費用報銷管理辦法(物流行業(yè))(編輯修改稿)
2025-01-20 16:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 50 元以內(nèi)的標準安排入住酒店，入住酒店的住宿費可在以上限額內(nèi)據(jù)實報銷。員工出差港澳地區(qū)的出差補助只能在派出單位或用人單位的其中一方領取，不能在兩方都領取出差補助 。 出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā)、返回當天均算）。 員工外地出差發(fā)生的招待餐費，原則上應于出差前申請，特殊情況須按審批權限事先口頭請示，回公司補辦手續(xù)后財務部方予報銷。 第十條 員工到港澳地區(qū)出差，由出發(fā)地至港澳的往返交通費可據(jù)實報銷。 第十一條 差旅費報銷的簽批權限標準如 下： 單次差旅費報銷在 500 元以內(nèi)（含 500 元）的，由部門經(jīng)理簽批； 單次差旅報銷在 500 元 10000 元（含 10000 元），經(jīng)部門經(jīng)理審核，由主管副總經(jīng)理簽批； – 6– 單次差旅報銷在 10000 元以上，經(jīng)部門經(jīng)理審核，報主管副總經(jīng)理同意，由總經(jīng)理簽批； 以上所有省外差旅費報銷都必須報主管副總經(jīng)理簽批，總經(jīng)理 、 副 總 經(jīng)理 的 省 外差 旅 費由 總 經(jīng) 理、 副 總經(jīng) 理 互 簽。 員工出差到香港、澳門公務完畢后， 7 天內(nèi)憑有效的交通費、住宿費單據(jù)辦理報銷手續(xù)，在填寫差旅費報銷單時必須注明報銷的 幣種，如為港幣，財務部委托香港廣運代付港幣；如員工要求將港幣折為人民幣，財務部按照當月的記賬匯率折算成人民幣金額支付。 第十二條 員工由公司安排外出參加會議、學習、培訓等活動或到下屬公司進行業(yè)務公干，由組織會議、學習、培訓的單位或下屬公司負責安排用餐的，公司不予發(fā)放出差補助，如個人填報不實經(jīng)查出須如數(shù)退款。 第十三條 事先經(jīng)部門經(jīng)理和公司主管領導批準，員工借出差機會就近回家探親的，其繞道車船費，扣除出差直線單程車船費，多開支部分由個人負擔；如繞道車船費少于直線單程車船費的，應據(jù)實憑票報銷。繞道和探親期間的其 他費用不予報銷。 第四章 國際差旅費 第十四條 公司因業(yè)務需要安排員工出國公務，出國人員或小組應列明出國的工作內(nèi)容、出訪單位、行走路線、參加人員、乘坐交通工具、宴請等計劃，做好經(jīng)費預算，報總經(jīng)理審批。 第十五條 出國人員或小組要選擇經(jīng)濟合理的路線和航班，購買– 7– 往返機票。 第十六條 公司出國人員可乘坐飛機、火車軟臥， 國際旅費在以下標準內(nèi)實報實銷。 出國人員乘坐國際列車，國內(nèi)段按國內(nèi)差旅費的有關規(guī)定執(zhí)行；國外段超過六小時以上的按自然（日歷）天數(shù)計算，每人每日補助 12 美元。 出國人員國外的住宿費根據(jù)工作 需要，本著節(jié)約的原則安排，在中國財政部《臨時出國
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