【文章內容簡介】 同管理的各項規(guī)定，確保自籌煤采購合同按規(guī)定程序進行。 自籌煤采購合同均應采 用書面形式，與合同有關的文書、圖表、傳真等均應作為合同的組成部分。 燃料供應 部是自籌煤的業(yè)務承辦部門，簽訂的合同文本應符合國家或行業(yè)規(guī)定，標的明確，條款清晰。 合同文本確定后，盡可能將合同文本、合同他方當事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書或授權委托書、代理人身份證明等作為附件送達 總經理或分管副總經理 審批，燃料供應 部備案。 燃料供應 部要加強對自籌煤炭采購合同的管理，確保自籌煤炭采購合同的簽約率和履約率。 自籌煤炭的驗收管理 及監(jiān)督 建立健全驗收管理制度 ，嚴格按照國家標準進行數(shù)量和質量驗收，檢斤、檢質率必須 100%。 入廠煤以電子汽車衡進行計量；入爐煤以電子皮帶秤進行計量。 建立和完善采制化管理制度，加強對采制化工作的監(jiān)督和管理，確保自籌煤炭樣本的代表性和公正性。自籌煤采制化工作的全過程管理，必須嚴格按照國家標準進行，必須車車取樣，批批化驗。 入廠煤采制樣：由采制樣人員、 礦方人員和監(jiān)審部人員 全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查 。 自籌煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進行密封、編號后由專人負責，全程監(jiān)督送交化驗室。一旦 發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時通知有關部門，進行查處；煤質化驗必須嚴格執(zhí)行國家標準，化驗數(shù)據必須準確，如果發(fā)現(xiàn)質量不符，應及時通知 燃料供應部 ，以便按照合同約定進行質量 索賠 ；當化驗結果與供應商發(fā)生爭議時，按照《 公司 入廠煤質量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法》執(zhí)行。 監(jiān)審部要做好自籌煤的質量監(jiān)督工作，不定期組織有關部門對自籌煤質量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時通知 燃料供應部 處理。 自籌煤存查樣，必須嚴格執(zhí)行《 公司 化驗室存查樣管理辦法》。 自籌煤的結算管理 自籌煤的結算要嚴格按照合同或協(xié)議約定， 制訂和執(zhí)行完善的自籌煤接收標準、結算辦法和工作流程，認真做好自籌煤的虧噸虧卡、質量數(shù)量 索賠 等賬務處理工作，確保自籌煤結算正確、公正；核算規(guī)范，賬實相符。 自籌煤一定要貨 票相符，單證齊全。無貨票或有票無貨的，應及時與供應商 聯(lián)系，查明情況，妥善處理。 12 自籌煤的貨款結算、 索賠 款項，不準以現(xiàn)金支付，不準匯入其他賬戶。 要嚴肅結算紀律，建立健全自籌煤結算管理臺賬，按月、季、年中、年末進行匯總，定期將自籌煤的數(shù)量、質量、價格及 索賠 金額向有關部門和領導匯報。 4 職責 燃料供應部 自籌煤的歸口管理部門，負責自籌煤的采購管理、驗收管理、質價管理以及采購成本的監(jiān)控工作。 負責預測和分析年度煤炭資源的平衡，根據生產需要，負責編制年度、季度、月度自籌煤采購計劃，并代表本企業(yè)簽訂自籌煤的采購合同或協(xié)議。 負責對自籌煤供應商的管理，確保自籌煤供應渠道暢通。 負責自籌煤的核算結算、拒付索賠等業(yè)務。 負責自籌煤的調運、接卸和相關部門的協(xié)調工作。 負責組織、協(xié)調自籌煤數(shù)量、質量驗收和質價審核監(jiān)督工作。 生產技術部 負 責自籌煤使用全過程的技術管理和技術指導工作。 負責自籌煤管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 財務部 參與自籌煤年度計劃的編制，負責自籌煤的核算結算、拒付索賠等業(yè)務。 負責協(xié)調、組織和管理自籌煤采購資金，保障自籌煤采購資金供應。 監(jiān)審部 負責自籌煤管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 負責自籌煤管理全過程的效能監(jiān)察工作。 燃 料部 負責自籌煤入廠接卸、計量、儲存、盤點和煤場管理工作。 負責協(xié)調和管理 進廠車輛 ，自籌煤入廠的接卸工作。 負責自籌煤的采、制、化工作。 負責自籌煤檢測數(shù)據的錄入、通報工作，并對化驗數(shù)據的及時性、準確性負責。 建立和完善本部門的自籌煤管理制度，對自籌煤采制化全過程的公平、公正性負責。 發(fā)電部 負責運行調度管理工作，及時掌握自籌煤的煤種混煤摻燒 情況，熟悉設備運行工況，合理調整燃燒。 負責研究分析自籌煤的燃燒情況，降低煤耗。 13 入廠煤質量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法 1 目的 規(guī)范入廠煤質量檢測和監(jiān)督管理工作，規(guī)定煤質檢測爭議處理程 序。 2 適用范圍 本辦法適用于入廠煤的采制化和爭議處理工作。 3 規(guī)定和程序 煤質檢測的基本要求 認真落實公司有關燃料管理的各項規(guī)定，建立健全入廠煤煤質檢測的管理辦法，確保辦法的有效實施。 認真落實《 公司 燃料管理制度》，采制化全過程要嚴格執(zhí)行國家標準，杜絕隨意性。 設計合理的燃料采制化專門機構，配備具有相應專業(yè)知識和技能的采制化人員，完善、細致、合理的采制化操作程序。堅持公平、公正、公開原則，做到人員分工合理，操作規(guī)范有序，約束機制健全，流程運轉高效。 加強采制化隊伍建設，重視采制化人才的開發(fā)與使用，不斷提高采制化人員的業(yè)務素質和技術水平。 加強采制化人員政治素質培養(yǎng)，強化廉潔為公、拒腐防變思想教育，樹立“規(guī)范經營，廉潔從業(yè)”新形象。 嚴格執(zhí)行《保密法》，妥善保管采集的樣品、有關記錄和化驗數(shù)據，未經批準不得擅自對外提供內部機密和商業(yè)信息。 煤質檢測過程的管理與監(jiān)督 建立健全入廠煤驗收管理制度，所有入廠煤都必須嚴格按照國家標準進行數(shù)量和質量驗收，檢斤檢質率 100%。 建立和完善采制化管理制度，加強 對采制化工作的過程監(jiān)督和管理，確保樣本的代表性和公正性。入廠煤采制化工作的全過程管理必須嚴格按照國家標準進行，必須車車取樣，批批化驗。 入廠煤采制樣 ：由采制樣人員、煤檢專職負責全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；燃料 部當值班長全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查 。監(jiān)審部要做好入廠煤、入爐煤采制化的監(jiān)督工作，不定期組織有關部門對采制化過程進行抽檢 ,原則上對每個煤種都要抽檢 12 次，并做好記錄。 入廠煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進行密封、編號后由專人負責，全程監(jiān)督送交化驗室。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符 ，要及時通知有關部門，進行查處；煤質化驗必須嚴格執(zhí)行國家標準，化驗數(shù)據必須準確，如果發(fā)現(xiàn)質量不符，應及時通知商務部，以便按照合同約定進行質量素賠。 市場自籌煤在條件許可的情況下進行聯(lián)合采樣，并實行單獨堆放。 煤樣制備： 采樣結束，制成 3mm 粉樣后， 一般分成二份：存查樣和試驗樣；進行聯(lián)合采樣的要 分成三份：煤檢、供應商各執(zhí)一份；另一份貼好標簽后共同鎖入存查柜，以便復檢。 存查樣實行分戶留樣，每一供應商的來煤留樣實行一柜制。聯(lián)合采樣的供需雙方共同留存，各持一把鎖，復檢時共同打開提取存查樣。 留樣瓶上的密封標簽應注明：日期、編號、煤種、供貨方和留樣人。 煤檢中心 必須 在 24 小時內，將煤樣化驗數(shù)據及時通報 燃料供應部 ，以便將煤質 檢測信息及時反饋給供應商。 燃料供應部 在接到煤檢中心的化驗數(shù)據 通知后 ，必須 及時 通知供應商、調運員，并主動詢問供應商對該批煤的化驗數(shù)據是否有異議。 爭議處理 14 爭議提出的原則 供應商提出對化驗報告有異議的 ,必須在接到 燃料供應部 煤質 報告 4 小時內提出 ,并通知 燃料供應部 重 新取樣或 留 存樣復檢 。 化驗結果雙 方爭議較大。 燃料供應 部 接到異議通知后 ,應及時通知調運員 ,停止對該批煤的調運 。 要求重新采制樣，供應商在本地的必須在 4 小時 、外地的 8 小時內及時趕到 ， 進行聯(lián)合復采制，凡超出規(guī)定時間的供應商不予復采。 煤 要求對留存樣進行復查的供應商，應在接到通知后三日內來廠辦理，逾期視對煤檢中心化驗數(shù)據的認可，不得 要求 再 進行復檢。 如果供應商要求 進行 第三方仲裁，仲裁單位必須是省級以上的電力煤炭檢測單位或質量技術監(jiān)督部門，所發(fā)生的仲裁費、交通費、化驗費由提出異議方 承擔 。 對于該批煤質的最終質量數(shù)據，不論檢測結果高低，均以此次檢測數(shù)據為準，并作為最后商務結算依據。 4 職責 燃料供應部 燃料管理歸口部門，負責燃料的采購管理、供應管理、驗收管理、質價管理以及燃料采購成本的監(jiān)控。 負責對燃料供應商的管理工作，確保燃料供應渠道暢通。 組織、協(xié)調和監(jiān)督入廠煤采制化爭議仲裁工作。 負責入廠煤數(shù)量、質量驗收和質價審核工作，參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。 生產技術部 負責燃料 使用全過程的技術管理和技術指導工作。 負責燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。 監(jiān)審部 燃料管理效能監(jiān)察部門，對燃料管理過程進行效能監(jiān)察，對制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 對入廠煤和入爐煤的采制化工作進行監(jiān)督，并不定期組織有關部門對采制化過程進行抽檢，確保采制化過程的規(guī)范、公平、公正。 燃料 部 負責入爐煤煤樣采集工作。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對采制 化全過程進行監(jiān)督。 化學 建立和完善本部門的樣品煤制備和化驗管理制度，負責入爐煤的制樣和化驗工作。 負責入爐煤檢測數(shù)據的錄入、通報工作，并對數(shù)據的及時性、準確性負責。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。 煤檢中心 入廠煤質量檢測部門，負責入廠煤的采、制、化工作。 負責入廠煤檢測數(shù)據的錄入、通報工作，并對化驗數(shù)據的及時性、準確性負責。 建立和完善本部門的采制化管理制度，對入廠煤采制化全過程 的公平、公正性負責。 15 燃料管理重大事項報告辦法 1 目的 加強燃料管理工作，明確重大事項的范圍，規(guī)范重大事項報告程序，實現(xiàn)對重大事項的防范和控制。 2 適用范圍 本辦法適用于 公司 燃料管理重大事項的管理工作。 3 規(guī)定和程序 重大事項的范圍 燃料市場出現(xiàn)異常波動，庫存呈明顯下降趨勢，預計對正常的供應工作將造成重大影響。 國家或地方政府出臺宏觀調控政策，燃料市場價格出現(xiàn)較大幅度變化，預計燃料采購價格將要發(fā)生重大變化。 燃料數(shù)量、質量在驗收過程中發(fā)現(xiàn) 嚴重的盈虧或質價不符，與供方在數(shù)量、質量上發(fā)生嚴重糾紛，以至影響后續(xù)燃料供應。 燃料訂貨活動中涉及重大資金運作或重大合同洽談。 燃料供應中出現(xiàn)嚴重的質量問題，直接影響到發(fā)電機組的安全運行。 燃料調運過程中，運輸環(huán)節(jié)出現(xiàn)緊急狀況，如：運力、流向、線路等，將會造成燃料供應脫節(jié)。 燃料庫存盤點中發(fā)現(xiàn)重大盈虧現(xiàn)象，盈虧量超過實際庫存量 10%的。 因諸多因素影響，燃料的庫存量低于 5 天用量，且后續(xù)燃料供應無法及時跟上，可能發(fā)生無煤停機事件。 燃料管 理中企業(yè)認為應該報告的其他事項。 燃料管理中重大事項報告規(guī)范 燃料管理中發(fā)生重大事項，必須用書面形式 向 上級主管部門報告。 燃料管理中重大事項報告的內容。 重大事項發(fā)生的原因以及 可能 造成的影響。 針對該事項已經或擬訂采取的對應措施。 燃料管理工作中急需上級主管部門協(xié)調的事項。 燃料管理重大事項報告程序和要求。 燃料管理中重大事項發(fā)生后，應迅速組織專人，對重大事項的發(fā)生情況進行調查，按 條規(guī)定的內 容，形成書面報告。報告內容應該真實、準確，并報分管 副總經理 批準。 燃料管理中重大事項發(fā)生后，應根據重大事項發(fā)生的性質，分別向上級主管部門報告。 燃料重大事項處理規(guī)范 燃料管理重大事項發(fā)生后，業(yè)務主管部門應做出緊急處理方案 ，并及時向公司 領導提報，為防止事態(tài)的擴大或惡化，職能部門應迅速落實應急措施，并根據需要，指派專人即刻趕赴現(xiàn)場協(xié)調處理。 當事態(tài)不可控或有繼續(xù)擴大趨勢時，職能部門應提請相關部門幫助協(xié)調處理，同時對事態(tài)的最終結果做出評估，并制訂出具體的應對措施，督 促相關部門認真落實應對措施。 職能部門派出人員應將事件處理過程和現(xiàn)場所采取的措施及時報告并作好記錄。 事件處理后，職能部門應對事件進行分析、總結，找出原因，提出整改意見，防止 16 該類事件的重復發(fā)生。 重大事項的調查與分析 重大事項的調查與分析由分管領導牽頭組織，相關部門共同參加。 對重大事項的調查與分析，應重點分析發(fā)生的原因，對內部原因引發(fā)的重大事項，應查找工作中的漏洞和不足，對責任人提出處理建議；對外部門原因引發(fā)的重大事項，應分析外部原因發(fā)生的宏觀背景 和政策傾向，提出應對策略。 4 職責 職能部 負責協(xié)調和處理燃料管理工作中出現(xiàn)的重大事項。 負責收集、整理重大事項處理過程中的意見和建議，提高本辦法的實施成效。 負責貫徹執(zhí)行本辦法。 負責提供本辦法制訂、完善所需的資料，確保辦法的有效實施。 監(jiān)審部 負責燃料管理重大事項各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 負責對本辦法執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 燃料供應商選擇管理制度 1 目的 規(guī)范燃料采購供應渠道和采購行為，加強對 燃料供應商的管理，促進燃料采購供應工作的規(guī)范化。 2 適用范圍 本制度適用于燃料采購供應工作。 3 規(guī)定和程序 評審要求 燃料的采購活動必須遵循適價、適質、適量、適時、適地的原則。 建立和使用全面的供應商評審