【文章內容簡介】 經(jīng)管理者代表同意。 外單位人員借閱質量記錄時，須經(jīng)管理者代表同意。 質量記錄的處置 辦公室 保管人員隨時掌握質量記錄的保存期限，對超過保存期的記錄，保管人員及時報請管理者代表 . 質量記錄的處置可有銷毀和繼續(xù)保存兩種情況，對繼續(xù)保存的記錄由管理者代表重新確定保存期限。 經(jīng)批準銷毀的質量 記錄，由 辦公室 實施銷毀并作好記錄。 相關文件 (無 ) 質量記錄 質量記錄清單 質量記錄銷毀登記表 22 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 2021 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 1/9 管理承諾 公司 董事長 通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 a)向公 司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 ； b)應清楚了解公司產(chǎn)品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關； c)應采取培訓、會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動 ； d)負責制定公司的質量方針和批準公司的質量目標 ； e)按計劃的時間間隔主持管理評審 ； f)應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源 。 以顧客為關注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和 期望。 董事長 應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： a)董事長 必須主動了解與顧客有關的各種信息，通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，并在公司內部各個層次進行溝通，調配公司的整體資源，予以滿足； b)將顧客的需求和期望轉化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，通過公司生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品技術的革新等 ,持續(xù)滿足顧客不斷增長的需求。 質量方針 董事長 認真學習“八項質量管理原則”，結合公司實際情況，提出質量方針的基本原則和思路。 管理者代表根據(jù) 董事長 確定的原則和思路，組織各部門負責人討論后，制定質量方針草案，并將草案提請全體員工討論修改。 管理者代表收集修改意見并進行修改后，報 董事長 審查確定，方針內容見 。 公司質量方針為制訂和評審質量目標提供了框架。 各部門領導要將質量方針傳達到各個層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 23 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 2021 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 2/9 公司應定期對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境 的變化。 質 量方針隨質量手冊批準、發(fā)布，在管理評審時同時評審，需要修改的按文件控制 進行修改。 策劃 成品一次檢驗合格率 ≥ 96％ ； 顧客滿意率 ≥ 98％ ； 設備完好率 ≥ 95％。 公司各部門 目標分解情況見“部門目標分解”文件。 授權管理者代表進行質量管理體系的策劃，并對策劃的過程予以確認，對策劃 的結果予以批準，以符合標準 “ ”的要求。 管理者代表依據(jù) GB/T190012021標準和公司確定的質量方針和質量目標，結合公司生產(chǎn)管理的實際情況，進行質量管理體系策劃，識別體系過程及其順序和相互作用，確定機構設置和職責權限，確定必須的資源，確定體系文件的結構及主要內容等 ， 包括刪減的說明。 策劃確定的公司質量管理體系過程的順序、相互作用、所需資源及對過程運作的控制，在本手冊和相關文件中作了具體規(guī)定。 公司質量管理體系文件結構為質量手冊、作業(yè)文件及質量記錄兩個層次。 質量管理體系的變更應依據(jù)管理評審、質量管理體系審核和實施糾正、預防措施的結果確定。 制定變更措施時應注意變更部分與質量管理體系其它部分協(xié)調一致，以保證質量管理體系的完整性。 變更的實施過程中應關注質量管理體系的完整性，發(fā)現(xiàn)策劃的變更內容不當時，應對原策劃的結果進行評審后重新確定變更內容。 職責、權限和溝通 職責和權限 24 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 2021 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 3/9 各級人員的職責、權限納入質量手冊一并下發(fā)，全體員工認真學習，自覺執(zhí)行，內部 質量管理體系審核時將職責、權限的落實情況作為審核的內容之一，管理評審時，將職責、權限的適宜性、協(xié)調性作為評審的內容之一，根據(jù)需要決定調整。 董事長 a)向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，努力提高員工的“顧客意識” , 通過滿足顧客要求不斷增強顧客滿意； b) 組織制定公司質量方針和質量目標 。 c) 組織質量管理體系策劃； d) 確定各 級人員的職責和權限； e) 為質量管理體系的建立、實施和改進提供資源保證； f) 組織并主持管理評審； g) 任命管理者代表； h) 采取措施，確保質量管理體系的有效性在公司內得到溝通； i) 組織市場調研、顧客需求信息收集、產(chǎn)品要求的評審和顧客溝通； j) 組織質量回訪和售后服務，負責顧客滿意的測量、分析和改進。 總經(jīng)理 a) 貫徹公司質量管理體系的方針、目標，樹立以顧客為關注焦點的觀念； b) 歸口管理產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，負責生產(chǎn)計劃的編制、下達； c) 歸口管理生產(chǎn)和服務提供的控制，組織協(xié)調 生產(chǎn)，作好工藝控制； d) 組織工藝紀律的監(jiān)督和管理，負責處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種技術、質量問題，保證產(chǎn)品質量； e) 確保基礎設施的適宜性 ,保持生產(chǎn)現(xiàn)場的良好工作環(huán)境； f) 負責全廠生產(chǎn)工人技術培訓，督導車間負責人工作； g) 負責管理本公司的產(chǎn)品、原輔包裝材料的存儲、保管和發(fā)放工作； h) 負責安全生產(chǎn)，制定各項安全制度，保證公司財產(chǎn)和公司員工的生命安全； i) 負責設備管理工作，組織做好設備的選型、安裝、維護，杜絕因設備問題的安全質量事故； 25 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 2021 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 4/9 j)負 責工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程及各項技術文件的編制、修改等管理工作； k)協(xié)助處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種技術、質量問題，保證產(chǎn)品質量； l)負責生產(chǎn)設備購置、安裝和調試的技術鑒定； m)負責新產(chǎn)品的設計開發(fā)及老產(chǎn)品的技術改造和工藝改進工作； n)對公司產(chǎn)品質量和質量管理工作負主要責任，建立健全質量管理體系，并及時向 董事長 報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； o) 負責公司質量計劃的編審、下達，審核質量分析報告，督察質量計劃的完成情況； p) 負責處理不合格原材料、不合格半成品、不合格成品以及顧客質量投訴意見。 q).負責計 量管理工作，確保生產(chǎn)用計量設備、儀器、儀表的準確完好，并定期校驗。 辦公室 a）負責質量管理體系文件和質量記錄的管理； b）協(xié)助管理者代表組織內部質量管理體系審核； c）參與組織管理評審工作，對管理評審形成決議進行跟蹤驗證； d）負責人力資源管理。 質檢部 a）負責原材料的進貨驗收和半成品、最終產(chǎn)品質量檢驗； b）負責不合格品控制； d）做好技術經(jīng)濟指標的統(tǒng)計工作，為質量分析和成本分析提供依據(jù)； c）負責產(chǎn)品質量分析和消耗分析，并提出有關改進措施的實施； d）負責 監(jiān)視和測量設備 的控制。 生產(chǎn)技術部 a）組織生產(chǎn)計劃的實施，合理分配任務，明確責任； b）貫徹執(zhí)行工藝要求和操作規(guī)程，負責產(chǎn)品加工過程中的質量控制； c）負責生產(chǎn)設備的維修保養(yǎng)，確保設備運轉正常； d）在保證質量的前提下，嚴格控制物料消耗，減少或避免浪費； e）抓好安全文明生產(chǎn)，防止生產(chǎn)事故的發(fā)生。 26 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 2021 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 5/9 供銷部 a）負責市場信息的收集與分析 。 b）負責顧客要求的評審和與顧客的溝通 。 c）負責產(chǎn)品銷售合同的簽訂和訂單的接收及銷售合同的管理； d）負責產(chǎn)品交付過程的質量控制； e）負責質量回訪和顧客意見的收集與處理 。 f）負責顧客滿意情況的測量與分析 。 g）負責組織對供方的選擇與評價，按制訂的采購計劃實施采購。 車間 a) 貫徹公司質量管理體系的方針、目標，樹立以顧客為關注焦點的觀念； b) 確保完成公司下達的生產(chǎn)任務； c) 負責生產(chǎn)環(huán)境的控制，保證安全生產(chǎn) ； d) 負責生產(chǎn)車間產(chǎn)品的標識和可追溯性控制； e) 負責車間產(chǎn)品的防護； f) 負責生產(chǎn)車間生產(chǎn)設備的日常維護保養(yǎng)，執(zhí)行設備維修保養(yǎng)計劃； g) 組織實施生產(chǎn)設備操作規(guī)程和工藝標準。 庫房 a) 負責對進貨物資入庫驗證； b) 負責定期檢查庫房存貨質量，做好維護工作； c) 負責倉庫內物品的標識，做好不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放； d) 根據(jù)產(chǎn)品的防護要求，選擇和使用適宜的方法。 化驗室 a) 貫徹公司質量管理體系的方針、目標，樹立以顧客為關注焦點的觀念； b) 按檢驗規(guī)程和標準對產(chǎn)品進行檢驗，并對檢驗結果負責； d) 負責 監(jiān)視和測量設備 使用、維護和保養(yǎng)。 內審員 a) 在審核組長領導下，作好審核準備工作； j) 根據(jù)現(xiàn)場檢查表對現(xiàn)場進行審核； 27 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 2021 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 6/9 c) 負責把檢查評定情況和結果形成書面材料； d) 負責驗證不合格項的糾正措施情況； e) 在審核過程中必須與受審核方無直接責任關系（不得審核自已的工作）。 管理者代表 公司 董事長 任命一名 本公司內的 管理者代表，并賦予其相應的職責和權限，管理者代表行使質量管理體系的職責和權限時，不影響其原職務職責和權限的履行。 管理者代表的職責和權限見本手冊第 《管理者代表任命書》。 內部溝通 a)公司確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包 括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的結果； b)質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用各種會議、布告欄、各種媒體等方式。 管理評審控制程序 目的 有效控制管理評審過程，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 范圍 適用于管理評審過程的控制。 職責 董事長 主持管理評審會議，審批評審計劃和評審報告。 辦公室 負責管理評審的準備工作、編制評審計劃和評審報告、對改進措施的實施結果進行驗證。 各部門根據(jù)管理 評審計劃提交有關資料，參加評審會議，并負責有關改進措施的實施。 工作程序 管理評審的形式 管理評審主要采取會議方式進行。 評審的時機和頻次 管理評審一般在每年的 2 月份進行，兩次管理評審間隔不超過 12 個月，具體評審 28 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 2021 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 7/9 日期由 董事長 決定。 在下列情況下，可隨時追 加管理評審，追加評審的內容、時間和參加人員由 董事長根據(jù)需要決定。 （ 1）公司機構、人員、資源等內部環(huán)境發(fā)生重大變化； （ 2）市場需求和競爭形勢發(fā)生較大變化； （ 3）出現(xiàn)重大工作失誤或被顧客重大投訴； （ 4）有關法律、法規(guī)、規(guī)章或標準有重大修改。 評審的內容 分析以下內容，評價質量方針、質量目標和質量管理體系的適宜性： （ 1）質量管理體系要求的變化； （ 2）顧客要求和期望的變化； （ 3）市場情況的變化； （ 4）行業(yè)強制性要求的變化； （ 5）競爭對手的動態(tài)； （ 6）主要人員的變動和組織機構、 職責的調整； （ 7）產(chǎn)品范圍的擴展。 分析以下內容，評價質量管理體系的充分性： （ 1）質量管理體系的過程及其控制的職責、方法是否完整、明確、合理； （ 2）質量管理體系運行和改進所需的資源（人員、設備、設施、工作環(huán)境）是否滿足需要。 分析以下內容，評價質量管理體系的有效性： （ 1）質量方針、目標實現(xiàn)情況； （ 2）顧客滿意情況； （ 3）產(chǎn)品質量狀況； （ 4）糾正、預防措