倉庫車間盤點(diǎn)管理流程-文庫吧在線文庫
【正文】 內(nèi)連續(xù)發(fā)生 3 次以上賬實(shí)不符的 每 3次 20 班組負(fù)責(zé)人（班長、副班長、倉管組長） 物料交接不清，無憑證出入庫 每次 10 責(zé)任人 物料擺放與標(biāo)識(shí)不符合要求 每次 通報(bào) 由各課進(jìn)行考核，結(jié)果報(bào)部門日抽查小組進(jìn)行核查 注： “另案處罰”包含以下處理方式 : 直接對(duì)責(zé)任人或負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的資金處罰； 對(duì)相關(guān)的班組管理者與責(zé)任人進(jìn)行調(diào)崗或換崗； 對(duì) 給公司帶來重大損失的 相關(guān)的事故責(zé)任者給予開除； 對(duì)盤點(diǎn)事故的 肈 事者，視情形嚴(yán)重性，移交公安機(jī)關(guān)，按相關(guān)的法律法規(guī)處理； 對(duì)于同一工作中心或同物料 ,可能發(fā)生兩次或以上的不同盤點(diǎn) 異常 事故 ,不對(duì)相關(guān)責(zé)任人合并處罰 。 當(dāng)對(duì)供應(yīng)商填寫的實(shí)盤數(shù)存在較大差異時(shí)，倉管課應(yīng)立即通知供應(yīng)鏈管理課將外廠物料暫時(shí)凍結(jié)封存，協(xié)助供應(yīng)鏈管理課核查所有物料進(jìn)出單據(jù)，分析差異原因并協(xié)助供應(yīng)鏈管理課處理差異結(jié)果（拉回多余物料或作調(diào)賬處理）。只有班長認(rèn)為盤點(diǎn)和抽盤合格并簽名確認(rèn)后，才能將盤點(diǎn)表交給上級(jí)（課長）； 課長收到班長（或倉庫組長）送來的盤點(diǎn)表后，先對(duì)該盤點(diǎn)表進(jìn)行審核，然后交給指定的課級(jí)抽盤人進(jìn)行抽盤；課級(jí)抽盤人完成抽盤后，將盤點(diǎn)表交回給相應(yīng)的課長。 類盤點(diǎn)異常事故 :對(duì)原材料或 成品 \半成品 原因不明，丟失、每一大類物料或成品 /半成品等非正常原因盈虧金額 2021 元以下。 本規(guī)定適用于 TCL 空調(diào)（中山）有限公司制造部所有材料倉（包括對(duì)廠外的南華倉和外租的南方物流倉的所有倉庫帳號(hào)上和委外加工材料等的帳面數(shù)進(jìn)行實(shí)盤）、各車間的原材料、在制品、產(chǎn)成品（待檢成品倉帳上的所有成品）、設(shè)備課的備件倉和低 易倉等。 惠州 培訓(xùn)網(wǎng) 盤點(diǎn)事故 : 對(duì)盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)漏盤 ,錯(cuò)盤 ,重盤每一大類物料或成品 /半成品 、實(shí)施、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； 制造部總裝課負(fù)責(zé)具體各工作中心盤點(diǎn)的組織、實(shí)施、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； 、實(shí)施、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； 、實(shí)施、后勤等保障工作； ： 月末（內(nèi)部）盤 點(diǎn)準(zhǔn)備工作： 各屬盤點(diǎn)范圍內(nèi)的單位必須在盤點(diǎn)期間停止一切收發(fā)料工作。部長（或其授權(quán)人）必須對(duì)照抽盤結(jié)果，對(duì)原盤點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)，如果盤點(diǎn)結(jié)果不符合下文第十三條相應(yīng)條款要求，則可判為盤點(diǎn)不合格，須將盤點(diǎn)表打回給課 長，由其組織班組重盤；課級(jí)重盤結(jié)束后，部長（或其授權(quán)人）應(yīng)安排相應(yīng)人員再次進(jìn)行部級(jí)抽盤。按其最高處罰金額處罰 。 倉管員填寫《車間領(lǐng)料登記表》（格式見附表 2）給車間物料員進(jìn)行的發(fā)放 作業(yè)； ： 對(duì)委外加工材料，應(yīng)由負(fù)責(zé)發(fā)料的倉管員在約定的盤點(diǎn)日前一天統(tǒng)計(jì)出該材料的期末帳面結(jié)存數(shù)，由倉管課長按供應(yīng)商匯總后填寫《 XX單位委外加工材料盤點(diǎn)表》交供應(yīng)鏈管理課轉(zhuǎn)發(fā)外協(xié)廠，由外協(xié)廠填寫實(shí)盤數(shù)并簽名蓋章后交倉管員簽名才是有效的盤點(diǎn)表。班長（倉庫組長）必須對(duì)照抽盤結(jié)果，對(duì)原盤 點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)，如果盤點(diǎn)結(jié)果不符合下文 相應(yīng)條款要求，則可判為盤點(diǎn)不合格，須將盤點(diǎn)表打回給直接盤點(diǎn)人重盤； 惠州 培訓(xùn)網(wǎng) 直接盤點(diǎn)人重盤結(jié)束后，班長（或倉庫組長）安排相應(yīng)人員再次進(jìn)行班級(jí)抽盤。 ：對(duì)原材料或 成品 \半成品 原因不明，丟失、每一大類物料或成品 /半成品等非正常原因盈虧金額超出 202120210 元。 ： ： 按頻度可分為日常抽盤、月末盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)； 按材料的使用可分為內(nèi)部盤點(diǎn)（以下簡稱盤點(diǎn)）和委外加工材料盤點(diǎn)，委外加工材料發(fā)出后由外協(xié)廠管理，我公司一般不作日常抽盤。同時(shí)必須確保在盤點(diǎn)開始前所發(fā)生的所有收發(fā)均已錄入了 SCM 系統(tǒng)或書面帳上（指設(shè)備課的備件倉和低易倉）； 制造部必須提前兩天發(fā)出盤點(diǎn)通知并要求采購課和供應(yīng)鏈管理課；通知各恰時(shí)物料的供應(yīng)商在約定盤點(diǎn)日的當(dāng)天上午按送貨單發(fā)完當(dāng)天的物料，不得超發(fā)；下午不得發(fā)料以確保盤點(diǎn)時(shí)沒有物料正在收發(fā)； 各車間在約定盤點(diǎn)日當(dāng)天應(yīng)提前做好領(lǐng)料儲(chǔ)備工作，在每月最后一天上午 10： 00以前提前領(lǐng)用下半天的用料，此后倉
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