroundcolor:00aa0039。530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 物流部確認倉庫驗收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 ② 物流部規(guī)定時間內(nèi)統(tǒng)計收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開發(fā)票 物流部 ③ 財務部在采購管理中錄入采購發(fā)票 財務部 ④ 財務部將內(nèi)部結算 單（普通發(fā)票）與采購收貨單進行核銷 財務部 ⑤ 財務部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務部 說明：內(nèi)部 結算單為 K/3采購普通發(fā)票（已按內(nèi)部結算單進行套打設計）； 采購退貨業(yè)務采購退貨業(yè)務 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20210B style=39。color:white。backgroundcolor:00aa0039。530 審核 日期 當月退貨處理業(yè)務 當月退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：當月退貨業(yè)務 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20210B style=39。color:white。backgroundcolor:00aa0039。530 審核 日期 當月退貨業(yè)務流程描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：當月退貨業(yè)務 編制：陳尚全 日期： 20210B style=39。color:white。backgroundcolor:00aa0039。530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請，開手工進倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購退貨單 物流部 說明：在當月收貨統(tǒng)計表中扣除已退貨部分商品，分公司財務人員將采購收貨單與采購退貨單一起與采購發(fā)票進行核銷。 退發(fā)票采購退貨業(yè)務 退發(fā)票采購退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票采購退貨業(yè)務 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20210B style=39。color:white。backgroundcolor:00aa0039。530 審核 日期 退發(fā)票采購退貨業(yè)務流程描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票采購退貨業(yè)務 編制：陳尚全 日期： 20210B style=39。color:white。backgroundcolor:00aa0039。530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)審核后退貨申請，開手工進倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認倉庫發(fā)貨后，在采購管理中錄入采購退貨單 物流部 ③ 財務人員收到發(fā)票后，在采購管理系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務部 ④ 財務人員在采購管理中將采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務部 ⑤ 財務人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務部 說明：根據(jù)財務制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應先開紅字發(fā)票沖回原藍字發(fā)票，然后再開扣除以退貨 部分商
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