【文章內容簡介】 和供應本項目的主要工程材料（包含鋼材、水泥、粉煤灰、土工材料、防水材料、橋梁支座），由項目部物資設備科提供材料需用量計劃表報項目部物資部組織進貨，計劃表中注明送達地點。外加劑由項目部物資部統(tǒng)一招標采購，項目部簽定合同并組織進貨結算?；鸸て酚身椖坎课镔Y部簽定合同，項目部負責組織進貨結算；木材、地材、周轉材料由項目部物資設備科統(tǒng)一采購，送達各使用單位由其簽字驗收。油料由項目部物資設備科統(tǒng)一到石油公司采購，各單位自行領取。三項料、低值易耗品由項目部物資設備科統(tǒng)一定點采購，并設立中轉庫，項目部所屬各施工單位可根據本單位提報的材料計劃到中轉庫領取。項目部物資設備科負責與之有關的各項業(yè)務，并會同現場施工單位按照《顧客提供產品控制程序》進行驗證、檢驗、儲存、保管、維護和標識，確保工程物資進場的合格。第四條 物資采購方式項目部除業(yè)主提供的產品，國家有關部委指定廠家生產的專項產品，工程零星用低值易耗品和小型機具外，對形成工程產品實體和最終影響工程產品使用質量及使用安全的原材料、半成品和物資設備均實行招標采購。凡單品種大宗材料的招標采購執(zhí)行以下標準： 鋼材：單品種規(guī)格≥50噸； 木材：采購數量≥100立方米； 水泥：單品種規(guī)格≥300噸；地材材料：單品種采購數量≥3000立方米。對于單品種大宗材料采購價值在100萬元及以上的招標，應呈報公司保障部，必要時邀請公司保障部派人指導。第五條 物資采購基本原則對主要物資的采購，采購前必須按照公司《物資采購控制程序》進行分供方調查、評價，確定合格分供方，并按《工程物資招標采購辦法》進行招標，招標單位必須有三家以上單位參加。小型、零星材料（不影響工程實體質量）的采購，由物資科提出物資采購計劃，經項目主管審批后實施采購。第三章 物資計劃管理第六條項目部物資設備科根據施技科提供的項目工程用料總計劃、分項工程用料計劃和計劃科提供的施工期（月或季）需用材料計劃，編制施工期物資采購計劃。第七條施工單位的零星用料應根據實際需要，每月編制一份材料需用申請計劃，經主管領導批準后報物資設備科。特殊情況可以臨時加報材料需用申請計劃。第八條結合本項目部的實際情況，根據局物資部部要求《物資需用量計劃表》按規(guī)定填制，分季申請計劃提前20天上報，季度分月申請計劃提前5天上報。由于主材供應緊張、運輸困難、組織時間長，工地物資儲備水泥、鋼材及其它材料至少保證10天用量。物資計劃編制必須有編制說明、核算表、封面、單位公章和主管領導簽字。第四章物資的驗收、保管與檢驗標識第九條 主要材料和大型材料必須由物資設備科派人參與驗收，并嚴格按《物資采購控制程序》中采購產品/顧客提供產品的驗收、試驗、點驗和復驗程序執(zhí)行。鋼材、水泥應根據供貨單位原始憑證，按爐號/批號分別填寫驗收記錄，出具材料送檢委托書，根據檢驗結果點驗入庫。第十條 主要材料的保管按《物資采購控制程序》中搬運/儲存程序進行控制，并按相關程序做好材料標識。第十一條 材料的驗收程序材料到達施工現場后，現場驗收人員應及時對該批產品的數量、重量、外觀質量及隨貨同行的供應商提供的資料認真核對驗收（一定要仔細，避免出現漏洞）驗收完畢后填寫“材料驗收記錄表”，安排卸貨，卸貨時材料堆放要分類、堆碼要整齊并作好標識。做到下墊上蓋、防雨防火。材料卸完后，填寫“材料驗收單”并簽認，簽認時必須由兩名收料員簽字，加蓋材料驗收章。材料驗收完及時與項目部物資設備科聯系，按要求填制“送檢委托書”交試驗部門送檢。材料的標識要嚴格按照《程序文件》的要求填寫，填寫標識牌時要認真核對廠家提供的質量保證書中的有關數據準確標識。送檢后要及時向試驗部門索取試驗報告單存檔備查，并修改材料標識牌中檢驗狀態(tài)的內容，填寫檢驗報告編號，作好記錄。第十二條 地材的驗收零星用地材，由施工單位材料人員和工班人員共同驗收。集中存放的地材（如拌和站、預制廠），必須成立地材驗收領導小組，承包管理，責任到人。地材驗收必須統(tǒng)一使用局項目部印制的帶有連號的“地材驗收單”，并依據此單開具“砂石料驗收結算單”進行結算。第十三條 雷管、炸藥、導火索等火工品的管理要嚴格按規(guī)定程序辦理，并設專人管理。第十四條 工程物資在驗收過程中，發(fā)現數量短缺、質量、規(guī)格、型號不符或破損等問題時，要及時向主管領導和業(yè)務部門匯報，并做好記錄，收集有關資料，及時與供貨單位聯系處理。第五章物資發(fā)放與使用第十五條 物資的發(fā)放應本著先進先發(fā)、發(fā)散存整的原則，領用時首先由用料單位填寫“限額發(fā)料卡”經現場工程師和領用單位主管簽認后到指定的料區(qū)領料?，F場材料員收到“限額發(fā)料卡”后嚴格按數量發(fā)料。并統(tǒng)一填制項目部規(guī)定的“發(fā)料單”。材料領取由領料人員簽字，嚴禁發(fā)料人員代簽。第十六條 主要材料的發(fā)放，由物資設備科根據施工用料計劃數扣除節(jié)約指標（鋼材2%、木材3%、水泥4%、油料4%）后進行發(fā)放，并開具發(fā)料單，經領料人簽字后由保管員按憑證數量發(fā)料，不得超發(fā)。第十七條 周轉材料的發(fā)放、使用，由項目部指派一名業(yè)務人員專門負責管理，周轉材料進場后，管理人員按照各使用單位提報的材料計劃（此計劃必須由現場主任工程師和領用單位主管簽字）發(fā)放，并填制“周轉材料收、發(fā)記錄表”雙方簽字認可。各使用單位不得私自轉借和盜賣周轉材料，如需轉借時，由其他使用單位申請辦理相關手續(xù)后才可借調。對私自借調和盜賣的單位，項目部將予以嚴懲。周轉材料應妥善保管，不得無故損壞、丟失。如無故損壞、丟失應照價賠償并加收租賃費。周轉材料實行租賃制，具體租賃由項目部根據實際情況制定。第十八條 火工品的發(fā)放嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，嚴禁流失，并認真填寫“值班臺帳”及“爆破材料耗用量表”，做到收發(fā)平衡，帳目清晰，領用人、退料人、發(fā)料人簽字認真具體。第十九條 油料的發(fā)放管理，油料的發(fā)放實行單機、單車核算，首先由項目部物資設備科根據設備型號和狀況，核定該設備每小時的油耗數量，再根據現場確認的該設備的實際工作時間，核算出該設備應耗油量，對比該設備的實際消耗量，每月底進行核算，省則獎勵，超則罰款。嚴禁私自權油交易，一旦發(fā)現，除經濟處罰外，上報公司給予行政處理。第六章物資的現場管理第二十條充分利用現場的自然條件，布局合理，在保證三通（路、水、電）一平（場地）的基礎上，搞好工地料場、料庫和大堆材料的平面布置，做到材料進場合理堆放，方便施工，進場的料具不發(fā)生二次搬運，減少保管和搬運損耗；運輸道路暢通，進料領料與施工不發(fā)生干擾；大堆材料的堆放位置靠近工點，避免遠距離運輸；水泥庫應鄰近攪拌臺；火工品單獨存放，距施工現場及住地居民有一定安全距離。做到管理有守則，區(qū)域有劃分。第二十一條水泥按品種分別保管，堆放整齊，水泥發(fā)料采取“先進先發(fā)”、“先散后整”的辦法，水泥保管做到防潮防濕。火工品嚴格按照有關規(guī)定使用管理，使用時做到按當日用量配發(fā)，并進行登記，未使用完當日交庫，如有丟失，立即查明原因，嚴肅處理。第二十二條鋼材、木材應按材質、大小規(guī)格分別存放，鋼材注意防銹蝕，保證使用性能。加強現場警衛(wèi)工作。第二十三條 磚、瓦、灰、砂、石等，嚴格按計劃備料，分不同品種、規(guī)格進行保管，堆放整齊，便于收發(fā)，嚴禁混放。建立帳卡，每月按實際消耗列銷。第二十四條 現場油料庫設置位置符合安全技術規(guī)程，油料有專人管理，嚴格計量驗收和發(fā)放，整車進油檢查鉛封完好，桶裝進油過磅驗收，油料發(fā)放有油表計量。實行單機單車核算，定量供油，節(jié)約有獎，超耗受罰。裝油容器無跑、冒、滴、漏現象，油庫或存油點有防火器材，并保持完好。第二十五條 周轉性材料（腳手桿、腳手板、模板、支撐木、鋼管腳手架等）做到專料專用，達到倒用次數要求。列銷按實際用量分攤，禁止一次性列銷，用前用后要進行整理，妥善保管。第二十六條 工程器材按照不同品種、規(guī)格存放保管，并和財務部門對口建立臺帳，數量、金額清楚，技術狀況明確，按要求進行折舊。有定期保養(yǎng)和維修制度，保證工程器材完整配套，技術狀態(tài)良好。第二十七條 存放有庫房，貨架擺放設有料卡、料簽，收發(fā)手續(xù)完備。工具性物品使用有管理制度，班組有使用、保管卡片。報銷月報表實事求是，不準以發(fā)代銷，未用先銷或一次列銷。第二十八條 廣泛開展修舊利廢、節(jié)約代用和新材料、新技術應用等活動，努力節(jié)省原材料。廢舊物資及時回收。第二十九條 堅持限額發(fā)料，隊、工班使用限（定）額發(fā)料卡片，分工點、工號分別建立。限（定）額發(fā)料卡片記載清楚，完整準確，有領料簽章。工班建立日核算制，及時公布節(jié)超情況。有完善與此配套的規(guī)章制度。第三十條 隨著工程收尾剩余料具逐步進行清理，準備轉場或上交，凡暫不用的物資分類整理集中保管，清點造冊，按新、舊、廢分別建立帳卡并折價。規(guī)定上交或移交轉場的物資按規(guī)定辦理，有各方簽認，沒有遺留問題。該拆除的臨時設施必須拆除。第七章物資的核算核銷第三十一條凡進入成本的工程材料，必須憑“工點材料消耗單”和“材料消耗月報表”列銷，嚴禁以發(fā)代銷，以點代銷。第三十二條 每月的21日各拌合站材料管理員、中轉庫材料管理員、周轉材料管理員及其他各單位將現場材料發(fā)放情況和調撥情況報到項目部物資設備科。22日物資設備科將各單位材料消耗情況進行統(tǒng)計，開據“發(fā)料單”編制“消耗清單”由各消耗單位主管簽字認可，做為各單位的材料消耗依據。第三十三條 周轉材料按租賃攤銷，大型周轉材料按周轉次數分攤，小型周轉材料在本工點攤銷完，每月填寫周轉材料攤銷單，并交財務科及時下帳。第三十四條 攤銷完的周轉材料和工/器具必須建立實物帳，可繼續(xù)使用的，由物資設備科統(tǒng)一管理、調配和使用，無使用價值的由物資設備科提出書面意見報項目主管批準后處理。第三十五條工程完工后，剩余的材料處理由物資設備科提出書面處理意見，經項目部集體研究和領導審批后由物資設備科實施，項目部所屬各使用單位不得擅自處理。第八章物資檢查制度第三十六條項目部物資設備科根據本項目部《物資管理辦法》和局《物資管理辦法》，每月對各分段項目工班進行檢查，發(fā)現問題提出書面整改意見，填寫《物資現場檢查記錄》，標明限期整改時間，到規(guī)定期限物資設備科將對需整改的問題進行驗收，對沒有進行整改的單位物資設備科將出具處罰單，責令該單位立即組織落實整改，做好檢查記錄。第九章 物資節(jié)約管理第三十七條各管理層應廣泛開展物資節(jié)約、修舊利廢和新材料、新技術應用活動，積極采用以鋼代木、以竹代木，積極利用水泥添加劑和粉煤灰，費舊物品及時回收。對材料的使用，做到合理下料，提高材料的利用率。第十章綜合管理第三十八條各單位應配備道德品質好、責任心強、具有一定文化知識和工作能力的物資管理人員，并相對保持業(yè)務人員的穩(wěn)定性和連續(xù)性。第三十九條各單位要依據有關規(guī)定制定和完善符合本單位實際的管理辦法和工作職責，做到分工明確，責任落實到人。第四十條各單位物資管理人員要在確保供應的同時抓好物資管理工作，絕不允許只抓供應不抓管理；對工作不負責任造成物資管理混亂的物資管理人員，一律調離工作崗位。第四十一條各單位必須建