【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 和內(nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災(zāi)。第十三條 外來人員未經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)入主要倉庫，安全檢查人員憑證件可進(jìn)入檢查。第十四條 處罰（1）對(duì)本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處2001000元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同，（2）對(duì)違反規(guī)定，在倉庫抽煙動(dòng)火人員處500元罰款，并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時(shí)制止的，2013年12月20日第三篇：信息安全管理機(jī)制報(bào)告XX村鎮(zhèn)銀行信息安全管理機(jī)制報(bào)告根據(jù)中國(guó)人民銀行有關(guān)文件要求，我行嚴(yán)格執(zhí)行科技信息安全管理的有關(guān)制度，認(rèn)真履行信息安全工作，部署我行上下積極開展信息安全管理工作，我行高度重視此項(xiàng)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件內(nèi)容，結(jié)合我行實(shí)際現(xiàn)將我行信息安全管理機(jī)制報(bào)告如下：一、信息安全標(biāo)準(zhǔn)在我行信息科技制度體系框架和制度名錄基礎(chǔ)上，對(duì)全行的信息科技流程進(jìn)行梳理，借鑒科學(xué)的、國(guó)際通用的方法、模型和工具，找出管理流程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效率的角度優(yōu)化、完善信息科技管理制度，并建立相應(yīng)的信息安全技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)。信息科技管理制度的內(nèi)容涵蓋信息科技治理、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、信息安全、信息系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試和維護(hù)、信息科技運(yùn)行、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理、外包、內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)9 個(gè)方面，具體內(nèi)容包括信息科技組織管理、培訓(xùn)、報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)測(cè)、信息安全管理、信息系統(tǒng)檢查管理、用戶認(rèn)證和訪問控制、網(wǎng)絡(luò)安全、操作系統(tǒng)管理、生產(chǎn)系統(tǒng)日志管理、加密管理、設(shè) 備管理、數(shù)據(jù)安全、項(xiàng)目管理、規(guī)劃管理、需求管理、軟件開發(fā)管理、測(cè)試管理、變更管理、問題缺陷管理、版本管理、質(zhì)量管理、運(yùn)行管理、機(jī)房管理、軟硬件運(yùn)行維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、監(jiān)控、應(yīng)急管理及處置、外包管理、審計(jì)管理等內(nèi)容。信息安全技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、主機(jī)安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全等方面的內(nèi)容。二、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施策略按照銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的四個(gè)維度，在治理上，落實(shí)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理模型；在流程上，對(duì)現(xiàn)有信息科技制度體系進(jìn)行梳理、完善，并根據(jù)本策略要求更新、補(bǔ)充；在人員上，充實(shí)信息技術(shù)人員，加強(qiáng)人員專業(yè)技能和信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)培訓(xùn)，防范關(guān)鍵人員流失風(fēng)險(xiǎn)；在技術(shù)上，通過信息安全技術(shù)手段和措施，從物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全等方面出發(fā)，強(qiáng)化信息科技風(fēng)險(xiǎn)管控。（一）信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理體系通過進(jìn)一步完善我行的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理體系，了解和分析全行信息科技風(fēng)險(xiǎn)情況、全面展開信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作，初步實(shí)現(xiàn)信息科技風(fēng)險(xiǎn)全周期管理，逐步將信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理納入銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理中。在全行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基礎(chǔ)上，信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理體系重點(diǎn)包括落實(shí)信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理模型、信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃審核與修訂、建立信息科技風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制、完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督和報(bào)告制度，并評(píng)估《指引》在我行的貫徹落實(shí)情況等方面。（二）落實(shí)信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理模型按照《指引》要求，“設(shè)立或指派一個(gè)特定部門負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作”，形成分工合理、職責(zé)明確、相互制衡、報(bào)告關(guān)系清晰的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)，由科技信息部門具體負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部（信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門）負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作的統(tǒng)籌、支持和督促工作，審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)估，構(gòu)建信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”，滿足監(jiān)管部門的要求。（三）信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃審核與修訂信息科技管理委員會(huì)對(duì)銀行信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注信息科技戰(zhàn)略與全行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的一致性，信息科技戰(zhàn)略與目前全行信息科技化建設(shè)情況和發(fā)展方向一致性，配置足夠人力、財(cái)力資源，保持穩(wěn)定、安全的信息科技環(huán)境。相關(guān)部門根據(jù)審核意見對(duì)信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行修訂。修訂后的信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容至少應(yīng)包括：； ； ； ； ； ； 。（四）建立信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，以《指引》為主，同時(shí)借鑒ISO2700COBIT、COSO、ITIL、等級(jí)保護(hù)、五部委《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與金融業(yè)最佳實(shí)踐，結(jié)合我行實(shí)際，形成我行信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系涵蓋以下方面：信息科技治理、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、信息安全、信息系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試和維護(hù)、信息科技運(yùn)行、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理、外包、審計(jì)（內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)）。（五）完善風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和監(jiān)督機(jī)制完善全行信息科技風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系，明確全行信息科技風(fēng)險(xiǎn)事件匯報(bào)、響應(yīng)和處置機(jī)制，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理部門、科技信息部門、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門、管理層、董事會(huì)之間的溝通和協(xié)調(diào)，規(guī)范、統(tǒng)一與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、外部其它方面（如媒體）的溝通機(jī)制，建立清晰的與內(nèi)、外部溝通（或報(bào)告）路線。建立以風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)三個(gè)層面的全行信息科技風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和監(jiān)督機(jī)制，即： 風(fēng)險(xiǎn)控制：科技信息部門應(yīng)定期（至少每年一次）負(fù)責(zé)本行數(shù)據(jù)中心信息科技風(fēng)險(xiǎn)的自我評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果上報(bào)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門；在發(fā)生重要或重大事件時(shí)，必須根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)；風(fēng)險(xiǎn)管理：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部（信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施全行信息科技風(fēng)險(xiǎn)總體評(píng)估和監(jiān)控，并負(fù)責(zé)總結(jié)全行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理情況，形成《信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》報(bào)董事會(huì)。報(bào)告同時(shí)作為《風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告》組成部分之一； 風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)：審計(jì)部門在信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，至少每三年進(jìn)行一次全面地信息科技審計(jì)，形成《銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》報(bào)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)審定。同時(shí)，對(duì)于信息科技管理的特殊或重大事件（或事故），審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)進(jìn)行不定期的專項(xiàng)審計(jì)或提出 專項(xiàng)意見。（六）評(píng)估《指引》在我行的貫徹落實(shí)情況根據(jù)我行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)情況，以《指引》為準(zhǔn)繩，以信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理體系為基礎(chǔ)，利用信息科技風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，全面評(píng)估《指引》在銀行的貫徹落實(shí)情況，并形成《落實(shí)情況報(bào)告》。評(píng)估對(duì)象包括全行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理開展的主要工作、各工作的分類描述、工作標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃時(shí)限的實(shí)現(xiàn)情況（包括已落實(shí)項(xiàng)、部分落實(shí)項(xiàng)及跟進(jìn)計(jì)劃、未落實(shí)