【文章內(nèi)容簡介】 各相關(guān)場所使用文件為有效版本。質(zhì)量管理體系文件的控制按照《文件控制程序》執(zhí)行；行政文件的管理按照《公文控制程序》執(zhí)行。 職 責(zé) 行政服務(wù)中心負(fù) 責(zé)編制《文件控制程序》并組織實施。 院長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 貫標(biāo)工作組組長負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 各部門秘書負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 學(xué)院文件的控制，分質(zhì)量管理體系文件和規(guī)定、辦法、制度等文件兩塊進行，由貫標(biāo)工作組負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和規(guī)定、辦法、制度等文件的控制與管理。 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件是充分與適宜的； 由 貫標(biāo)工作組每年組織一次對現(xiàn)有體系文件的評審，必要時進行修改，須再次得到批準(zhǔn)； 做好識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的標(biāo)識和記錄； 確保各使用場所能得到適用文件的有效版本； 確保文件保持清晰、易于識別； 確保 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； 對失效、作廢的文件，應(yīng)及時撤離使用。或有作為資料保存需要的作廢文件，應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以防止誤用。 支持性文件 《文件控制程序》 記錄 《 文件發(fā)放、回收記錄》 《 文件借閱、復(fù)制記錄》 《 文件更改申請表》 《 文件銷毀申請單》 15 章節(jié)號： 版本號／修改碼： C/ 0 記錄控制 目 的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供教育服務(wù)符合性和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 職 責(zé) 行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)編制和實施《 質(zhì)量記錄控制程序》，對全院記錄進行歸口管理和控制。學(xué)院教育教學(xué)、專業(yè)設(shè) 置（課程與課程體系的構(gòu)建）、科 研開發(fā) 和 服務(wù)質(zhì) 量活動實施的記錄，由教學(xué)服務(wù)中心及各系部均應(yīng)予以保持，以提供教育教學(xué)服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。編制《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制，規(guī)定記錄的標(biāo)識、檢索、貯存、保護、保 留（保存期限） 和處置的管理辦法。 控制要求 按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定對記錄進行標(biāo)識編號。 記錄應(yīng)按規(guī)定分門別類，保持清晰，易于識別和檢索。 規(guī)定各種記錄的 保留（ 含 保存期限 ） ，負(fù)責(zé)保存部門按要求執(zhí)行。 已超過保存期或已廢除使用的記錄應(yīng)予以銷毀。 所有記錄統(tǒng)一放置在資料柜中加以貯存，貯存條件做到防火、防潮、防盜。 支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 16 章節(jié)號： 版本號／修改碼： C/ 0 管理職責(zé) 總 則 規(guī)定學(xué)院院長應(yīng)作的承諾和實施的活動。 要 求 管理承諾 院長通過以下的活動對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。 向?qū)W院教職工傳達(dá)明確培養(yǎng)目標(biāo)，滿足學(xué)生的要求與期望和 適用 法律法規(guī)要求的重要性。 a ）院長應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解培養(yǎng)合格學(xué)生，讓學(xué)生滿意是最基本的要求； b ）院長應(yīng)清楚了解教育服務(wù)質(zhì)量與學(xué)院每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； c ）院長應(yīng) 明確有關(guān)人員和部門的職責(zé)， 采取培訓(xùn)、會議等各種方式使全體教職員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到明確培養(yǎng)目標(biāo)、滿足學(xué)生的要求與期望和 適用 法律法規(guī)的要求對學(xué)院的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強教職員工對質(zhì)量意識的教育，使他們積極參與提高教育服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的活動。 院 長負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)學(xué)院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 院長按計劃的時間間隔主持管理評審，參照《質(zhì)量手冊》 章節(jié)“管理評審”。 院長應(yīng)確保學(xué)院質(zhì)量管理體系運行能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》 的規(guī)定。 樹立以教育質(zhì)量為本，以學(xué)生為關(guān)注焦點的服務(wù)理念。 學(xué)院的成功取決于高質(zhì)量的教育教學(xué)服務(wù)，能夠理解并滿足來自不同地區(qū)、不同層次的學(xué)生當(dāng)前和未來的需求與期望，院長應(yīng)以堅持教育標(biāo)準(zhǔn)，使學(xué)生滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定學(xué)生的需求和期望 通過調(diào)研、預(yù)測， 或與學(xué)生的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行手冊 《與學(xué)生有關(guān)過程控制》的要求。 將學(xué)生的需求和期望轉(zhuǎn)化為教育服務(wù)要求 這些要求包括對教學(xué)、選課、服務(wù)的要求與過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足學(xué)生需求和期望時，學(xué)生才能滿意。 確保學(xué)生的要求得到滿足 a）學(xué)院必須滿足法律法規(guī)及學(xué)校制定的培養(yǎng)目標(biāo)、學(xué)分制（ 培養(yǎng)方案 或課程標(biāo)準(zhǔn)）所規(guī)定的要求； b）學(xué)生的期望和需求、法律法規(guī)及學(xué)校制定的培養(yǎng)目標(biāo)、學(xué)分制（ 培養(yǎng)方案 或課程標(biāo) 17 準(zhǔn)）所規(guī)定的要求也會隨時間而修訂，因此學(xué)院轉(zhuǎn)化的要求及已建立的 質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《質(zhì)量手冊》 章節(jié)和《文件控制程序》。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通管理 管理評審 18 章節(jié)號： 版本號／修改碼： C/ 0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 學(xué)院質(zhì)量方針 向?qū)W生提供符合高職特點與行業(yè)要求的優(yōu)質(zhì)課程和優(yōu)良服務(wù)，持續(xù)不斷地滿足社會對高素質(zhì)、高技能應(yīng)用型、創(chuàng)業(yè)型人才的需求。 1）本學(xué)院堅持就業(yè)主導(dǎo)、質(zhì)量第一為宗旨，堅持教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，實施優(yōu)質(zhì)的教育教學(xué)服務(wù)，持續(xù)不斷地滿足學(xué)生和社會的需求，實現(xiàn)學(xué)院對學(xué)生和社會的承諾； 2）本方針與學(xué)院總體發(fā)展方針相適應(yīng) ﹑ 協(xié)調(diào)，它是學(xué)院總體發(fā)展方針的重要組成部分。體現(xiàn)了堅持標(biāo)準(zhǔn) ﹑ 滿足要求和持續(xù)改進的承諾； 3）本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足教育教學(xué)服務(wù)的要求所需的 內(nèi)容，是可以測量的，并與質(zhì)量方針保持一致，并確保在學(xué)院的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，以確保學(xué)院質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 4）各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理 ﹑ 執(zhí)行 ﹑ 評估 、 教學(xué) 和服務(wù) 實施等層面，使全體教職員工正確理解 ﹑ 執(zhí)行，并在學(xué)院內(nèi)得到溝通。 5）學(xué)院應(yīng)對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可執(zhí)行《管理評審控制程序》對其進行修改以適應(yīng)學(xué)院內(nèi)外環(huán)境的變化。 6）對質(zhì)量方針的批準(zhǔn) ﹑ 發(fā)布 ﹑ 評審 ﹑ 修改都應(yīng)實行控制。但應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 為有效實現(xiàn)學(xué)院的質(zhì)量方針，現(xiàn)制定本學(xué)院的質(zhì)量目標(biāo)為： 學(xué)院質(zhì)量目標(biāo) （高職學(xué)歷 教育） 目 標(biāo) 要 求 每年招生計劃的完成率達(dá) 90%以上，錄取新生報到率達(dá) 70%以上 。 每屆畢業(yè)生的就業(yè)率達(dá) 90%以上 。 有可頒發(fā)相應(yīng)職業(yè)資格證書或技能證書的專業(yè)領(lǐng)域，畢業(yè)班學(xué)生專業(yè)核心技能或職業(yè)認(rèn)證考核通過率在 70%以上；且 90%以上的畢業(yè)生獲取“雙證書” 。 學(xué)生滿意率不低于 70%。 19 章節(jié)號： 版本號 /修改碼： c/0 質(zhì)量管理體系策劃 總則 對滿足學(xué)院的質(zhì)量目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)條款 的要求，對質(zhì)量管理體系進行策劃。 職責(zé) 1 )院長對學(xué)院質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)條款 要求，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃文件。 2 ) 貫標(biāo)工作組組長負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的文件 , 并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 3 ) 各部門主要負(fù)責(zé)人組織各部門進行管理策劃，負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃并編寫相應(yīng)的文件。 控制要求 1 )進行策劃的時機 學(xué)院在下 列情況下需進行質(zhì)量策劃： a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立 ﹑ 改進質(zhì)量管理體系； b)學(xué)院的質(zhì)量方針 ﹑ 質(zhì)量目標(biāo) ﹑ 組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c)學(xué)院的配置資源 ﹑ 對外教育市場情況發(fā)生重大變化； d)學(xué)院的培養(yǎng)模式發(fā)生新變化； e)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 2 )質(zhì)量策劃的內(nèi)容 院長應(yīng)確保對學(xué)院質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)條款 要求，并對過程和資源加以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入 ﹑ 輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的資源配置； c) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量手冊 ﹑ 程序文件和 為確保學(xué)院質(zhì)量管理體系實施過程的有效策劃 ﹑ 運行和控制所需的文件 ﹑ 質(zhì)量計劃等。 3 )策劃的更改 a)策劃文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請表》，經(jīng)院長批準(zhǔn)后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。 策劃所形成的相關(guān)文件 由行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)存檔保存。 20 章節(jié)號： 版本號 /修改碼： C/0 職責(zé)﹑權(quán)限和溝通 總則 學(xué)院建立質(zhì)量管理組織機構(gòu)，對所有從事影響教育教學(xué)質(zhì)量工作的部門和人員明確工作職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以保證質(zhì)量管理體系的有效運作。 學(xué)院最高管理層成員的主要職責(zé)與權(quán)限 院長 —— 學(xué)院最高管理者 a) 帶領(lǐng)廣大教職工認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策、法令和上級指示決定，按照董事會 確 定的辦學(xué)理念及辦學(xué)目 標(biāo)負(fù)責(zé)學(xué)校的教育教學(xué)和行政管理工作，執(zhí)行董事會的決議并組織實施董事會的相關(guān)決定，服從 舉辦者集團和 學(xué)院法定代表人的具體領(lǐng)導(dǎo)并接受檢查； b) 主持學(xué)院全面工作，組織實施發(fā)展規(guī)劃，擬定年度工作計劃； c) 對學(xué)院工作目標(biāo)和計劃執(zhí)行及完成負(fù)責(zé)，對學(xué)院重大事項負(fù)責(zé)、對全體教職工的工作行為負(fù)責(zé)，對學(xué)院的安全負(fù)責(zé)，對學(xué)院資產(chǎn)的管理、保值、增值負(fù)責(zé)； d) 負(fù)責(zé)學(xué)院日常工作。受學(xué)院法定代表人委托，召集并主持院長辦公會議和院務(wù)委員會會議； e) 建立并健全全院性規(guī)章制度，改善學(xué)院的管理，推進各項改革，不斷提高學(xué)院管理水平 ； 對建立 ﹑ 實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所做出的承諾提供證據(jù) 。 f) 主持質(zhì)量策劃活動，制訂學(xué)院質(zhì)量方針和目標(biāo)； g) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系建立 ﹑ 保持 ﹑ 改進的策劃，保持質(zhì)量管理體系的完整性，組織實施質(zhì)量目標(biāo)； h)直接負(fù)責(zé)事業(yè)拓展中心和繼續(xù)教育部。開拓辦學(xué)領(lǐng)域，發(fā)展繼續(xù)教育；組織開展全院招生、 特色招生、精細(xì)招生、陽光招生，提高錄取率與報到率； i) 在報請董事會同意后，合理設(shè)置質(zhì)量管理組織機構(gòu)， 確保學(xué)院內(nèi)各職能部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通； 征得董事會或法定代表人同意后任命管理者代表（兼貫標(biāo)工 作組組長）； j) 主持管理評審會議； k) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備； l) 簽發(fā)學(xué)院內(nèi)部文件。重大文件在審核上報政府相關(guān)部門的文件并經(jīng)董事會或法定代表人批準(zhǔn)后簽發(fā)。批準(zhǔn)學(xué)院質(zhì)量體系文件。 管理者代表（兼 貫標(biāo)工作組組長） a) 經(jīng)最高管理者授權(quán)，主持學(xué)院質(zhì)量管理日常工作或負(fù)責(zé)某一方面的質(zhì)量管理， 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b) 協(xié)助最高管理者開展質(zhì)量策劃活動或檢查評估 教育服務(wù)過程 ； c) 參與質(zhì)量文件的評審和規(guī)章制度的制定； 21 d) 分管與組織質(zhì)量管理體系的相關(guān)培 訓(xùn)； e) 分管質(zhì)量手冊、程序文件等有關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編寫與修訂工作； f) 分管質(zhì)量管理體系文件的匯總、分發(fā)與收歸，存檔； g) 向最高管理者及管理評審會議匯報質(zhì)量管理體系運行情況 ，包括改進的需求 ，就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，與外界各方（如上級教育部門、學(xué)生家長、社會媒體、用人單位等）聯(lián)絡(luò)，對學(xué)院質(zhì)量管理體系的實施情況進行監(jiān)控； h) 確保教職工在整個學(xué)院內(nèi)以培養(yǎng)合格學(xué)生， 充分理解學(xué)生需求與期望并將其轉(zhuǎn)化為教育服務(wù)要求的意識的提高。 主管 學(xué)生服務(wù)中心工作 的院領(lǐng)導(dǎo) a) 分管共青團、學(xué)生管理 工作； b) 學(xué)生思想政治和穩(wěn)定工作； c) 分管學(xué)生社團管理工作； d) 分管武裝、學(xué)生及學(xué)生公寓的安全保衛(wèi)工作； e) 共同負(fù)責(zé)“省平安校園”創(chuàng)建具體工作； f) 參與質(zhì)量策劃活動； g) 協(xié)助最高管理者審定思政、武裝和學(xué)生管理方面的文件和規(guī)章制度。 h) 協(xié)助院長 指導(dǎo) 招生就業(yè)工作。 主管教學(xué)服務(wù)中心 、國際合作部、財務(wù)與資產(chǎn)管理處、人事勞資 工作的院領(lǐng)導(dǎo) a) 分管學(xué)分制教學(xué)管理、教學(xué)檢查與評估，進行教學(xué)監(jiān)控； b) 質(zhì)量管理（檢查）工作，參與和配合職業(yè)技能鑒定或職業(yè)資格認(rèn)證工作； c) 分 管圖書館 ； d) 分管、指導(dǎo)、審核專業(yè)建設(shè) ； e) 審定人才培養(yǎng)方案；