小酒店星級管理制度(編輯修改稿)
2024-11-15 13:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 制度：通過規(guī)范酒店電腦的使用和保管，實現(xiàn)電腦的正常運行，確保在用電腦設(shè)備的真實性、準確性。：適用于酒店各部門電腦的管理。職責(zé)：各部門負責(zé)人為部門資產(chǎn)的第一責(zé)任人，負責(zé)對物資使用進行日常維護與保養(yǎng)。財務(wù)部資產(chǎn)管理會計負責(zé)對電腦的核算及資產(chǎn)管理。工程部負責(zé)電腦日常維護及鑒定。：酒店電腦采用屬地管理原則，使用人為直接責(zé)任人，部門在日常管理中應(yīng)確保電腦各項配置的完整性。財務(wù)部除年終資產(chǎn)盤點外，應(yīng)定期或不定期進行抽查。酒店內(nèi)電腦應(yīng)嚴格遵循工作使用原則，任何人員不得將電腦私自轉(zhuǎn)交于他人非工作使用或長期不帶至工作場所留作私用。、熟悉部門資產(chǎn)的員工作為部門資產(chǎn)管理員。部門資產(chǎn)管理員是除使用人、部門負責(zé)人以外的電腦日常管理者，部門資產(chǎn)管理員應(yīng)與財務(wù)部資產(chǎn)會計的對接，確保賬實、賬賬相符。，原則上酒店配備的筆記本電腦不動，但要對設(shè)備進行交接；如辭職離開酒店的，其工作用電腦應(yīng)按規(guī)定程序辦理移交或歸庫手續(xù)。人力資源部負責(zé)通知財務(wù)部和網(wǎng)管員。財務(wù)部對電腦交接手續(xù)進行監(jiān)控，網(wǎng)管員對電腦進行鑒定，并簽寫書面意見書交人力資源部，辭職人員方可辦理辭職結(jié)算手續(xù)。；定期保養(yǎng)和系統(tǒng)維護工作，并做好每臺電腦保養(yǎng)維護記錄備查，同時使用責(zé)任人簽字。做好電腦正常運行使用的維護工作。，損壞較輕尚能修復(fù)使用的，按實際修復(fù)耗費的器材、人工等費用為賠償金額；損壞嚴重須報廢的，賠償辦法為原價減已提折舊。筆記本電腦丟失的，均要追究相應(yīng)責(zé)任并按原價賠償。、調(diào)撥等均應(yīng)按照酒店相關(guān)程序進行，并及時填制移交清單、調(diào)撥單等。增購電腦原則上應(yīng)在上年末預(yù)算編制中體現(xiàn)。《酒店電腦系統(tǒng)管理規(guī)范》、《酒店電腦調(diào)配和管理規(guī)定》執(zhí)行?！秷髲U物資管理程序》執(zhí)行。，財務(wù)部組織相關(guān)人員對各部門的資產(chǎn)進行盤點、清理，并寫出盤盈或盤虧報告，對物資管理較好的部門給予表揚，對資產(chǎn)流失和毀損嚴重的部門要追究相關(guān)人員責(zé)任。：《財產(chǎn)物資管理制度》、《酒店電腦系統(tǒng)管理規(guī)范》、《報廢物資管理程序》相關(guān)記錄：《酒店經(jīng)理電腦維護記錄》《酒店電腦維修記錄》第四篇：星級酒店倉庫管理制度星級酒店倉庫管理制度一、收貨的管理制度：（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)收貨部（收貨員）驗收，并填制收貨報告單一式五聯(lián)，經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字（留存二份，部門一份，供應(yīng)商一份，成本控制入帳一份）。（二）收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。（三）對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收，質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。（四）當貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。（五）收貨部要將所有收貨報告編號，以便備查。（六）收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務(wù)總監(jiān)批準后，方能收貨。（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調(diào)查三家供應(yīng)商。（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)：直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開據(jù)收貨報告并簽字確認。對于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量，不明確時請求財務(wù)總監(jiān)。有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：（１）“請購單”手續(xù)不完備，或無“請購單”的。（２）與請購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。（３）對價格未得到正式批復(fù)的。（４）無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。（５）假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。二、存貨管理制度：（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名
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