倉庫車間盤點管理流程(編輯修改稿)
2025-01-21 10:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 X課 XX月盤點差異分析表》中； 盤點表獲批準(zhǔn)后 8 小時內(nèi)，各課物料統(tǒng)計員應(yīng)將盤 點結(jié)果導(dǎo)入 SCM 系統(tǒng)； 24 小時內(nèi)各課物料統(tǒng)計員應(yīng)啟動 SCM 系統(tǒng)盤點流程并跟進審批完成； 各課應(yīng)于盤點結(jié)束后 3日內(nèi)，編制《 XX 課 XX月盤點差異分析表》，并對盤盈盤虧作出解釋說明后報批。 惠州 培訓(xùn)網(wǎng) 對《 XX課 XX月盤點差異分析表》中 B 類以上盤點異常事故、或盤點事故需進行專項調(diào)查報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 （內(nèi)部）盤點抽盤的補充規(guī)定： 月末盤點實行班組級、課級和部級三級抽盤；所有三級抽盤的參與人員都屬于第五條中所指的 “ 抽盤人員”； 班組級抽盤：倉庫由各自的組長負(fù) 責(zé)；車間由各班組的物料副班長負(fù)責(zé)，班長、班組統(tǒng)計參與； 課級抽盤：倉庫由倉管課長負(fù)責(zé)，如不夠人手也應(yīng)制定倉管課抽盤人員組織計劃；車間由課長負(fù)責(zé)并制定該課抽盤人員組織計劃，以明確車間辦公室人員在課級抽盤中的分工； 部級抽盤：由財務(wù)部長和制造部長聯(lián)合制定長期的部門級抽盤人員組織計劃，以明確財務(wù)部和制造部生管課人員及其部長在部級抽盤中的分工； 各級抽盤人員在實施抽盤過程中，應(yīng)按以下規(guī)定進行操作： 各類物料的抽盤比例應(yīng)按《研制中心中山制造部各級盤點及抽盤比例表》（以下簡稱 為《抽盤比例表》）的規(guī)定進行；如果確因情況特殊無法按比例進行抽盤的，則應(yīng)提前征得課長（含）以上管理人員的同意； 課級抽盤時，新抽盤物料 (或半成品、成品等，以下略 )種類應(yīng)占總抽盤物料的 50%，其余 50%為班級抽盤時已經(jīng)抽查過的物料； 部級抽盤時，新抽盤的物料種類應(yīng)占總抽盤物料的 50%，其余 50%應(yīng)為課級抽盤時已經(jīng)抽查過的物料； 選取抽盤物料時，抽盤人員應(yīng)對照盤點表，對所選取物料應(yīng)盡量隨機抽取，分布均衡；不允許作連續(xù)選取或只偏重于選取某一類甚至某一個型號的物料； 選取抽盤物料時，還應(yīng)參照以下原則進行，即要求依次選?。?A、價值較高的； B、直接盤點或下級抽盤后已經(jīng)出現(xiàn)賬實不符的； C、進出庫較頻繁的； D、現(xiàn)場擺放較混亂的；E、同種物料分放各處的； F、同種物料存在多種存放狀態(tài)的； 各抽盤人在點查實物數(shù)量后，應(yīng)將實盤數(shù)填入《 XX 課（倉） XX月 XX 日盤點表》中的相應(yīng)級別的抽盤欄內(nèi)，并在相應(yīng)級別抽盤人處簽名；各級抽盤人必須對自己的抽盤準(zhǔn)確性和可靠性負(fù)責(zé)； 惠州 培訓(xùn)網(wǎng) 惠州 德信誠 深圳 培訓(xùn)中心 Email： ： 日常抽盤由上述的直接盤點人員和各級抽盤人負(fù)責(zé)并不定期進行； 為了檢查和落實日常抽盤工作，部門內(nèi)應(yīng)設(shè)定非常規(guī)的日抽盤小組，負(fù)責(zé)對各課日常抽盤工作的檢查，以及直接對各倉庫和各車間進行不定期抽盤； 日常抽盤可按以下要求進行： (1) 抽盤開始前打印該日要抽盤的盤點表；為了保證抽盤的準(zhǔn)確性，抽盤應(yīng)盡量 采用靜態(tài)盤點；對車間的抽盤應(yīng)盡量在停線后或開線前進行；（ 2）抽盤結(jié)束后，將實盤數(shù)填入盤點表相應(yīng)級別的抽盤欄中，并在相應(yīng)級別的抽盤人處簽名；（ 3）抽盤人要求責(zé)任人簽名確認(rèn)后，將報表交回上級領(lǐng)導(dǎo)（班級抽盤交給班長 /倉管組長，課級抽盤交給課長，部級抽盤交給部長或其助理）；（ 4）各級管理者對差異進行分析并實施考核；考核按 盤點考核管理規(guī)定 的標(biāo)準(zhǔn)進行； 各課應(yīng)每周對該周的抽盤差異分析和考核結(jié)果進行匯總，交部門日抽盤小組核查。 倉管員填寫《車間領(lǐng)料登記表》（格式見附表 2）給車間物料員進行的發(fā)放 作業(yè)； ： 對委外加工材料，應(yīng)由負(fù)責(zé)發(fā)料的倉管員在約定的盤點日前一天統(tǒng)計出該材料的期末帳面結(jié)存數(shù)，由倉管課長按供應(yīng)商匯總后填寫《 XX單位委外加工材料盤點表》交供應(yīng)鏈管理課轉(zhuǎn)發(fā)外協(xié)廠，由外協(xié)廠填寫實盤數(shù)并簽名蓋章后交倉管員簽名才是有效的盤點表。 當(dāng)對供應(yīng)商填寫的實盤數(shù)存在較大差異時，倉管課應(yīng)立即通知供應(yīng)鏈管理課將外廠物料暫時凍結(jié)封存，協(xié)助供應(yīng)鏈管理課核查所有物料進出單據(jù)，分析差異原因并協(xié)助供應(yīng)鏈管理課處理差異結(jié)果（拉回多余物料或作調(diào)賬處理）。 盤點表的填寫要求 盤點簽的填寫
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