【文章內(nèi)容簡介】 同管理的各項(xiàng)規(guī)定，確保自籌煤采購合同按規(guī)定程序進(jìn)行。 自籌煤采購合同均應(yīng)采 用書面形式，與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真等均應(yīng)作為合同的組成部分。 燃料供應(yīng) 部是自籌煤的業(yè)務(wù)承辦部門，簽訂的合同文本應(yīng)符合國家或行業(yè)規(guī)定，標(biāo)的明確，條款清晰。 合同文本確定后，盡可能將合同文本、合同他方當(dāng)事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、代理人身份證明等作為附件送達(dá) 總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理 審批，燃料供應(yīng) 部備案。 燃料供應(yīng) 部要加強(qiáng)對(duì)自籌煤炭采購合同的管理，確保自籌煤炭采購合同的簽約率和履約率。 自籌煤炭的驗(yàn)收管理 及監(jiān)督 建立健全驗(yàn)收管理制度 ，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，檢斤、檢質(zhì)率必須 100%。 入廠煤以電子汽車衡進(jìn)行計(jì)量；入爐煤以電子皮帶秤進(jìn)行計(jì)量。 建立和完善采制化管理制度，加強(qiáng)對(duì)采制化工作的監(jiān)督和管理，確保自籌煤炭樣本的代表性和公正性。自籌煤采制化工作的全過程管理，必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，必須車車取樣，批批化驗(yàn)。 入廠煤采制樣：由采制樣人員、 礦方人員和監(jiān)審部人員 全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查 。 自籌煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進(jìn)行密封、編號(hào)后由專人負(fù)責(zé)，全程監(jiān)督送交化驗(yàn)室。一旦 發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知 燃料供應(yīng)部 ，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量 索賠 ；當(dāng)化驗(yàn)結(jié)果與供應(yīng)商發(fā)生爭議時(shí)，按照《 公司 入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法》執(zhí)行。 監(jiān)審部要做好自籌煤的質(zhì)量監(jiān)督工作，不定期組織有關(guān)部門對(duì)自籌煤質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知 燃料供應(yīng)部 處理。 自籌煤存查樣，必須嚴(yán)格執(zhí)行《 公司 化驗(yàn)室存查樣管理辦法》。 自籌煤的結(jié)算管理 自籌煤的結(jié)算要嚴(yán)格按照合同或協(xié)議約定， 制訂和執(zhí)行完善的自籌煤接收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算辦法和工作流程，認(rèn)真做好自籌煤的虧噸虧卡、質(zhì)量數(shù)量 索賠 等賬務(wù)處理工作，確保自籌煤結(jié)算正確、公正；核算規(guī)范，賬實(shí)相符。 自籌煤一定要貨 票相符，單證齊全。無貨票或有票無貨的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商 聯(lián)系，查明情況，妥善處理。 12 自籌煤的貨款結(jié)算、 索賠 款項(xiàng)，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付，不準(zhǔn)匯入其他賬戶。 要嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律，建立健全自籌煤結(jié)算管理臺(tái)賬，按月、季、年中、年末進(jìn)行匯總，定期將自籌煤的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格及 索賠 金額向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 4 職責(zé) 燃料供應(yīng)部 自籌煤的歸口管理部門，負(fù)責(zé)自籌煤的采購管理、驗(yàn)收管理、質(zhì)價(jià)管理以及采購成本的監(jiān)控工作。 負(fù)責(zé)預(yù)測和分析年度煤炭資源的平衡，根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度自籌煤采購計(jì)劃，并代表本企業(yè)簽訂自籌煤的采購合同或協(xié)議。 負(fù)責(zé)對(duì)自籌煤供應(yīng)商的管理，確保自籌煤供應(yīng)渠道暢通。 負(fù)責(zé)自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)。 負(fù)責(zé)自籌煤的調(diào)運(yùn)、接卸和相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)自籌煤數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)價(jià)審核監(jiān)督工作。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù) 責(zé)自籌煤使用全過程的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。 負(fù)責(zé)自籌煤管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 財(cái)務(wù)部 參與自籌煤年度計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織和管理自籌煤采購資金，保障自籌煤采購資金供應(yīng)。 監(jiān)審部 負(fù)責(zé)自籌煤管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)自籌煤管理全過程的效能監(jiān)察工作。 燃 料部 負(fù)責(zé)自籌煤入廠接卸、計(jì)量、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)和煤場管理工作。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理 進(jìn)廠車輛 ，自籌煤入廠的接卸工作。 負(fù)責(zé)自籌煤的采、制、化工作。 負(fù)責(zé)自籌煤檢測數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對(duì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 建立和完善本部門的自籌煤管理制度，對(duì)自籌煤采制化全過程的公平、公正性負(fù)責(zé)。 發(fā)電部 負(fù)責(zé)運(yùn)行調(diào)度管理工作，及時(shí)掌握自籌煤的煤種混煤摻燒 情況，熟悉設(shè)備運(yùn)行工況，合理調(diào)整燃燒。 負(fù)責(zé)研究分析自籌煤的燃燒情況，降低煤耗。 13 入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法 1 目的 規(guī)范入廠煤質(zhì)量檢測和監(jiān)督管理工作，規(guī)定煤質(zhì)檢測爭議處理程 序。 2 適用范圍 本辦法適用于入廠煤的采制化和爭議處理工作。 3 規(guī)定和程序 煤質(zhì)檢測的基本要求 認(rèn)真落實(shí)公司有關(guān)燃料管理的各項(xiàng)規(guī)定，建立健全入廠煤煤質(zhì)檢測的管理辦法，確保辦法的有效實(shí)施。 認(rèn)真落實(shí)《 公司 燃料管理制度》，采制化全過程要嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，杜絕隨意性。 設(shè)計(jì)合理的燃料采制化專門機(jī)構(gòu)，配備具有相應(yīng)專業(yè)知識(shí)和技能的采制化人員，完善、細(xì)致、合理的采制化操作程序。堅(jiān)持公平、公正、公開原則，做到人員分工合理，操作規(guī)范有序，約束機(jī)制健全，流程運(yùn)轉(zhuǎn)高效。 加強(qiáng)采制化隊(duì)伍建設(shè)，重視采制化人才的開發(fā)與使用，不斷提高采制化人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平。 加強(qiáng)采制化人員政治素質(zhì)培養(yǎng)，強(qiáng)化廉潔為公、拒腐防變思想教育，樹立“規(guī)范經(jīng)營，廉潔從業(yè)”新形象。 嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》，妥善保管采集的樣品、有關(guān)記錄和化驗(yàn)數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自對(duì)外提供內(nèi)部機(jī)密和商業(yè)信息。 煤質(zhì)檢測過程的管理與監(jiān)督 建立健全入廠煤驗(yàn)收管理制度，所有入廠煤都必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，檢斤檢質(zhì)率 100%。 建立和完善采制化管理制度，加強(qiáng) 對(duì)采制化工作的過程監(jiān)督和管理，確保樣本的代表性和公正性。入廠煤采制化工作的全過程管理必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，必須車車取樣，批批化驗(yàn)。 入廠煤采制樣 ：由采制樣人員、煤檢專職負(fù)責(zé)全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；燃料 部當(dāng)值班長全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查 。監(jiān)審部要做好入廠煤、入爐煤采制化的監(jiān)督工作，不定期組織有關(guān)部門對(duì)采制化過程進(jìn)行抽檢 ,原則上對(duì)每個(gè)煤種都要抽檢 12 次，并做好記錄。 入廠煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進(jìn)行密封、編號(hào)后由專人負(fù)責(zé)，全程監(jiān)督送交化驗(yàn)室。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符 ，要及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量素賠。 市場自籌煤在條件許可的情況下進(jìn)行聯(lián)合采樣，并實(shí)行單獨(dú)堆放。 煤樣制備： 采樣結(jié)束，制成 3mm 粉樣后， 一般分成二份：存查樣和試驗(yàn)樣；進(jìn)行聯(lián)合采樣的要 分成三份：煤檢、供應(yīng)商各執(zhí)一份；另一份貼好標(biāo)簽后共同鎖入存查柜，以便復(fù)檢。 存查樣實(shí)行分戶留樣，每一供應(yīng)商的來煤留樣實(shí)行一柜制。聯(lián)合采樣的供需雙方共同留存，各持一把鎖，復(fù)檢時(shí)共同打開提取存查樣。 留樣瓶上的密封標(biāo)簽應(yīng)注明：日期、編號(hào)、煤種、供貨方和留樣人。 煤檢中心 必須 在 24 小時(shí)內(nèi)，將煤樣化驗(yàn)數(shù)據(jù)及時(shí)通報(bào) 燃料供應(yīng)部 ，以便將煤質(zhì) 檢測信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商。 燃料供應(yīng)部 在接到煤檢中心的化驗(yàn)數(shù)據(jù) 通知后 ，必須 及時(shí) 通知供應(yīng)商、調(diào)運(yùn)員，并主動(dòng)詢問供應(yīng)商對(duì)該批煤的化驗(yàn)數(shù)據(jù)是否有異議。 爭議處理 14 爭議提出的原則 供應(yīng)商提出對(duì)化驗(yàn)報(bào)告有異議的 ,必須在接到 燃料供應(yīng)部 煤質(zhì) 報(bào)告 4 小時(shí)內(nèi)提出 ,并通知 燃料供應(yīng)部 重 新取樣或 留 存樣復(fù)檢 。 化驗(yàn)結(jié)果雙 方爭議較大。 燃料供應(yīng) 部 接到異議通知后 ,應(yīng)及時(shí)通知調(diào)運(yùn)員 ,停止對(duì)該批煤的調(diào)運(yùn) 。 要求重新采制樣，供應(yīng)商在本地的必須在 4 小時(shí) 、外地的 8 小時(shí)內(nèi)及時(shí)趕到 ， 進(jìn)行聯(lián)合復(fù)采制，凡超出規(guī)定時(shí)間的供應(yīng)商不予復(fù)采。 煤 要求對(duì)留存樣進(jìn)行復(fù)查的供應(yīng)商，應(yīng)在接到通知后三日內(nèi)來廠辦理，逾期視對(duì)煤檢中心化驗(yàn)數(shù)據(jù)的認(rèn)可，不得 要求 再 進(jìn)行復(fù)檢。 如果供應(yīng)商要求 進(jìn)行 第三方仲裁，仲裁單位必須是省級(jí)以上的電力煤炭檢測單位或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，所發(fā)生的仲裁費(fèi)、交通費(fèi)、化驗(yàn)費(fèi)由提出異議方 承擔(dān) 。 對(duì)于該批煤質(zhì)的最終質(zhì)量數(shù)據(jù)，不論檢測結(jié)果高低，均以此次檢測數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，并作為最后商務(wù)結(jié)算依據(jù)。 4 職責(zé) 燃料供應(yīng)部 燃料管理歸口部門，負(fù)責(zé)燃料的采購管理、供應(yīng)管理、驗(yàn)收管理、質(zhì)價(jià)管理以及燃料采購成本的監(jiān)控。 負(fù)責(zé)對(duì)燃料供應(yīng)商的管理工作，確保燃料供應(yīng)渠道暢通。 組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督入廠煤采制化爭議仲裁工作。 負(fù)責(zé)入廠煤數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)價(jià)審核工作，參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過程進(jìn)行監(jiān)督。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)燃料 使用全過程的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。 負(fù)責(zé)燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過程進(jìn)行監(jiān)督。 監(jiān)審部 燃料管理效能監(jiān)察部門，對(duì)燃料管理過程進(jìn)行效能監(jiān)察，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 對(duì)入廠煤和入爐煤的采制化工作進(jìn)行監(jiān)督，并不定期組織有關(guān)部門對(duì)采制化過程進(jìn)行抽檢，確保采制化過程的規(guī)范、公平、公正。 燃料 部 負(fù)責(zé)入爐煤煤樣采集工作。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制 化全過程進(jìn)行監(jiān)督。 化學(xué) 建立和完善本部門的樣品煤制備和化驗(yàn)管理制度，負(fù)責(zé)入爐煤的制樣和化驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)入爐煤檢測數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對(duì)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過程進(jìn)行監(jiān)督。 煤檢中心 入廠煤質(zhì)量檢測部門，負(fù)責(zé)入廠煤的采、制、化工作。 負(fù)責(zé)入廠煤檢測數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對(duì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 建立和完善本部門的采制化管理制度，對(duì)入廠煤采制化全過程 的公平、公正性負(fù)責(zé)。 15 燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法 1 目的 加強(qiáng)燃料管理工作，明確重大事項(xiàng)的范圍，規(guī)范重大事項(xiàng)報(bào)告程序，實(shí)現(xiàn)對(duì)重大事項(xiàng)的防范和控制。 2 適用范圍 本辦法適用于 公司 燃料管理重大事項(xiàng)的管理工作。 3 規(guī)定和程序 重大事項(xiàng)的范圍 燃料市場出現(xiàn)異常波動(dòng)，庫存呈明顯下降趨勢，預(yù)計(jì)對(duì)正常的供應(yīng)工作將造成重大影響。 國家或地方政府出臺(tái)宏觀調(diào)控政策，燃料市場價(jià)格出現(xiàn)較大幅度變化，預(yù)計(jì)燃料采購價(jià)格將要發(fā)生重大變化。 燃料數(shù)量、質(zhì)量在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn) 嚴(yán)重的盈虧或質(zhì)價(jià)不符，與供方在數(shù)量、質(zhì)量上發(fā)生嚴(yán)重糾紛，以至影響后續(xù)燃料供應(yīng)。 燃料訂貨活動(dòng)中涉及重大資金運(yùn)作或重大合同洽談。 燃料供應(yīng)中出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，直接影響到發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行。 燃料調(diào)運(yùn)過程中，運(yùn)輸環(huán)節(jié)出現(xiàn)緊急狀況，如：運(yùn)力、流向、線路等，將會(huì)造成燃料供應(yīng)脫節(jié)。 燃料庫存盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)重大盈虧現(xiàn)象，盈虧量超過實(shí)際庫存量 10%的。 因諸多因素影響，燃料的庫存量低于 5 天用量，且后續(xù)燃料供應(yīng)無法及時(shí)跟上，可能發(fā)生無煤停機(jī)事件。 燃料管 理中企業(yè)認(rèn)為應(yīng)該報(bào)告的其他事項(xiàng)。 燃料管理中重大事項(xiàng)報(bào)告規(guī)范 燃料管理中發(fā)生重大事項(xiàng)，必須用書面形式 向 上級(jí)主管部門報(bào)告。 燃料管理中重大事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容。 重大事項(xiàng)發(fā)生的原因以及 可能 造成的影響。 針對(duì)該事項(xiàng)已經(jīng)或擬訂采取的對(duì)應(yīng)措施。 燃料管理工作中急需上級(jí)主管部門協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。 燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告程序和要求。 燃料管理中重大事項(xiàng)發(fā)生后，應(yīng)迅速組織專人，對(duì)重大事項(xiàng)的發(fā)生情況進(jìn)行調(diào)查，按 條規(guī)定的內(nèi) 容，形成書面報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)該真實(shí)、準(zhǔn)確，并報(bào)分管 副總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 燃料管理中重大事項(xiàng)發(fā)生后，應(yīng)根據(jù)重大事項(xiàng)發(fā)生的性質(zhì)，分別向上級(jí)主管部門報(bào)告。 燃料重大事項(xiàng)處理規(guī)范 燃料管理重大事項(xiàng)發(fā)生后，業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)做出緊急處理方案 ，并及時(shí)向公司 領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)，為防止事態(tài)的擴(kuò)大或惡化，職能部門應(yīng)迅速落實(shí)應(yīng)急措施，并根據(jù)需要，指派專人即刻趕赴現(xiàn)場協(xié)調(diào)處理。 當(dāng)事態(tài)不可控或有繼續(xù)擴(kuò)大趨勢時(shí)，職能部門應(yīng)提請(qǐng)相關(guān)部門幫助協(xié)調(diào)處理，同時(shí)對(duì)事態(tài)的最終結(jié)果做出評(píng)估，并制訂出具體的應(yīng)對(duì)措施，督 促相關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)應(yīng)對(duì)措施。 職能部門派出人員應(yīng)將事件處理過程和現(xiàn)場所采取的措施及時(shí)報(bào)告并作好記錄。 事件處理后，職能部門應(yīng)對(duì)事件進(jìn)行分析、總結(jié)，找出原因，提出整改意見，防止 16 該類事件的重復(fù)發(fā)生。 重大事項(xiàng)的調(diào)查與分析 重大事項(xiàng)的調(diào)查與分析由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織，相關(guān)部門共同參加。 對(duì)重大事項(xiàng)的調(diào)查與分析，應(yīng)重點(diǎn)分析發(fā)生的原因，對(duì)內(nèi)部原因引發(fā)的重大事項(xiàng)，應(yīng)查找工作中的漏洞和不足，對(duì)責(zé)任人提出處理建議；對(duì)外部門原因引發(fā)的重大事項(xiàng)，應(yīng)分析外部原因發(fā)生的宏觀背景 和政策傾向，提出應(yīng)對(duì)策略。 4 職責(zé) 職能部 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理燃料管理工作中出現(xiàn)的重大事項(xiàng)。 負(fù)責(zé)收集、整理重大事項(xiàng)處理過程中的意見和建議，提高本辦法的實(shí)施成效。 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本辦法。 負(fù)責(zé)提供本辦法制訂、完善所需的資料，確保辦法的有效實(shí)施。 監(jiān)審部 負(fù)責(zé)燃料管理重大事項(xiàng)各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)對(duì)本辦法執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 燃料供應(yīng)商選擇管理制度 1 目的 規(guī)范燃料采購供應(yīng)渠道和采購行為，加強(qiáng)對(duì) 燃料供應(yīng)商的管理，促進(jìn)燃料采購供應(yīng)工作的規(guī)范化。 2 適用范圍 本制度適用于燃料采購供應(yīng)工作。 3 規(guī)定和程序 評(píng)審要求 燃料的采購活動(dòng)必須遵循適價(jià)、適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地的原則。 建立和使用全面的供應(yīng)商評(píng)審