【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 我公司對(duì)管理體系運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面的不足和缺陷進(jìn)行了整改，現(xiàn)已基本整改完成，特報(bào)告如下。一、強(qiáng)化責(zé)任，任務(wù)到人。首次評(píng)審一結(jié)束，我公司即***********日召開(kāi)全體人員會(huì)議，將評(píng)審組在評(píng)審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見(jiàn)，逐條深入分析原因，有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求，并分解落實(shí)到具體責(zé)任人。二、集中精力，認(rèn)真梳理，確保每一項(xiàng)整改都按時(shí)保質(zhì)完成。根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施過(guò)程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對(duì)責(zé)任人提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)審組的要求，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的*****個(gè)基本符合項(xiàng)、1個(gè)不符合項(xiàng)，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下： 基本符合項(xiàng)整改:需整改章條號(hào)：：文件發(fā)放記錄中缺少對(duì)***********等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放記錄。原因分析：對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則和管理體系文件學(xué)習(xí)不到位，未能正確理解文件控制要求。整改措施：質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織評(píng)審準(zhǔn)則（第二篇第三章第二節(jié)）和《文件控制程序》的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，綜合辦公室負(fù)責(zé)補(bǔ)全對(duì)********等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放記錄。整改結(jié)果：經(jīng)檢查，資料員對(duì)***********等標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)全了《文件發(fā)放、收回記錄》。整改證據(jù)見(jiàn)附件1（《文件發(fā)放、收回記錄》、《人員培訓(xùn)簽到表》《人員培訓(xùn)記錄表》）。需整改章條號(hào)：：缺少對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)單位環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所的評(píng)價(jià)記錄。原因分析：對(duì)《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》理解不全面，未按《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)單位環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。整改措施：質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》培訓(xùn)學(xué)習(xí)，綜合辦公室負(fù)責(zé)收集環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所的相關(guān)資質(zhì)和證書(shū)，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所為合格供方，填寫(xiě)了《供方評(píng)定記錄表》，并把該單位列入《合格供方名錄》。整改結(jié)果：經(jīng)檢查，綜合辦公室對(duì)環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所進(jìn)行了評(píng)價(jià)，填寫(xiě)了《供方評(píng)定記錄表》，并把該單位列入《合格供方名錄》。整改證據(jù)見(jiàn)附件2（《事業(yè)單位法人證書(shū)》、《中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)能力驗(yàn)證計(jì)劃提供者認(rèn)可證書(shū)》、《中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)樣品生產(chǎn)者認(rèn)可證書(shū)》《環(huán)境保護(hù)部辦公廳文件（環(huán)辦[2009]100號(hào)）》、《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》、《人員培訓(xùn)簽到表》《人員培訓(xùn)記錄表》）***************************評(píng)審組提出的***個(gè)基本符合項(xiàng)和**個(gè)不符合項(xiàng)與評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)照情況、整改措施及完成情況見(jiàn)附表和附件。附表：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況表。附件：整改完成材料。請(qǐng)?jiān)u審組安排予以審核，并感謝評(píng)審組對(duì)我公司工作上的指導(dǎo)！***************************年**月****日附表現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況表第三篇：資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告式樣資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告編寫(xiě)人：審核人：簽發(fā)人：XXX有限公司試驗(yàn)室2010年5月11日根據(jù)我單位的申請(qǐng)，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定(計(jì)量認(rèn)證)評(píng)審組受海南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委派，依據(jù)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委國(guó)認(rèn)實(shí)函[2006]141號(hào)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，于2010年5月6日對(duì)我單位試驗(yàn)室環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行提問(wèn)、理論考試、操作考試和召開(kāi)座談會(huì)等形式進(jìn)行了考核，并對(duì)技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查。對(duì)照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，評(píng)審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、各種記錄表格等，覆蓋了計(jì)量認(rèn)證所規(guī)定的條款。組織管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定(計(jì)量認(rèn)證)評(píng)審準(zhǔn)則的規(guī)定。對(duì)照“評(píng)審準(zhǔn)則”，評(píng)審組認(rèn)為我單位存在的不足有8項(xiàng)（基本符合項(xiàng)）。（一）問(wèn)題表述沸煮箱放置位置不合理。標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊擺放位置不夠。建議適時(shí)參加實(shí)驗(yàn)室比對(duì)或能力驗(yàn)證試驗(yàn)。關(guān)鍵設(shè)備操作人員未經(jīng)授權(quán)。有質(zhì)量監(jiān)督員任命文件，無(wú)質(zhì)量監(jiān)督記錄。原始記錄有涂改現(xiàn)象，個(gè)別記錄檢測(cè)人員和審核人員未簽名。在開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)時(shí)，個(gè)別條款的檢查情況和檢查結(jié)果不一致。管理體系建立起來(lái)后無(wú)宣貫學(xué)習(xí)記錄。（二）整改措施針對(duì)評(píng)審組在本次評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測(cè)人員都非常重視，針對(duì)問(wèn)題的整改召開(kāi)了專題會(huì)議，由問(wèn)題所在科室提出具體的整改措施，并經(jīng)我單位計(jì)量認(rèn)證工作組討論同意，由相關(guān)科室負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施，具體整改措施如下：檢測(cè)組負(fù)責(zé)把沸煮箱重新擺放在正確位置。檢測(cè)組負(fù)責(zé)重新擺放標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊，做到每一試塊都達(dá)到擺放要求。檢測(cè)組負(fù)責(zé)編寫(xiě)比對(duì)與能力驗(yàn)證計(jì)劃，并做到適時(shí)參加比對(duì)或能力驗(yàn)證試驗(yàn)。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)落實(shí)并授權(quán)相關(guān)的設(shè)備操作人員。質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)填寫(xiě)質(zhì)量監(jiān)督記錄。檢測(cè)組負(fù)責(zé)杜絕原始記錄涂改現(xiàn)象，并保證檢測(cè)人員和審核人員簽名。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)審個(gè)別條款檢查情況與檢查結(jié)果相一至。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系宣貫時(shí)，必須有宣貫記錄。（三）整改完成情況