【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量檢驗部門填寫檢驗報告單，QA人員依據(jù)檢驗結(jié)果對物料進行審核，并由質(zhì)量部（質(zhì)監(jiān)處）負責人在合格的檢驗報告單和放行單上簽名、放行。檢驗報告單和放行審核單一式兩份，一份存檔，一份給倉庫保管員。，倉庫主管依據(jù)入庫申請單及合格的檢驗報告和放行單批準入庫辦理入庫單。對不合格的物料及時移入不合格品庫，按有關規(guī)定處理。10對需作檢驗的物料，QA人員應按照取樣操作規(guī)程在與物料使用區(qū)域的潔凈級別相同的區(qū)域內(nèi)取樣。三、產(chǎn)品儲存制度1各庫房地面要保持清潔，無雜物、無積水，無廢棄包裝物等。2門窗玻璃和墻壁要按時清理，保持整潔，防止積聚灰塵和蜘蛛網(wǎng)等。3成品在貯存時要起高加墊，離地不低于10cm，離墻20cm，垛與垛間隔50cm，以便通風和貨物進出。4巡回檢查，保持倉儲產(chǎn)品的整潔衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)房頂滲漏、墻皮脫落等問題時要上報物資處及時解決。5成品的貯存應保持干燥、潔凈、避免日曬、雨淋及受熱、受潮等。倉儲物料管理制度一、原料管理原料入倉時，首先核對顏色、成份、數(shù)量是否與訂單相符；復核供應商送貨單數(shù)量與實際收料凈重量是否一致，如出現(xiàn)短數(shù)現(xiàn)象，要在供應商送貨單上標注清楚，點收完畢填寫好實際收貨入庫單交品管部抽驗和生產(chǎn)辦公室備案。品管部根據(jù)原料成份、支數(shù)、顏色等逐一進行抽驗，對照客批坯布進行色澤對比，對支數(shù)、成份、色牢度等有必要進行理化測試，對不符合規(guī)格要求的原料如：條干不勻、粗細、花色、大肚紗、毛片、緊捻度、接頭多且長、草屑、毛粒、混毛不勻等做出詳細的檢驗報告，傳真至供應商和廠部辦公室審核，對達不到收貨標準的原料要拒絕進入生產(chǎn)流程。生產(chǎn)辦公室收到倉庫的實收單據(jù)后要及時將此單傳真至供應商確認，以便于結(jié)算。生產(chǎn)部下達生產(chǎn)通知單，發(fā)料前，由生產(chǎn)部根據(jù)實際用料開據(jù)出庫單，倉庫管理員憑出庫單開票數(shù)量發(fā)放，發(fā)料時，倉庫管理員要仔細核對生產(chǎn)通知單、原料出庫單對所發(fā)原料是否一致，絕對不能出現(xiàn)規(guī)格、成份、支數(shù)、色號、缸號與出庫單不相符的現(xiàn)象，短溢數(shù)量必須在出庫單上標注明白，發(fā)料完畢必須要求領料單位負責人簽名確認。倉庫管理員對經(jīng)檢驗合格的原料要分款分批分區(qū)域擺放整齊，并要有明確的標識，然后記錄存檔；每次出倉后所剩的原料，均要有序擺放并做好色樣卡，詳細注明原料成份、支數(shù)、色號、顏色、缸號及數(shù)量的臺賬存檔，待大貨出運后10天以內(nèi)填表上報生產(chǎn)部及廠部存檔。各生產(chǎn)加工單位如有剩余原料回倉，接收時不論任何單位均需持有本公司生產(chǎn)部和廠部同時批準的余料回倉準許通知單，否則倉庫管理員不得收料回倉。對同意回倉的余料要認真仔細地檢查是否能再度用于生產(chǎn)，對污臟、線結(jié)頭多且大又長、單紗倒成雙紗、不同成份原料混倒成筒、一律拒絕過磅回收。出倉的所有原料，不論是任何單位或部門領取，均需填寫原料領用出庫單，本廠、外加工廠原料出庫單由生產(chǎn)部長開出，打樣原料由本廠技術部長開出，由廠長或副廠長批準發(fā)放，特殊情況由總經(jīng)辦代批。剩余原料如成份、支數(shù)、色號、顏色與客以后下新訂單的原料僅有不同缸之處，可用于代缸頂用，大貨訂料時可減少原料訂貨數(shù)量；沒得到生產(chǎn)部、廠部批準，剩余原料不可擅自用于車間做封口紗。做好每月盤存月報表，做到賬物相符，保證倉庫良好的通風，杜絕火種，預防潮濕霉變。二、輔料管理根據(jù)客人訂單核對輔料采購單，輔料入倉，必須第一時間向輔料采購員匯報，由采購員通知品管部對各類輔料進行抽驗，包括客供輔在內(nèi)均須抽檢，如有嚴重疵點超過總量的3%，要及時向生產(chǎn)辦公室反映，等到客人批復方可入賬入庫。入倉時，要分款分類分區(qū)域進行存放，對入倉數(shù)量要仔細點收，如果客送貨單與實收數(shù)量不符，要在送貨單上注明短少數(shù)量，復印給生產(chǎn)辦公室和輔料采購員與客人確認，由輔料采購員對短少和檢驗不合格品的數(shù)量負責向客追加補數(shù)。對有殘疵的輔料，如：色牢度不達標、英文字母印錯、印字不清晰、繡印字歪斜、規(guī)格型號顏色不符、成份標與產(chǎn)品不符等等輔料不能隨便給予摒棄處理，客人未確認回復前仍需妥善保管，待客確認后可將其退返供應商或另行處理。輔料領用由部門主管負責開領料出庫單，生產(chǎn)部長批準發(fā)放。外發(fā)工廠領用輔料由生產(chǎn)部長開領料出庫單，廠部負責人批準。對剩余輔料在大貨出運一個月后，除常規(guī)性輔料：色丁帶、拉鏈、鈕扣、滌綸線、撞色布、有著長期合作的客人主標、尺碼標等需要繼續(xù)保留以外，其它輔助性材料均可進行清倉處理。常規(guī)性剩余輔料要分區(qū)域、有標示地妥善存放，臺賬要清晰記錄并做好庫存樣板以準查找，同時有利于用于客人新款打樣，并可給輔料采購員在以后的大貨輔料采購中作為參照，更有利于采購的省時和價格的優(yōu)惠。做好每月盤存月報表，做到賬物相符，保證倉庫良好的通風，杜絕火種，預防潮濕霉變。三、成品管理成品入倉時，倉庫管理員要詳細核對裝箱單實際入倉數(shù)量，根據(jù)箱號逐一清點，分款區(qū)域按箱號順序擺放，如尾箱中客人原樣在內(nèi)，須在裝箱單中注明。封箱成品入庫后，倉庫管理人員要根據(jù)生產(chǎn)通知單下達數(shù)量對比入倉成品數(shù)量，如數(shù)量出現(xiàn)短溢，必須與包裝師傅再次確認移交數(shù)量是否正確；如移交數(shù)量與入倉數(shù)量相符，必須及時做好成品入倉單上交生產(chǎn)辦公室和廠部數(shù)據(jù)統(tǒng)計人員。對短色少碼不能配比裝箱或因在生產(chǎn)過程中導致不能出運的成衣，由包裝師傅將此數(shù)據(jù)及成衣過渡移交到成品倉另行存放，最終需與生產(chǎn)通知單下達數(shù)量相符，如在生產(chǎn)過程中造成損失的，由生產(chǎn)部追究責任部門當事人及有關人員經(jīng)濟責任。成品倉庫地面要保持絕對清潔和干燥，每天必須對地面、箱頭進行清掃，包括倉庫各個角落都要進行檢查，上至電源線路，下至排污水溝，嚴防起火霉變、鼠蟲噬咬，杜絕一切皆有可能對成品帶來危險的事情發(fā)生。做好每月盤存報表上交公司總部和財務室，所有進入成品倉庫的物品，必須做到出庫有據(jù)、賬目相符，未經(jīng)廠長或總經(jīng)理室批準，一律不得出倉。四、機物料管理所有物料的采購，由部門負責人向廠部提出書面申請購買，采購人員憑批準的申請單保質(zhì)按量及時采購，不能影響生產(chǎn)，未經(jīng)廠部批準，倉庫管理人員、財務室人員不得私自給其入倉做賬。除生產(chǎn)用主要原輔料、機臺設備外，車間需要的其它物件的領用均由車間主任負責開單領取，單件物品10元（含）以上的工裝鉗具，需經(jīng)廠部批準方可領用。員工進廠，按不同工種、職位均需由部門負責人領發(fā)一套常用工具或文具，如在工作中另有需要，要提前三天向主管部門負責人申請購買；任何人員領用物品，均需簽名確認領用，以準核查。生產(chǎn)車間不常用工具在某一階段完成后，車間主任要負責收回，對損壞的物件要修理好才能返回倉庫。對員工人為因素造成損壞不能修復的工具，由車間主任開具處罰單并上報生產(chǎn)部長批準方可入庫。生產(chǎn)車間橫機、套口工人每月固定給予機針的消耗發(fā)放，超出規(guī)定持工序卡到車間主任處登記購買；規(guī)定12針橫機工人每人每月固定消耗機針：80支；7針機工人每人每月消耗機針：40支；5針機工人每人每月消耗機針：30支；3針機工人每人每月消耗機針：20支。18針套口工人每人每月固定消耗機針：100支；16針套口工人每人每月固定消耗機針：80支；8針套口工人每人每月固定消耗機針：50支；6針套口工人每人每月固定消耗機針：40支。所有工裝用具，均需以舊換新領用，各類易耗品文具、物料均要節(jié)約利用，做到出庫審批、領用簽收，日清月結(jié)，賬物相符。洗水料購買根據(jù)原料成份和客人手感要求進行有計劃的采購，原料回倉由技術部、洗水師共同測試檢驗，不合格品、短少重量的拒絕入倉；合理利用，保質(zhì)省料，減少成本。機物料必須每月盤點，造冊對賬，堅決做到賬物、賬賬、賬款相符，對不認真履行倉儲物料管理制度并給公司造成浪費的部門或個人將給予從重的經(jīng)濟處罰。第三篇：物料管理制度生產(chǎn)車間物料管理制度，控制生產(chǎn)成本，減少損失，實現(xiàn)生產(chǎn)物料效益最大化，提高公司經(jīng)濟效益。本制度適用于公司車間生產(chǎn)過程所需的所有原材料、半成品、成品退貨產(chǎn)品等物料的管理控制。生產(chǎn)部生產(chǎn)原輔料需求計劃，物料使用，產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)檢部物料質(zhì)量監(jiān)控，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控倉儲部物料庫存信息、物料保管、物料出入庫管理財務部物料預算，成本控制物料是指企業(yè)為維持和滿足公司正常運營需要，在生產(chǎn)過程中直接或間接消耗的物資、物品和包裝材料以及其他消耗品的統(tǒng)稱。物料領用流程物料退庫流程生產(chǎn)計劃統(tǒng)計退庫數(shù)量填寫物料申請單進行物料原包裝核算員開具領料單是否為次品物料是倉庫根據(jù)領料單發(fā)出物料否填寫物料不合格證確認物料并填寫貨物卡粘貼物料標簽提交退料單退回倉庫，確定物料名稱、規(guī)格、數(shù)量后正確填寫物料申領單。，并于當天早上9:00上交各車間核算員在ERP系統(tǒng)下工單并打印出工單領料單，若超時上交，則物料申領單由本人在11點前送至原輔料倉庫倉管員處。,倉庫管理員憑由車間負責人(或統(tǒng)計員)簽發(fā)的領料單發(fā)放,庫管員和領料人均須在領料單上簽名。,一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的核算依據(jù),一聯(lián)交核算員作成本核算依據(jù),一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。，如若出現(xiàn)數(shù)量、物料名稱、規(guī)格不一致的情況及時與車間核算員