20xx下一步內部控制工作計劃范文2(編輯修改稿)
2024-11-19 06:17 本頁面
【文章內容簡介】 ，提高國稅干部自身素質相適應。建立以下二項制度：
?、賰葘弳T制度。配強內審力量，建立內審員監(jiān)督機制。內審員按照內審員制度規(guī)定的內審項目、內容及內審面和內審要求，開展日常內審工作，切實加強對風險事項的內部監(jiān)督。
②重點風險事項的監(jiān)督審理制度。分局成立執(zhí)法監(jiān)督審理組，由中層以上干部組成，分局長任組長。采取集體審議的方法負責執(zhí)法風險全程監(jiān)督管理和分類監(jiān)督管理。
(2)致力保證制度切實可行。要建立健全部門內控機制的基本規(guī)范、操作規(guī)范、評價規(guī)范。要抓緊對現有制度的梳理，原有制度隨著時間的推移、情況的變化，已經不能適應的，該廢止的廢止，該歸并的歸并，該完善的完善。要著眼于將原則要求轉化為操作措施，特別是對一些細節(jié)上規(guī)定不明、可塑性大且容易出現問題的事項，必須盡快完善配套措施加以重點制衡。要力求做到針對一個權力事項，建立一項流程，規(guī)范一套制度，切實增強制度的約束力，形成以制度管權、以制度管事、以制度管人的有效機制。要重點完善和落實以下制度：主輔崗制度。每一個風險事項均設置主輔崗。到企業(yè)實地調查、檢查和評估約談，采購物資等工作時，必須實行2人以上主輔崗制?；乇苤贫取τ欣﹃P系的人員進行執(zhí)法回避、監(jiān)督回避。風險提醒制度。在下派任務和明確工作時，根據涉及風險事項的等級和內容，提醒干部應注意的事項和要求。外出聯系單制度。稅務干部到企業(yè)實地檢(調)查、核實、約談等履行稅收工作和日常采購物品時，須填寫廉政風險事項外出聯系單，并請企業(yè)(供貨商)蓋章確認。日常分析制度。根據執(zhí)法人員的日常工作表現、工作態(tài)度及思想作風情況進行排查，發(fā)現有可能存在引起執(zhí)法風險的異常情況，則可以暫停、調整相關人員所從事的執(zhí)法事項，及早消除風險隱患。層級審批、流程管理制度。嚴格按照執(zhí)法權限，對執(zhí)法事項在征管系統中實行流程管理、層級審批。請示、報告制度。承辦人員對納稅評估、稅務稽查、注銷清算、物資采購等工作中發(fā)現的問題或嫌疑，應在規(guī)定時限內向指定的領導匯報，不得借故拖延、隱瞞不報或擅自處理。申辯說明制度。承辦人員或實施人員須以書面形式對執(zhí)法監(jiān)督審理組提出的具體問題進行申辯和說明。定期回訪制度。每月回訪涉及風險事項的納稅人，聽取企業(yè)在稅收執(zhí)法、文明服務、廉政建設等方面的意見和建議。重要事項公開制度。主要包括內部公開及外部公開，將風險事項的處理結果進行公開，接受內、外部共同監(jiān)督。
(3)切實提高制度的遵從度和執(zhí)行力。要在抓制度落實上狠下功夫，既要重視制定制度，更要嚴格執(zhí)行制度，做到建立一項，完善一項，落實一項。要建立完善制度執(zhí)行的保障機制，加強對制度執(zhí)行情況的檢查力度，對有令不行、有禁不止、不嚴格執(zhí)行制度的，必須給予嚴肅的懲戒。要通過嚴格的責任追究和問責制，來保證制度的權威性、嚴肅性和威懾力，切實提高制度的遵從度和執(zhí)行力。
。充分運用現代信息技術，增強各工作領域之間信息流轉運用，將制約的措施和辦法以信息化的手段固化下來。
(1)大力推行權力網上運行。依托”。”。征管信息系統，全面推進權力網上運行，將權力行使過程變?yōu)樾畔⑻幚磉^程，強化運行程序的嚴密性，弱化人為因素，遏制隨意性，形成機器控權的制約機制。
(2)充分發(fā)揮監(jiān)控管理功能。進一步運用好現有的監(jiān)控決策、執(zhí)法考核、執(zhí)法監(jiān)察、稅源輔助管理、人力資源管理、績效考核和辦公管理輔助等信息系統，切實掌握各類事項的受理、承辦、審核、批準、辦結等信息，做到實時監(jiān)控，全程制約。
(3)積極拓展信息化應用。要加強國稅基層內控機制建設的探索創(chuàng)新，積極整合提升和擴大各信息系統的功能。要拓展行政管理、人事管理、教育培訓管理、財務管理、基建管理、固定資產管理等信息化管理系統的應用，使各類信息資源共享使用，逐步實現互融互通、制約監(jiān)控。
(三)檢查驗收階段。時間2020年7月至
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