小酒店星級(jí)管理制度(編輯修改稿)
2024-11-15 13:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制度：通過(guò)規(guī)范酒店電腦的使用和保管，實(shí)現(xiàn)電腦的正常運(yùn)行，確保在用電腦設(shè)備的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。：適用于酒店各部門(mén)電腦的管理。職責(zé)：各部門(mén)負(fù)責(zé)人為部門(mén)資產(chǎn)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)物資使用進(jìn)行日常維護(hù)與保養(yǎng)。財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)電腦的核算及資產(chǎn)管理。工程部負(fù)責(zé)電腦日常維護(hù)及鑒定。：酒店電腦采用屬地管理原則，使用人為直接責(zé)任人，部門(mén)在日常管理中應(yīng)確保電腦各項(xiàng)配置的完整性。財(cái)務(wù)部除年終資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)外，應(yīng)定期或不定期進(jìn)行抽查。酒店內(nèi)電腦應(yīng)嚴(yán)格遵循工作使用原則，任何人員不得將電腦私自轉(zhuǎn)交于他人非工作使用或長(zhǎng)期不帶至工作場(chǎng)所留作私用。、熟悉部門(mén)資產(chǎn)的員工作為部門(mén)資產(chǎn)管理員。部門(mén)資產(chǎn)管理員是除使用人、部門(mén)負(fù)責(zé)人以外的電腦日常管理者，部門(mén)資產(chǎn)管理員應(yīng)與財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)的對(duì)接，確保賬實(shí)、賬賬相符。，原則上酒店配備的筆記本電腦不動(dòng)，但要對(duì)設(shè)備進(jìn)行交接；如辭職離開(kāi)酒店的，其工作用電腦應(yīng)按規(guī)定程序辦理移交或歸庫(kù)手續(xù)。人力資源部負(fù)責(zé)通知財(cái)務(wù)部和網(wǎng)管員。財(cái)務(wù)部對(duì)電腦交接手續(xù)進(jìn)行監(jiān)控，網(wǎng)管員對(duì)電腦進(jìn)行鑒定，并簽寫(xiě)書(shū)面意見(jiàn)書(shū)交人力資源部，辭職人員方可辦理辭職結(jié)算手續(xù)。；定期保養(yǎng)和系統(tǒng)維護(hù)工作，并做好每臺(tái)電腦保養(yǎng)維護(hù)記錄備查，同時(shí)使用責(zé)任人簽字。做好電腦正常運(yùn)行使用的維護(hù)工作。，損壞較輕尚能修復(fù)使用的，按實(shí)際修復(fù)耗費(fèi)的器材、人工等費(fèi)用為賠償金額；損壞嚴(yán)重須報(bào)廢的，賠償辦法為原價(jià)減已提折舊。筆記本電腦丟失的，均要追究相應(yīng)責(zé)任并按原價(jià)賠償。、調(diào)撥等均應(yīng)按照酒店相關(guān)程序進(jìn)行，并及時(shí)填制移交清單、調(diào)撥單等。增購(gòu)電腦原則上應(yīng)在上年末預(yù)算編制中體現(xiàn)。《酒店電腦系統(tǒng)管理規(guī)范》、《酒店電腦調(diào)配和管理規(guī)定》執(zhí)行?！秷?bào)廢物資管理程序》執(zhí)行。，財(cái)務(wù)部組織相關(guān)人員對(duì)各部門(mén)的資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、清理，并寫(xiě)出盤(pán)盈或盤(pán)虧報(bào)告，對(duì)物資管理較好的部門(mén)給予表?yè)P(yáng)，對(duì)資產(chǎn)流失和毀損嚴(yán)重的部門(mén)要追究相關(guān)人員責(zé)任。：《財(cái)產(chǎn)物資管理制度》、《酒店電腦系統(tǒng)管理規(guī)范》、《報(bào)廢物資管理程序》相關(guān)記錄：《酒店經(jīng)理電腦維護(hù)記錄》《酒店電腦維修記錄》第四篇：星級(jí)酒店倉(cāng)庫(kù)管理制度星級(jí)酒店倉(cāng)庫(kù)管理制度一、收貨的管理制度：（一）酒店采購(gòu)任何物品，必須經(jīng)收貨部（收貨員）驗(yàn)收，并填制收貨報(bào)告單一式五聯(lián)，經(jīng)收貨部和部門(mén)簽收人簽字（留存二份，部門(mén)一份，供應(yīng)商一份，成本控制入帳一份）。（二）收貨部在驗(yàn)收貨物時(shí)，必須按照已批準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物，對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求，或臨近有效期，或無(wú)批號(hào)等不予收貨。（三）對(duì)于中、西廚需要采購(gòu)的干貨、進(jìn)口食品，行政總廚協(xié)同收貨部進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量方面由行政總廚嚴(yán)格把關(guān)。（四）當(dāng)貨物采購(gòu)回來(lái)，供應(yīng)商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購(gòu)部門(mén)主管來(lái)領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認(rèn)。（五）收貨部要將所有收貨報(bào)告編號(hào)，以便備查。（六）收貨部平時(shí)會(huì)有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí)，也參照采購(gòu)申請(qǐng)單，每日采購(gòu)申請(qǐng)單上采購(gòu)部填制的價(jià)格與采購(gòu)人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，不能超過(guò)執(zhí)行價(jià)，特殊情況必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，方能收貨。（七）如果各部門(mén)請(qǐng)購(gòu)物品，必須是部門(mén)提前申請(qǐng)，采購(gòu)部需在市場(chǎng)上調(diào)查三家供應(yīng)商。（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)：直接入倉(cāng)庫(kù)，由收貨員與庫(kù)管員共同驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開(kāi)據(jù)收貨報(bào)告單，并簽字確認(rèn)貨已入庫(kù)。直撥部門(mén)使用的，由部門(mén)主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗(yàn)收、開(kāi)據(jù)收貨報(bào)告并簽字確認(rèn)。對(duì)于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫(kù)管員要能夠掌握物品的質(zhì)量，不明確時(shí)請(qǐng)求財(cái)務(wù)總監(jiān)。有下列情形者，倉(cāng)庫(kù)不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)：（１）“請(qǐng)購(gòu)單”手續(xù)不完備，或無(wú)“請(qǐng)購(gòu)單”的。（２）與請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門(mén)同意接收的。（３）對(duì)價(jià)格未得到正式批復(fù)的。（４）無(wú)法確定質(zhì)量而使用部門(mén)又不驗(yàn)收的。（５）假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。二、存貨管理制度：（一）所有入庫(kù)物品需由庫(kù)管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名
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