【文章內容簡介】 制度對質量安全工作負責人規(guī)定不清楚， 基本符合 ； 制度未規(guī)定質量安全工作負責人，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □不符合 （ 1） 2． 申請人 應設置相應的質量管理機構或人員，負責質量管理體系的建立、實施和保持工作。 申請人 有明確的機構或專職人員負責質量管理工作，符合； 有機構和兼職人員負責質量管理工作， 基本符合 ； 無機構和人員負責企業(yè)的質量管理工作，不符合。 查看文件 □ 符 合 □ 基本符合 □不符合 （ 2） 1． 2 質量目標 申請人 應制定明確的質量 安全 目標。 有明確的質量安全目標，符合； 質量安全目標不明確，基本符合 ； 無質量安全目標，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □不符合 （ 3） — 19 — 序號 內容 審查項目 判定標準 審查方法 審查結論 審查記錄 1． 3 管理職責 1． 申請人 制定各有關部門質量安全職責、權限等情況的管理制度。 制定了管理制度，并規(guī)定各有關部門質量職責、權限，且內容合理，符合； 規(guī)定的內容不全面， 基本符合 ； 沒制定質量管理制度或制定了部門質量管理制度但內容不合理，不符合。 查看文件 □ 符 合 □ 基本符合 □不符合 （ 4） 2． 申請人 應當制定對不符合情況的管理辦法，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不符合情況及時進行糾正或采取糾正措施。 制定了不符合 情況 管理辦法，符合； 制定了不符合 情況 管理辦法，但內容不合理， 基本符合 ； 未制定不符合 情況 管理辦法，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □不符合 （ 5） 1． 4 人員要求 應規(guī)定生產管理者職責，明確其責任、權力和義務，生產管理者的資格應符合有關規(guī)定。 明確，符合； 符合資格規(guī)定，責任、權力或者義務規(guī)定不明確， 基本符 合 ； 資格不符合規(guī)定，或未明確責任、權力和義務，不符合。 查看文件和證件 □ 符合 □ 基本符合 □不符合 （ 6） 2． 申請人 應規(guī)定質量管理人員的職責，明確其責任、權力和義務。質量管理人員資格應符合有關規(guī)定。 明確，符合； 符合資格規(guī)定，責任、權力或者義務規(guī)定不明確， 基本符合 ； 資格不符合規(guī)定，或未明確責任、權力和義務，不符合。 查看文件和證件 □ 符合 □ 基本符合 □不符合 （ 7） — 20 — 序號 內容 審查項目 判定標準 審查方法 審查結論 審查記錄 1． 4 人員要求 3. 申請人 應規(guī)定技術人員的職責，明確其責任、權力和義務。技術人員資格應符合有關規(guī)定 。 明確，符合； 符合資格規(guī)定，責任、權力或者義務規(guī)定不明確， 基本符合 ； 資格不符合規(guī)定，或未明確責任、權力和義務，不符合。 查看文件和證件 □ 符合 □ 基本符合 □不符合 （ 8） 4. 申請人 應規(guī)定生產操作人員的職責。明確其責任、權力和義務。生產操作人員資格應符合有關規(guī)定。 明確，符合； 符合資格規(guī)定，責任、權力或者義務規(guī)定不明確， 基本符合 ； 資格不符合規(guī)定，或未明確責任、權力和義務， 不符合 。 查看文件和證件 □ 符合 □ 基本符合 □不符合 （ 9） 技術 標準 1. 申 請人 應具備審查細則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標準、行業(yè)標準及地方標準。 具有審查細則中規(guī)定的產品標準和相關標準，符合； 缺少個別標準， 基本符合 ； 缺少若干個標準，不符合。 查看標準 □ 符合 □ 基本符合 □不符合 （ 10） 按《食品安全法》的要求，經衛(wèi)生行政部門備案，納入受控文件管理。 符合要求，符合； 已經過備案，但未納入受控文件管理， 基本符合 ； 未經過備案，不符合。 查看標準 查看證明、標識。 □ 符合 □ 基本符合 □不符合 （ 11） 工藝文件 申請人 應 具備生產過程中所需的各種產品配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件。產品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。 企業(yè)完全符合規(guī)定要求，符合； 部分符合規(guī)定要求， 基本符合 ； 不符合規(guī)定要求，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □不符合 （ 12） — 21 — 采購制度 應制定原輔材料及包裝材料的采購管理制度。企業(yè)如有外協(xié)加工或委托服務項目，也應制定相應的采購管理辦法（制度）。 有完善的采購管理制度，及外協(xié)加工及委托服務的采購管理辦法（制度），符合； 采購管理制度以及外協(xié)加工及委托服務的采購管理辦法（制度）制定的不夠完善 ， 基本符合 ； 無采購管理制度，以及外協(xié)加工及委托服務的采購管理辦法（制度），不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □不符合 （ 13） 采購文件 應制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件，如采購計劃、采購清單或采購合同等，并根據批準的采購文件進行采購。應具有主要原輔材料產品標準。 企業(yè)符合規(guī)定要求，符合； 部分符合規(guī)定要求， 基本符合 ； 不符合規(guī)定要求，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 14） 采購驗證制度 申請人 應制 定對