公司廉潔風險防范管理體系建設工作總結(編輯修改稿)
2025-01-21 08:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 析，使體系建設這項工作更加具有針對性和實效性。 在深刻剖析的基礎上，制定防范措施 針對查找出的廉潔 風險點， 公司 制定 、修改、完善規(guī)章制度，使之更具針對性、可操作性，進而達到規(guī)范性，初步建立健全了相應防控風險的制度和工作機制，構建了一張有效的 風險防范管理 網(wǎng)絡 。 一是先對重點部門關鍵環(huán)節(jié)的風險點進行針對性地健全制度，完善 防范 措施 。結合工作，針對問題， 對 于沒有建立工作流程的要督促抓緊建立，對于已建立的進行 一步論證 7 優(yōu)化，在征求各方意見基礎上，對 關鍵部門和關鍵環(huán)節(jié)的 整個工作流程進行公示，明確每 個環(huán)節(jié)的責任部門和責任人，形成科學高效、權責明晰、公開透明的生產(chǎn) 運行流程表。 對于新建立的工作流程和優(yōu)化的工作流程都先報公司匯總。 如針對財務管理的高風險。公司責成財務部門對財務工作流程進行全程檢查，針對查找出的風險點，沒有制度流程約束的，就重新設立流程和制度，并將初步設立的新流程和制度上報公司審議。同時，為進一步深入細致的排查財務 管理工作風險點， 公司廉潔風險 小組又 組織了一次 公司 系統(tǒng)財務大檢查，在前期排查風險點的基礎上 ，再次針對排查出的風險點進行制度完善，從而最大限度的防范財務風險 。 二是針對重點崗位 風險點，建立健全防范措施 和制度 。工作流程中每個關鍵環(huán)節(jié)的 重點 崗位責任人，按照職責要求，逐項查找廉潔風險點，有針對性地完善防范措施，風險點和防范措施須接受各方評議，并報 公司匯總 備案。 三 是 針對梳理出來的生產(chǎn)經(jīng)營全過程中的風險點， 設立防范措施 。公司動員各部門各崗位對照查找出的疏漏和問題，對 部門近年 一直執(zhí)行的 的文件、規(guī)章、制度等進行歸納梳理， 結合工作 中的 存在的風險問題， 提出解決措施，并就解決措施在部門進行民主評議，反復討論確認后報公司匯總。 四是 為使風險點無遺漏，措施制定無疏漏，公司組織各部門各崗位人員 根據(jù)崗位性質，工作性質，工作流程， 再次 進行全盤梳理， 查缺補漏， 建章立 8 制。 本著 “實用的制度保留，不實用的制度修改完善，缺失的制度草擬制訂”的原則， 各部門 對 照風險點 原有 的 規(guī)章制度 進行系統(tǒng)梳理， 該保存的保存， 對該完善 修改的 拿出 修改 意見 ； 對于 原來沒有相應規(guī)章制度又存在風險的， 要拿出新、 新的規(guī)章制度 ，并匯總后上報公司 。 公司就 各方面 匯總的后的新措施和新制度 進行民主評議和審議，廣 泛征求群眾意見，進行整理修訂和確定，從而初步建立廉潔風險防范體系建設，初步 織就了一張縱到底，橫到邊，涉及到系統(tǒng)內(nèi)每個單位、每個部門、每個人的制度機制網(wǎng)絡 ， 初步 系統(tǒng)實現(xiàn) 了 廉政 風險體系 建設的“標準化、規(guī)范化、制度化”， 并初步完成了《昊凱生物科技有限公司廉潔風險防范管理手冊》的編寫。 公開評議，多渠道完善風險防范體系 公司就初步完成的廉潔風險防范體系，進行公示，并以各部門為單位召開座談會，廣泛聽取職工群眾意見，并再次就整個體系中的制度進行了修訂，基本做到了 各項制度措施切實可行，便于操作， 為進一步提高公司的管理 水平，為構建優(yōu)質高效型現(xiàn)代高科技生物企業(yè)打下了較好的制度基礎。 四、強化監(jiān)管，實現(xiàn)量化，考核聯(lián)動 建立考核評價機制，狠抓工作落實 為了深入有效地展開廉潔風險防范體系建設，公司 建立完善了監(jiān)管和廉政 風險防范管理 工作的考核評估機制，制定 9 考核評估方法 ，明確考核范圍、考核內(nèi)容、考核標準及表彰獎懲等具體內(nèi)容 ，為便于實際操作，公司對考核指標進行了必要的量化 。通過采取日常檢查、專項工作督察、實地檢查、重點抽查等方式方法，由 廉潔 風險防范管理 工作領
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