報銷培訓(xùn)費用申請書合集五篇(編輯修改稿)
2024-11-16 22:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 憑證的審核所有費用支出均需取得真實、有效的發(fā)票，杜絕用白條、收據(jù)代替發(fā)票的情況。費用的報銷程序上由報銷人所屬~ 30 ~ 的部門經(jīng)理負責(zé)審核其真實性,財務(wù)部負責(zé)審核其票據(jù)的合法性及是否按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)報銷；將不符合真實性和超標(biāo)超限的票據(jù)報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收 款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。對原始憑證的技術(shù)性要求： 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正。第十三條 本制度由英泰格電子科技公司總經(jīng)理辦公室制定并負責(zé)解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執(zhí)行。~ 31 ~附件一：報銷費用表單《出差申請單》《差旅費報銷單》《業(yè)務(wù)招待申請單》《外出登記表》〈辦公用品申請單〉附件二、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。出差地點區(qū)分為一線城市；二，三線城市，港澳地區(qū)三種。一類區(qū)：一線城市二類區(qū)：二，三線城市。出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：職務(wù)二類區(qū)一類區(qū)港澳臺地區(qū)普通人員80/天150/天總經(jīng)理批準(zhǔn)主管工程級130/天200/天400hkd /天部門經(jīng)理級200/天280/天500hkd/天總經(jīng)理級250/天350/天600hkd/天~ 32 ~出差補助標(biāo)準(zhǔn)員工本市內(nèi)出差、短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理級：100元/天部門經(jīng)理：60元/天主管級別：40元/天普通員工：30元/天員工出差交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)長途出差:由公里數(shù)來定 , 并由部門經(jīng)理批示，如果達不到乘坐飛機的標(biāo)準(zhǔn)，有特殊情況需乘坐飛機的需事先經(jīng)過部門批準(zhǔn)，否則，不予報銷。員工在出差地盡量乘坐公共交通工具，正常情況下，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方予報銷。、短途出差不享受住宿補助。長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的~ 33 ~助50%領(lǐng)住宿補~ 34 ~第三篇：費用報銷申請書
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