企業(yè)信息化：erp采購(gòu)建議及導(dǎo)購(gòu)(編輯修改稿)
2024-11-16 03:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 賬務(wù)處理。借款單藍(lán)聯(lián)返給采購(gòu)員。ERP“付款單據(jù)”錄入程序：（1）應(yīng)付款管理—日常處理—付款單據(jù)錄入—付款單；（2）進(jìn)入“付款單”，點(diǎn)擊增加按鈕—填寫(xiě)付款信息—保存—審核—制單；（3）應(yīng)付款管理—核銷(xiāo)。到貨采購(gòu)員到倉(cāng)庫(kù)辦理到貨手續(xù)，庫(kù)管員進(jìn)入ERP采購(gòu)管理模塊錄入“采購(gòu)到貨單”，ERP“采購(gòu)到貨單”錄入程序：（3）采購(gòu)管理—業(yè)務(wù)—到貨—采購(gòu)到貨單；（4）進(jìn)入“采購(gòu)到貨單”，點(diǎn)擊增加按鈕—點(diǎn)擊生單—采購(gòu)訂單—過(guò)濾—雙擊選擇訂單信息—選擇需要質(zhì)檢—保存。檢驗(yàn)（1）木材到貨，質(zhì)檢部應(yīng)手工填寫(xiě)“檢驗(yàn)單”一式三份轉(zhuǎn)至倉(cāng)儲(chǔ)部，庫(kù)管員進(jìn)入ERP采購(gòu)管理模塊錄入“采購(gòu)檢驗(yàn)單”；（2）其他物資采購(gòu)，采購(gòu)申請(qǐng)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨后，庫(kù)管員進(jìn)入ERP采購(gòu)管理模塊錄入“采購(gòu)檢驗(yàn)單”。ERP“采購(gòu)檢驗(yàn)單”錄入程序：（1）采購(gòu)管理—業(yè)務(wù)—檢驗(yàn)—采購(gòu)檢驗(yàn)單；（2）進(jìn)入“采購(gòu)檢驗(yàn)單”，點(diǎn)擊增加按鈕—點(diǎn)擊生單—采購(gòu)到貨單—雙擊選擇到貨單信息—保存—審核。入庫(kù)庫(kù)管員辦理入庫(kù)，進(jìn)入ERP采購(gòu)管理模塊錄入“采購(gòu)入庫(kù)單”并打印，一式三份，轉(zhuǎn)采購(gòu)員二份，采購(gòu)員轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部一份。木材采購(gòu)，“入庫(kù)單”應(yīng)附質(zhì)檢部手寫(xiě)檢驗(yàn)單，其他采購(gòu)，入庫(kù)單應(yīng)由檢驗(yàn)人簽字。ERP“采購(gòu)入庫(kù)單”錄入程序：（1）采庫(kù)存管理—業(yè)務(wù)—入庫(kù)—采購(gòu)入庫(kù)單；（2）進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”，選擇倉(cāng)庫(kù)—點(diǎn)擊生單—過(guò)濾—雙擊選擇檢驗(yàn)單信息—確定—審核。發(fā)票到 l 采購(gòu)員將發(fā)票轉(zhuǎn)至采購(gòu)內(nèi)勤，采購(gòu)內(nèi)勤進(jìn)入ERP采購(gòu)管理模塊，依據(jù)發(fā)票類(lèi)型錄入“采購(gòu)發(fā)票”，錄入完成后，進(jìn)行發(fā)票結(jié)算。采購(gòu)員將“發(fā)票原件”及相應(yīng)的“采購(gòu)入庫(kù)單”粘貼后，經(jīng)本人簽字、部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批后轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部。ERP“采購(gòu)發(fā)票”錄入程序：（1）采購(gòu)管理—業(yè)務(wù)—發(fā)票—專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票（增值稅專(zhuān)用發(fā)票17%、原木發(fā)票13%）、普通采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)輸發(fā)票；（2）進(jìn)入“采購(gòu)發(fā)票”，增加—點(diǎn)擊生單—入庫(kù)單—過(guò)濾—雙擊選擇入庫(kù)信息—確定—保存—點(diǎn)擊結(jié)算按鈕。l 財(cái)務(wù)生成憑證會(huì)計(jì)員進(jìn)行賬務(wù)處理生成憑證。ERP“應(yīng)付模塊”錄入程序：（1）總賬—應(yīng)付款管理—日常管理—選擇單據(jù)—審核。ERP“存貨核算制單”錄入程序：（1）存貨核算—業(yè)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬—選擇—記賬；（2）存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證，選擇單據(jù)類(lèi)型—制單—保存—打印憑證。1月末未到發(fā)票暫估入賬會(huì)計(jì)員對(duì)月末未到發(fā)票的采購(gòu)入庫(kù)進(jìn)行暫估入賬并制單。ERP“存貨核算制單”錄入程序：（1）存貨核算—業(yè)務(wù)核算—結(jié)算成本處理—選擇暫估信息—點(diǎn)擊暫估按鈕；（2）存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證—選擇制單信息—生成憑證—打印；（3）憑證連同入庫(kù)單進(jìn)行粘貼。1更改發(fā)票類(lèi)型、信息”等錄入程序（1）進(jìn)入ERP供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—結(jié)算單列表；（2）選擇需更改的發(fā)票對(duì)應(yīng)的結(jié)算單—點(diǎn)擊刪除；（3）采購(gòu)發(fā)票列表—選擇需更改的發(fā)票—點(diǎn)擊刪除—重新錄入；（4）月末，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)員與計(jì)劃員、采購(gòu)內(nèi)勤、庫(kù)管員進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)不執(zhí)行的單據(jù)，進(jìn)行關(guān)閉。ERP供應(yīng)鏈操作流程圖：第四篇：采購(gòu)建議采 購(gòu) 建 議針對(duì)公司目前以項(xiàng)目為中心的發(fā)展趨勢(shì)，采購(gòu)作為項(xiàng)目管理中重要的一環(huán)，對(duì)項(xiàng)目成本控制、工期進(jìn)度起到了至關(guān)重要的作用，因此優(yōu)化并規(guī)范采購(gòu)流程具有重要的意義，就目前的采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的細(xì)節(jié)問(wèn)題，提出以下幾點(diǎn)建議，妥否，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示：，避免參數(shù)、數(shù)量錯(cuò)漏。定標(biāo)后簽訂技術(shù)協(xié)議時(shí)應(yīng)與項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)人員及時(shí)溝通，以免出現(xiàn)供貨范圍不全、參數(shù)有誤等現(xiàn)象，這將直接影響到設(shè)備供貨，后期結(jié)算等，直接影響到公司利益。，根據(jù)主要設(shè)備的交貨周期合同安排采購(gòu)時(shí)間，以免因遲交貨影響工期。在提交采購(gòu)任務(wù)單時(shí)應(yīng)保證設(shè)備參數(shù)、數(shù)量清晰、規(guī)范，以免遺漏造成工期延誤。，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核確認(rèn)后發(fā)出，同時(shí)通知審計(jì)、財(cái)務(wù)以及相關(guān)技術(shù)人員具體開(kāi)標(biāo)內(nèi)容、時(shí)間。采購(gòu)人員在簽訂合同的時(shí)候必須著重對(duì)合同金額、交貨時(shí)間、付款方式、付款類(lèi)型、以及遲交貨
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