【文章內(nèi)容簡介】 ..................................錯(cuò)誤！未定義書簽。辦公室職能管理制度及管理流程...................................................................................................2 食堂管理...........................................................................................................................................4 后勤工作...........................................................................................................................................5 林業(yè)局辦公室公文處理和印制管理制度.......................................................................................6 接待工作...........................................................................................................................................8 辦公室司機(jī)和車輛管理制度...........................................................................................................9 會(huì)議室使用及管理.........................................................................................................................13 辦公室職能管理制度及管理流程辦公用品管理制度第一條 為規(guī)范局機(jī)關(guān)辦公用品的采購、保管和發(fā)放工作，節(jié)約辦公費(fèi)用，根據(jù)實(shí)際情況，制定本制度。第二條 屬于預(yù)算安排內(nèi)但達(dá)不到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的零星辦公用品采購，適用本制度。第三條 辦公用品包括剪刀、膠帶、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、裁紙刀、計(jì)算器等。第四條 根據(jù)辦公用品的消耗和領(lǐng)用情況，確定和保證合理的存庫種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。第五條 根據(jù)局機(jī)關(guān)辦公用品消耗和使用情況，由申購人填寫“采購申請單”，逐級報(bào)批后進(jìn)行采購。第六條 供應(yīng)商應(yīng)符合林業(yè)局規(guī)定的供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)，采購人員應(yīng)進(jìn)行廣泛的市場詢價(jià)，綜合確定供應(yīng)商。第七條 物資采購應(yīng)由兩人以上共同完成，實(shí)行票、款分管。第八條 辦公用品驗(yàn)收時(shí)由申購人和采購人員憑供貨發(fā)票及清單共同驗(yàn)收，驗(yàn)收人必須嚴(yán)格根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請單按質(zhì)、按價(jià)、按量驗(yàn)收。對于不符合要求的貨物應(yīng)堅(jiān)決退回，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。驗(yàn)收合格的，由驗(yàn)收人填寫驗(yàn)收單并簽字確認(rèn)。第九條 報(bào)銷時(shí)，采購人員填寫“報(bào)銷單”，驗(yàn)收人員簽 字確認(rèn)，經(jīng)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，辦理付款手續(xù)和辦公用品領(lǐng)用手續(xù)。第十條 辦公室辦公用品庫存及發(fā)放，辦公室辦公用品庫存由辦公室申請購臵庫存辦公用品，并填寫“辦公用品入庫單”辦公用品庫存為應(yīng)急儲備用品，申領(lǐng)人需填寫“辦公用品采購審批單”交辦公室填寫辦公用品出庫單方可領(lǐng)取。辦公用品采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)流程（1）申請人員應(yīng)根據(jù)庫存情況填寫《采購申請單》，需要說明申請購物品的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求以及預(yù)算金額等內(nèi)容。（2）辦公用品管理人員核查采購物資的庫存情況，檢查該項(xiàng)請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量。（3）采購人員進(jìn)行采購、辦公用品管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。（4）申請人員驗(yàn)收領(lǐng)用。食堂管理第一條 食堂對外承包期間，食堂實(shí)行核定管理費(fèi)收支，定額補(bǔ)助的核算辦法。第二條 食堂管理費(fèi)收入包括：機(jī)關(guān)撥入的定額補(bǔ)助費(fèi)，單位人員交納的伙食費(fèi)。第三條 機(jī)關(guān)撥入食堂的定額補(bǔ)助費(fèi)，按機(jī)關(guān)編制人數(shù)和雇用臨時(shí)工計(jì)算，由局財(cái)務(wù)科按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)逐月?lián)芙o。外單位人員(包括職工家屬)在機(jī)關(guān)食堂就餐，應(yīng)收取伙食費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)可略高于機(jī)關(guān)支付的人均補(bǔ)助費(fèi)定額。第四條 食堂實(shí)行計(jì)價(jià)食譜制度。每周五由食堂管理員按當(dāng)日市場的價(jià)格制訂下一周的計(jì)價(jià)食譜；每日對當(dāng)日所需食材及物品實(shí)施采購。第五條 食堂固定資產(chǎn)的管理。按財(cái)務(wù)科關(guān)于固定資產(chǎn)的管理要求，食堂設(shè)臵固定資產(chǎn)明細(xì)賬，臺賬式管理。年底前與財(cái)務(wù)科進(jìn)行一次賬目核對。第六條 辦公室每周不定期對食堂進(jìn)行衛(wèi)生及安全進(jìn)行兩次以上檢查，建立檢查日志，對發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋食堂工作人員限時(shí)整改。對檢查中發(fā)現(xiàn)的衛(wèi)生及安全問題不按期整改，應(yīng)及時(shí)反饋局領(lǐng)導(dǎo)并嚴(yán)肅處理。負(fù)責(zé)督促衛(wèi)生員及時(shí)搞好機(jī)關(guān)大院和辦公后勤工作一、實(shí)行衛(wèi)生分工責(zé)任制。各科室工作人員負(fù)責(zé)做好各自科室衛(wèi)生，樓內(nèi)衛(wèi)生由兩位保潔人員負(fù)責(zé)（張淑紅負(fù)責(zé)1至2樓樓梯、扶手、走廊、衛(wèi)生間、二樓三樓會(huì)議室、局長13室，姜淑琴負(fù)責(zé)3至4樓樓梯、扶手、走廊、衛(wèi)生間、四樓會(huì)議室、局長45室）。領(lǐng)導(dǎo)辦公室每天至少清掃一次，并隨時(shí)清潔，保持地面干凈，桌面無塵。會(huì)議室在會(huì)議召開30分鐘前打掃整潔，會(huì)后及時(shí)整理和清掃，（如有大型會(huì)議需提前一天將會(huì)場進(jìn)行清理及布臵，檢查無誤后將會(huì)場封閉，會(huì)前一小時(shí)對會(huì)場進(jìn)行二次清理確保無死角）。二、后勤維修及養(yǎng)護(hù)。樓內(nèi)水、電、暖氣、門、窗等基層設(shè)施使用，應(yīng)本著節(jié)約的原則使用后及時(shí)關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)滲漏點(diǎn)和電路開關(guān)及基層設(shè)施損壞問題及時(shí)與辦公室聯(lián)系，由辦公室負(fù)責(zé)檢修，辦公室應(yīng)做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理。林業(yè)局辦公室公文處理和印制管理制度為了認(rèn)真執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)公文處理工作條例》，提高辦公室公文處理的質(zhì)量和效率，使公文處理做到規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，特制定本制度。一、收文上級來文。1．上級來文由辦公室專人負(fù)責(zé)登記、傳閱、辦理。2．收文登記一般應(yīng)登記收文日期、收文編號、來文單位、來文標(biāo)題、密級、份數(shù)。局主要領(lǐng)導(dǎo)對公文作出批示意見統(tǒng)一登記后按照程序辦理。3．文件的傳閱工作原則上由文檔室直接負(fù)責(zé)，如遇領(lǐng)導(dǎo)外出或其他特殊情況無法直接呈送、涉及事項(xiàng)又比較緊急