【正文】 采購的原輔材料、包裝材料以及外協(xié)加工品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的 制度 。食品標(biāo)簽標(biāo)識應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定 符合要求，符合； 有制度，但有缺陷， 基本符合 ； 無制度，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 15） 過程管理 申請人 應(yīng)制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法。 有生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法 ,符合； 有生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度，無相應(yīng)的考核辦法， 基本符合 ； 無生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 16） — 22 — 序號 內(nèi)容 審查項(xiàng)目 判定標(biāo)準(zhǔn) 審查方法 審查結(jié)論 審查記錄 質(zhì)量控制 申請人 應(yīng)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。 關(guān)鍵控制點(diǎn)確定合理并有相應(yīng)的控制管理規(guī)定，控制記錄規(guī)范，符合； 關(guān)鍵控制點(diǎn)確定不太合理，記錄不規(guī)范， 基本符合 ； 未明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，不能滿足生產(chǎn)質(zhì)量控制要求，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 17） 產(chǎn)品防護(hù) 1． 申請人 應(yīng)制定在食品生產(chǎn)加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。 符合要求 ,符合； 制度制定不合理， 基本符合 ； 未制定相關(guān) 制度，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 18） 2． 申請人 應(yīng)制定在食品原料、半成品及成品運(yùn)輸過程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。有冷藏、冷凍運(yùn)輸要求的， 申請人 必須滿足冷鏈運(yùn)輸要求。 符合要求 ,符合； 制度制定不合理，有冷藏冷凍運(yùn)輸要求且符合的， 基本符合 ； 未制定相關(guān)制度，有冷藏冷凍運(yùn)輸要求，但達(dá)不到的， 不符合 。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 19） 1． 13 檢驗(yàn)管理 1. 申請人 應(yīng)具有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞氋|(zhì)量檢驗(yàn)人員，并具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和能力。 有獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù) ,符合； 檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)技術(shù)存在部分不足， 基本符合 ； 無獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員或無相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù)的檢驗(yàn)人員， 不符合 。 查看文件 查看證明 企業(yè)自檢時核查操作驗(yàn)證 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 20） — 23 — 序號 內(nèi)容 審查項(xiàng)目 判定標(biāo)準(zhǔn) 審查方法 審查結(jié)論 審查記錄 1． 13 檢驗(yàn)管理 2. 申請人 應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度（包括過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)）以及檢測設(shè)備管理制度。 有產(chǎn)品檢驗(yàn)制度 和檢測設(shè)備管理制度 ,符合； 有制度但內(nèi)容 不 全面，基本符合 ； 無產(chǎn)品檢驗(yàn)制度和檢測設(shè)備管理制度， 不符合 。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 21） 3. 無檢驗(yàn)項(xiàng)能力的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。 有委托合同，內(nèi)容合理，符合； 有合同，內(nèi)容不合理，基本符合 ； 無委托合同， 不符合 。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 22） 二、生產(chǎn)場所核查 序號 內(nèi)容 審 查 項(xiàng)目 判定標(biāo)準(zhǔn) 審 查 方法 審 查 結(jié)論 審 查 記錄 2． 1 廠區(qū)要求 1． 申請人 廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵 、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。 無各種污染源，符合； 略有污染， 基本符合 ； 污染較重， 不符合 。 現(xiàn)場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 23） 2．廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、平整、無積水；廠區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。 廠區(qū)清潔、平整、無積水，道路用硬質(zhì)材料鋪成，符合； 廠區(qū)不太清潔、平整，基本符合 ； 廠區(qū)不清潔或有積水或無硬質(zhì)道路， 不符合 。 現(xiàn)場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 24） 3．生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距 生產(chǎn)區(qū) 25米以外。 生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較遠(yuǎn)，符合； 生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較近， 基本符合 ； 生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)無隔離或生產(chǎn)區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)家禽、家畜或坑式廁所距生產(chǎn)區(qū) 25 米以內(nèi)， 不符合 。 現(xiàn)場 查 看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 25） — 24 — 序號 內(nèi)容 審 查 項(xiàng)目 判定標(biāo)準(zhǔn) 審 查 方法 審 查 結(jié)論 審 查 記錄 2． 1 廠區(qū)要求 4．廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味 , 不得有各種雜物堆放。 廠區(qū)內(nèi)垃圾、排污溝渠為密閉式，無異味，無各種雜物堆放，符合； 略有不足， 基本符合 ； 達(dá)不到要求， 不符合 。 現(xiàn)場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 26） 2． 2 車間要求 1．生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場地應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生；應(yīng)有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設(shè)施；生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。 企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，符合； 略微欠缺， 基本符合 ； 達(dá)不到規(guī)定要求， 不符合 . 現(xiàn)場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 27） 2．生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符合有關(guān)要求；車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂；房頂應(yīng)無灰塵；位于洗