【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 高級(jí)工程師 助理工程師 如實(shí)填寫 碩士 碩士 專科 一般按其所在的部門或者崗位填寫 管理崗位 管理崗位 管理崗位 — 10 — 申請(qǐng)人各項(xiàng)質(zhì)量安全管理制度清單及其文本 序號(hào) 質(zhì)量安全管理制度 相應(yīng)文本編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 食品召回管理制度 食品安全事故應(yīng)急預(yù)案 不合格食品處置管理制度 原輔 材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 食品質(zhì)量安全管理制度 食品出廠檢驗(yàn)記錄制度 等等 ?? ?? 根據(jù)企業(yè)的實(shí)際編號(hào)填寫 — 11 — 附件 6： 對(duì)設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請(qǐng)人 規(guī)定條件審查記錄表 申請(qǐng)人名稱： 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)名稱或預(yù)核準(zhǔn)名稱 申證食品品種類別： 細(xì)則規(guī)定的產(chǎn)品種類（如：肉制品） 申請(qǐng)生產(chǎn)食品申證單元： 產(chǎn)品單元 （醬鹵肉制品） 生產(chǎn)場(chǎng)所地址： 與申請(qǐng)書一致 ，要注明市 (地 )、區(qū) (縣 )、路 (街道、社區(qū)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn) )、號(hào)（村）等 審查日期 : 年 月 日 — 12 — 使用說(shuō)明 1． 本審查記錄表適用于對(duì)設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請(qǐng)人規(guī)定條件中申請(qǐng)材料的審核和生產(chǎn)場(chǎng)所核查。 2． 本審查記錄表分為：申請(qǐng)材料審核和生產(chǎn)場(chǎng)所核查兩個(gè)部分共 37個(gè)項(xiàng)目。對(duì)每一個(gè)審查項(xiàng)目均規(guī)定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定標(biāo)準(zhǔn)。 3． 審 查組應(yīng)按照對(duì)每一個(gè) 審查項(xiàng)目的審查情況和判定標(biāo)準(zhǔn)，填寫審查結(jié)論。 4．“ 審查記錄”一欄應(yīng)當(dāng)填寫審查發(fā)現(xiàn)的基本符合和不符合情況。 — 13 — 一、 申請(qǐng)材料審核 序號(hào) 內(nèi)容 審查項(xiàng)目 判定標(biāo)準(zhǔn) 審查方法 審 查結(jié)論 審查記錄 1． 1 組織領(lǐng)導(dǎo) 1．申請(qǐng)人治理結(jié)構(gòu)中至少有一人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作。 制度規(guī)定了該人負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作的職能，符合； 制度對(duì)質(zhì)量安全工作負(fù)責(zé)人規(guī)定不清楚，基本符合； 制度未規(guī)定質(zhì)量安全工作負(fù)責(zé)人，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （ 1） 2．申請(qǐng)人應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作。 申請(qǐng)人有明確的機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，符合； 有機(jī)構(gòu)和兼職人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，基本符合； 無(wú)機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作 ，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （ 2） 1． 2 質(zhì)量目標(biāo) 申請(qǐng)人應(yīng)制定明確的質(zhì)量安全目標(biāo)。 有明確的質(zhì)量安全目標(biāo)，符合； 質(zhì)量安全目標(biāo)不明確，基本符合； 無(wú)質(zhì)量安全目標(biāo)，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （ 3） — 14 — 序號(hào) 內(nèi)容 審查項(xiàng)目 判定標(biāo)準(zhǔn) 審查方法 審 查結(jié)論 審查記錄 1． 3 管理職責(zé) 1．申請(qǐng)人制定各有關(guān)部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限等情況的管理制度。 制定了管理制度，并規(guī)定各有關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，且內(nèi)容合理，符合； 規(guī)定的內(nèi)容不全面，基本符合； 沒(méi)制定質(zhì)量管理制度或制定了部門質(zhì)量管理制度但內(nèi)容不合理，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （ 4） 2．申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)制定對(duì)不符合情況的管理辦法，對(duì)企業(yè)出現(xiàn)的各種不符合情況及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。 制定了不符合情況管理辦法，符合； 制定了不符合情況管理辦法，但內(nèi)容不合理，基本符合； 未制定不符合情況管理辦法，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （ 5） 1． 4 人員要求 管理者職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，生產(chǎn)管理者的資格 應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 明確，符合； 符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確，基本符合； 資格不符合規(guī)定，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，不符合。 查看文件和證件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （ 6） 2．申請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理人員的職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。質(zhì)量管理人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 明確，符合； 符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確，基本符合； 資格不符合規(guī)定，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，不符合。 查看文件和證件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （ 7） — 15 — 序號(hào) 內(nèi)容 審查項(xiàng)目 判定標(biāo)準(zhǔn) 審查方法 審 查結(jié)論 審查記錄 1． 4 人員要求 3. 申請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定技術(shù)人員的職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。技術(shù)人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 明確，符合； 符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確，基本符合； 資格不符合規(guī)定，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，不符合。 查看文件和證件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （ 8） 4. 申請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)操作人員的職責(zé)。明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。生產(chǎn)操作人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 明確，符合； 符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確，基本符合； 資格不符合規(guī)定，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，不符合。 查看文件和證件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （ 9） 技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn) 1. 申請(qǐng)人應(yīng)具備審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。 具有審查細(xì)則中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，符合； 缺少個(gè)別標(biāo)準(zhǔn)，基本符合； 缺少若干個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，不符合。 查看標(biāo)準(zhǔn) □ 符合 □基本符合 □不符合 （ 10） 按《食品安全法》的要求，經(jīng)衛(wèi)生行政部門備案，納入受控文件管理。 符合要求，符合； 已經(jīng)過(guò)備案，