資質評審整改報告microsoftword文檔-副本(編輯修改稿)
2024-11-16 00:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 我公司對管理體系運行、實驗室建設等方面的不足和缺陷進行了整改，現(xiàn)已基本整改完成，特報告如下。一、強化責任，任務到人。首次評審一結束，我公司即***********日召開全體人員會議，將評審組在評審中提出的缺陷項目和整改意見，逐條深入分析原因，有針對性地制訂出整改計劃和整改要求，并分解落實到具體責任人。二、集中精力，認真梳理，確保每一項整改都按時保質完成。根據(jù)整改計劃和要求，組織技術力量制定具體整改措施，抓緊時間查漏補缺。質量負責人及時組織質量監(jiān)督員對整改措施的實施過程和時效性進行跟蹤，對責任人提交的整改結果進行驗證和有效性評價。根據(jù)評審組的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的*****個基本符合項、1個不符合項，已在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改，整改結果滿足《實驗室資質認定評審準則》的有關規(guī)定，并報評審組長確認。具體內(nèi)容和整改結果如下： 基本符合項整改:需整改章條號：：文件發(fā)放記錄中缺少對***********等標準的發(fā)放記錄。原因分析：對評審準則和管理體系文件學習不到位，未能正確理解文件控制要求。整改措施：質量負責人組織評審準則（第二篇第三章第二節(jié)）和《文件控制程序》的學習培訓，綜合辦公室負責補全對********等標準的發(fā)放記錄。整改結果：經(jīng)檢查，資料員對***********等標準補全了《文件發(fā)放、收回記錄》。整改證據(jù)見附件1（《文件發(fā)放、收回記錄》、《人員培訓簽到表》《人員培訓記錄表》）。需整改章條號：：缺少對標準物質供應單位環(huán)保部標準樣品研究所的評價記錄。原因分析：對《服務和供應品采購程序》理解不全面，未按《服務和供應品采購程序》對標準物質供應單位環(huán)保部標準樣品研究所及時進行評價。整改措施：質量負責人組織對《服務和供應品采購程序》培訓學習，綜合辦公室負責收集環(huán)保部標準樣品研究所的相關資質和證書，對其進行評價，確定環(huán)保部標準樣品研究所為合格供方，填寫了《供方評定記錄表》，并把該單位列入《合格供方名錄》。整改結果：經(jīng)檢查，綜合辦公室對環(huán)保部標準樣品研究所進行了評價，填寫了《供方評定記錄表》，并把該單位列入《合格供方名錄》。整改證據(jù)見附件2（《事業(yè)單位法人證書》、《中國合格評定國家認可委員會能力驗證計劃提供者認可證書》、《中國合格評定國家認可委員會標準物質/標準樣品生產(chǎn)者認可證書》《環(huán)境保護部辦公廳文件（環(huán)辦[2009]100號）》、《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《人員培訓簽到表》《人員培訓記錄表》）***************************評審組提出的***個基本符合項和**個不符合項與評審準則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。附表：現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表。附件：整改完成材料。請評審組安排予以審核，并感謝評審組對我公司工作上的指導！***************************年**月****日附表現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表第三篇：資質認定評審整改報告式樣資質認定評審整改報告編寫人：審核人：簽發(fā)人：XXX有限公司試驗室2010年5月11日根據(jù)我單位的申請，實驗室資質認定(計量認證)評審組受海南省質量技術監(jiān)督局委派，依據(jù)國家認監(jiān)委國認實函[2006]141號《實驗室資質認定評審準則》，于2010年5月6日對我單位試驗室環(huán)境進行現(xiàn)場查看，對檢測人員進行提問、理論考試、操作考試和召開座談會等形式進行了考核，并對技術文件、原始記錄和質量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《實驗室資質認定評審準則》的要求，評審組認為我單位建立了質量管理體系，編制了相應的程序文件、作業(yè)指導書、各種記錄表格等，覆蓋了計量認證所規(guī)定的條款。組織管理、實驗室環(huán)境、儀器設備、量值溯源、人員素質、質量管理體系的運行，符合實驗室資質認定(計量認證)評審準則的規(guī)定。對照“評審準則”，評審組認為我單位存在的不足有8項（基本符合項）。（一）問題表述沸煮箱放置位置不合理。標準養(yǎng)護試塊擺放位置不夠。建議適時參加實驗室比對或能力驗證試驗。關鍵設備操作人員未經(jīng)授權。有質量監(jiān)督員任命文件，無質量監(jiān)督記錄。原始記錄有涂改現(xiàn)象，個別記錄檢測人員和審核人員未簽名。在開展內(nèi)部審核活動時，個別條款的檢查情況和檢查結果不一致。管理體系建立起來后無宣貫學習記錄。（二）整改措施針對評審組在本次評審中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位從領導到檢測人員都非常重視，針對問題的整改召開了專題會議，由問題所在科室提出具體的整改措施，并經(jīng)我單位計量認證工作組討論同意，由相關科室負責整改措施的實施，具體整改措施如下：檢測組負責把沸煮箱重新擺放在正確位置。檢測組負責重新擺放標準養(yǎng)護試塊，做到每一試塊都達到擺放要求。檢測組負責編寫比對與能力驗證計劃，并做到適時參加比對或能力驗證試驗。試驗室負責落實并授權相關的設備操作人員。質量監(jiān)督員負責填寫質量監(jiān)督記錄。檢測組負責杜絕原始記錄涂改現(xiàn)象，并保證檢測人員和審核人員簽名。質量負責人負責內(nèi)審個別條款檢查情況與檢查結果相一至。質量負責人負責管理體系宣貫時，必須有宣貫記錄。（三）整改完成情況
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