【文章內(nèi)容簡介】 算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。專項資金嚴(yán)格專款專用，無截留、擠占、挪用項目資金的情況。項目完成后，我廳及市縣應(yīng)急管理局對項目資金使用、建設(shè)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）總體績效目標(biāo)完成情況20xx年，我廳全力以赴防范化解重大風(fēng)險，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、%、%，39個多月未發(fā)生重大以上生產(chǎn)安全事故，全省安全形勢總體穩(wěn)定；防汛搶險經(jīng)受嚴(yán)峻考驗，森林草原防滅火取得歷史最好成績；應(yīng)急處置及時高效，指揮救援能力穩(wěn)步提升。、精準(zhǔn)施策，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。突出重點領(lǐng)域、重點時段，集中開展“防風(fēng)險、保安全、迎盛會、慶華誕”百日整治行動，深入排查治理風(fēng)險隱患，“建黨100周年”“十四運(yùn)”和“殘?zhí)貖W會”期間安全形勢穩(wěn)定。一是全力推進(jìn)責(zé)任落實。推動各級黨委政府觀看學(xué)習(xí)“生命重于泰山”專題片。提請省委省政府印發(fā)安全生產(chǎn)工作考核辦法，首次對市級黨委政府開展考核，嚴(yán)格落實黨政同責(zé)。二是突出做好重點領(lǐng)域安全防范。煤礦領(lǐng)域出臺六項標(biāo)準(zhǔn)，實施分類處置，全面完成災(zāi)害風(fēng)險普查，開展全系統(tǒng)各環(huán)節(jié)4個100%安全大檢查、防治水專家“會診”。工礦商貿(mào)領(lǐng)域推進(jìn)非煤礦山“四化”建設(shè)，督促事故企業(yè)制定“安全生產(chǎn)特別規(guī)定”，制定225座非煤礦山和秦嶺保護(hù)區(qū)285座尾礦庫整治方案，完成61座尾礦庫安全風(fēng)險治理。危化品領(lǐng)域嚴(yán)格高危工藝項目準(zhǔn)入，完成11家大型油氣儲存基地安全風(fēng)險評估，強(qiáng)力整治非法違法“小化工”。三是扎實推進(jìn)三年行動集中攻堅。梳理247項工作任務(wù)，建立問題隱患和制度措施臺賬，實施10大專項攻堅，排查治理隱患33萬余項，攻克了一批重點難點問題。四是不斷加大綜合執(zhí)法和事故查處力度。嚴(yán)格落實行政執(zhí)法三項制度，全面推行“三位一體”執(zhí)法模式，常態(tài)化開展明查暗訪、交叉互檢、異地執(zhí)法等，煤礦執(zhí)法處罰、隱患查處位居全國監(jiān)管執(zhí)法前列。健全重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故追責(zé)問責(zé)調(diào)查協(xié)作機(jī)制，掛牌督辦12起較大事故、5起典型一般事故，完成76起較大以上事故整改措施和責(zé)任追究落實情況評估，事故警示效果和查處力度不斷強(qiáng)化。、科學(xué)應(yīng)對，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)取得新成就。堅持把確保人民生命財產(chǎn)安全放在第一位落到實處。一是災(zāi)害防范取得新成效。面對60年最強(qiáng)汛情，先后啟動省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險人員轉(zhuǎn)移工作機(jī)制，洪澇人員傷亡比近平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”。森林草原火災(zāi)發(fā)生起數(shù)、過火面積、%、%%。二是災(zāi)害救助取得新進(jìn)展。2次啟動省級自然災(zāi)害救助Ⅲ級響應(yīng)，精準(zhǔn)查災(zāi)核災(zāi)，設(shè)立集中安置點3640個，發(fā)放各類應(yīng)急救災(zāi)物資38萬余件，全力保障受災(zāi)群眾溫暖過冬。三是綜合減災(zāi)能力取得新提升。建立綜合會商和預(yù)警響應(yīng)發(fā)布機(jī)制，扎實推進(jìn)自然災(zāi)害防治能力“八大工程”，災(zāi)害綜合風(fēng)險普查任務(wù)圓滿完成。率先修訂省級綜合減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，累計創(chuàng)建348個國家級、627個省級綜合減災(zāi)示范社區(qū)，基層綜合減災(zāi)能力進(jìn)一步加強(qiáng)。、建強(qiáng)隊伍，指揮救援能力穩(wěn)步提升。一是救援體系加快完善。出臺全省總體應(yīng)急預(yù)案，修訂完成森林草原火災(zāi)和地震地質(zhì)災(zāi)害等10個專項預(yù)案，6個地市總體預(yù)案基本完成，全省應(yīng)急預(yù)案體系初步建立。建成27支省級、239支市級應(yīng)急救援專業(yè)隊伍。二是救援處置有力有序。部省市縣四級聯(lián)動，圓滿完成寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故救援，10名被困人員全部獲救；第一時間啟動響應(yīng)，赴大荔決堤現(xiàn)場指揮搶險救援，調(diào)用33臺大型抽水設(shè)備支援排澇；模塊化調(diào)派駐防陜西的`西藏、新疆森防隊伍投入洛南、藍(lán)田、勉縣參與防洪搶險救援；省航空護(hù)林中心調(diào)度5架直升機(jī)飛行94架次空降人員、空投物資參與藍(lán)田救援；組織省重型機(jī)械救援隊330余人馳援河南抗洪救災(zāi)。三是指揮調(diào)度全面加強(qiáng)。健全聯(lián)合值班值守機(jī)制，增設(shè)7個行業(yè)專業(yè)值守，建立調(diào)度日報制度，強(qiáng)化分析研判、在線監(jiān)管、精準(zhǔn)調(diào)度，高效指揮應(yīng)對寶雞隴縣關(guān)山大峽谷滑坡等35起突發(fā)事件。（三）績效指標(biāo)完成情況部門整體支出年初績效目標(biāo)共設(shè)置產(chǎn)出、效益、滿意度3個一級指標(biāo)，數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、社會效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度7個二級指標(biāo)，24個三級指標(biāo)。（1）數(shù)量指標(biāo)，因災(zāi)生活困難群眾進(jìn)行“一卡通”現(xiàn)金發(fā)放335萬人、恢復(fù)重建9827戶、修繕17510戶、死亡失蹤人員家屬撫慰、受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移安置和過渡期救助269052人；召開安全生產(chǎn)電視電話會議20次；；與6家媒體單位合作，在省級及發(fā)上媒體刊登稿件22814篇、推出6期“領(lǐng)導(dǎo)談安全”訪談節(jié)目，科普視頻340部；目標(biāo)值完成比例100%，完成目標(biāo)。（2）質(zhì)量指標(biāo)。西安藍(lán)田“8xx”洪澇災(zāi)害救援工作，累計完成救災(zāi)飛行94架次，37小時30分，空投物資870余件，解救人員15人，機(jī)降救援、勘測、工作人員24人/次；深入開展煤礦、道路交通、危險化學(xué)品、建筑施工、消防等重點行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項整治三年行動，推動落實五項攻堅行動，協(xié)調(diào)推進(jìn)重點行業(yè)安全整治，梳理247項工作任務(wù)，建立問題隱患和制度措施臺賬，實施10大專項攻堅，排查治理隱患33萬余項；精心組織“安全生產(chǎn)月”“防災(zāi)減災(zāi)日”“領(lǐng)導(dǎo)干部談安全”等系列社會宣傳教育活動，開通應(yīng)急廣播，召開新聞發(fā)布會6場，不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)主體責(zé)任意識；全省無人看守鐵路道口監(jiān)護(hù)下?lián)芙?jīng)費xx個，發(fā)放道口看守經(jīng)費人員147個；嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行，其中：、。（3）時效指標(biāo)及時預(yù)警提醒，快速應(yīng)對處置。災(zāi)情發(fā)生后，及時啟動自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案，認(rèn)真核查評估災(zāi)情，及時申請國家資金支持；面對60年最強(qiáng)汛情，先后啟動省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險人員轉(zhuǎn)移工作機(jī)制，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”；妥善應(yīng)對處置了寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故、大荔決堤搶險事故、鎮(zhèn)巴縣700萬方滑坡等事故災(zāi)害；森林草原防滅火工作方面，累計發(fā)現(xiàn)火點、煙點70余處，參與處置火情20余起。（4）成本指標(biāo)20xx年全年支出22,，%。其中：基本支出4,，%；項目支出17,，%。（1）社會效益指標(biāo)安全生產(chǎn)方面持續(xù)深入推進(jìn)安全專項整治三年行動任務(wù)措施落實，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、%；森林防火方面全面提升森林火災(zāi)綜合防控能力確保各項措施落實，保證人民群眾生命財產(chǎn)安全；防災(zāi)減災(zāi)方面幫助受災(zāi)群眾克服生活困難，確保受災(zāi)困難群眾有飯吃、有衣穿、有干凈飲用水、有安全居所、有病得到及時醫(yī)治等，確保安全溫暖越冬度荒，災(zāi)區(qū)社會秩序穩(wěn)定有序，未發(fā)生負(fù)面輿情事件。（2）可持續(xù)影響有效推進(jìn)安全風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，有力防范各類事故發(fā)生，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。企業(yè)、受災(zāi)群眾及安全生產(chǎn)監(jiān)管培訓(xùn)人員滿意率80%以上，無投訴事件發(fā)生。三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施（一）偏離績效目標(biāo)的原因20xx部門預(yù)算總體績效目標(biāo)完成良好，由于疫情及部分資金下達(dá)晚等原因，致使當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率不高，年底剩余資金較多，存在個別項目績效目標(biāo)略有偏離的現(xiàn)象。執(zhí)行率偏低的主要原因：一是個別項目前期受疫情影響，項目進(jìn)度慢，有預(yù)算當(dāng)年未支出，如20xx年安排的應(yīng)急救援車庫建設(shè)項目200萬元當(dāng)年未支出；二是政府采購項目按合同付款，如省應(yīng)急管理信息系統(tǒng)部分建設(shè)項目，屬于政府采購項目，由于合同未履行完畢導(dǎo)致未能完成預(yù)算支出，另外存在質(zhì)保金延期支付的實際困難；三是部分追加專項預(yù)算資金下達(dá)比較晚，如11月下達(dá)煤礦安全綜合評估資金1,，12月下達(dá)森林草原航空消防租機(jī)省級配套資金315萬元，內(nèi)完成難度大。（二）改進(jìn)措施一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，要求各單位科學(xué)編制預(yù)算，合理確定預(yù)算規(guī)模，切實提高資金使用效益；二是嚴(yán)格預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，下大氣力解決重預(yù)算、輕執(zhí)行的問題，加強(qiáng)預(yù)算的督查考核，并與下工作掛鉤，加快項目組織實施和加大資金支付力度；三是加強(qiáng)績效目標(biāo)的剛性約束，完善績效目標(biāo)考評體系，提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制，對進(jìn)展緩慢的單位約談警示、追究責(zé)任。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開的情況根據(jù)績效評定指標(biāo)對各項目量化評價，我單位20xx年部門整體支出績效自評得分91分。根據(jù)財政支出績效自評結(jié)果，對未完成績效目標(biāo)指標(biāo)值進(jìn)行分析，認(rèn)真整改，確保資金績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。預(yù)算績效管理工作自評報告3為加強(qiáng)蘆山縣人民法院財政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提高人民法院財政資金的使用效益，根據(jù)（蘆財〔20xx〕89號）《關(guān)于開展20xx年縣級財政支出績效評價工作的通知》的要求，蘆山法院于20xx年12月對我院的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績效評價，遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運(yùn)用較科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對蘆山法院20xx部門整體支出的績效情況進(jìn)行了客觀、公正的評價?，F(xiàn)將情況匯報如下：一、預(yù)算績效管理工作總體情況（一）機(jī)構(gòu)組成及人員概況蘆山法院是國家的審判機(jī)關(guān)，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和上級人民法院的指導(dǎo)下依法獨立行使審判權(quán)，對縣人民代表大會及常委會負(fù)責(zé)并報告工作。全院共設(shè)綜合辦公室、政治部（督察室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（環(huán)資庭）、民庭（家事審判庭）、執(zhí)行局、行政庭、司法警察大隊、審判管理辦公室及下設(shè)2個人民法庭（龍門法庭、太平法庭）。20xx年，蘆山法院受理各類案件2343件,結(jié)案2311件,%，收結(jié)案均達(dá)到年初制定的目標(biāo)任務(wù)。為蘆山縣全面推進(jìn)依法治縣目標(biāo)牢固根基。截至20xx年12月31日，在職人員84人（其中包括編制內(nèi)人員49人，自收自支人員1人，聘用人員34人），離退休人員17人。（二）預(yù)算績效管理總體情況蘆山縣人民法院深入貫徹各級相關(guān)文件精神，認(rèn)真開展預(yù)算績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作，不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門統(tǒng)一核算，嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，確保預(yù)算編制完整，執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控，對績效目標(biāo)管理項目支出，采取定期不定期調(diào)研、監(jiān)督、督查等方式跟蹤績效運(yùn)行情況。三是深入開展財政支出績效評價，對20xx年五樓平臺建設(shè)和智慧法院的建設(shè)實施績效自評和項目核查。四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場反饋并報院黨組督促改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，組織專題培訓(xùn)，提高相關(guān)業(yè)務(wù)人員的績效管理工作水平。二、自評得分情況及說明我單位對20xx預(yù)算績效管理工作進(jìn)行自我考核，自評分?jǐn)?shù)為94分。（一）事前評估：我單位超過10萬元項目共2個，五樓平臺建設(shè)和智慧法院的建設(shè)，均全部開展事前績效評估，得分14分。（二）績效目標(biāo)管理：根據(jù)預(yù)算編制軟件內(nèi)績效目標(biāo)申報情況，我單位對全部預(yù)算項目均申報績效目標(biāo)。得分16分。（三）事中監(jiān)控：根據(jù)上報的事中監(jiān)控報告及事中監(jiān)控表，我單位按規(guī)定時間及格式及時上報，并且未發(fā)現(xiàn)績效目標(biāo)偏離情況。此項得分12分。（四）績效評價：根據(jù)上報財政局的績效評價自評報告，我單位績效評價按要求完成，但深度廣度不夠，評價質(zhì)量不夠高。此大項得17分。（五）我單位強(qiáng)化事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)事后績效評價等結(jié)果應(yīng)用，針對財政部門評價報告和單位績效自評報告中存在的問題和建議，認(rèn)真整改。此項得分19分。（六）信息公開：我院按規(guī)定將績效目標(biāo)隨部門年初預(yù)算同步公開，將績效目標(biāo)完成情況及部門整體支出自評報告等內(nèi)容隨部門年終決算同步公開。此項得10分。（七）其他考評事項：我院支持配合工作組開展績效評價等工作，能及時提供相關(guān)材料；能按規(guī)定時間完成各項績效管理工作；20xx也開展了績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。此項得6分。（八）部門財政資金預(yù)算管理收支情況及說明，其它收入0元(其中其他收入利息收入0元)。與財政部門撥款對賬一致。，；；預(yù)算目標(biāo)100%完成。20xx年初預(yù)算較20xx年初預(yù)算有所增加，主要是單位職工人數(shù)增加，各項支出相應(yīng)增加。專項管理情況近年來不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化預(yù)算管理流程，對項目資金的管理尤為重視，項目資金管理嚴(yán)格按照年初指標(biāo)計劃執(zhí)行，按照項目資金管理辦法?？顚Ｓ?，按照財政要求進(jìn)行會計核算，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策制度。通過履行政府采購程序，節(jié)約了項目資金，既提高財政資金使用效率，又有效合理地配置資源。通過對項目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)程度實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施糾正，切實提高預(yù)算執(zhí)行效率。三、主要經(jīng)驗和存在不足（一）評價指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多，項目之間差異性大，沒有體現(xiàn)項目效果的個性指標(biāo)，為此各部門在評估、設(shè)置時沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。（二）財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，而有的財務(wù)工作人員還是兼職，業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)不高，對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，由此造成績效評價工作與上級要求有差距。四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措（一）蘆山法院嚴(yán)格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯。在財政撥款及時、足額到位的前提下，我院嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定及時發(fā)放了干警的工資，保障了人民法院依法履行審判、執(zhí)行職能并順利完成了各項工作任務(wù)。經(jīng)費報批嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，我院嚴(yán)格按照四川省高級人民法院司法行政綜合管理系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)定，各項費用按照經(jīng)費審批程序?qū)徟蟛拍軋箐N，杜絕不合理的開支。（二）下一步工作中我院將進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理認(rèn)識，一是加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審查，做好項目資金管理。二是加強(qiáng)預(yù)算績效動態(tài)監(jiān)控管理，及時跟蹤項目進(jìn)度，細(xì)化預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的合理性；三是堅持“花錢必問效”的理念，真正做到把錢花在刀刃上。五、評價結(jié)論及建設(shè)（一）自評結(jié)果根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)確定的內(nèi)容，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。（二）存在的問題“案多人少”矛盾，滿足群眾訴訟需求，20xx年我院共聘用臨時書記員、聘用制司法警察、駕駛員等27人，自收自支人員1人。因臨聘人員經(jīng)費20xx年市財政預(yù)算安排不足，大部分臨聘人員的工資、福利